計算機審計處處長年度述職報告

　　根據(jù)局黨組安排，本人自2018年3月起任計算機審計處處長，在局黨組的正確領導和各處室的支持配合下，我處認真學習黨的各項政策方針，緊緊圍繞局工作中心，按照年初工作目標，努力進取、積極工作、認真履行職責，各項工作都得到了有效推進，較好地完成了領導交辦的其他工作。

　　現(xiàn)將履職情況匯報如下

　　履 職 情 況

　　1

　　根據(jù)局“三提升一強化”工作要求，有序推進數(shù)字化審計平臺建設和使用。一是借助民政局原局長邵明同志經(jīng)濟責任審計工作，將全市民政各級各類數(shù)據(jù)歸入社保審計子系統(tǒng)，同時定期更新人社五險、保障住房等數(shù)據(jù)，繼續(xù)完善社保數(shù)據(jù)集，為全口徑社保審計做好數(shù)據(jù)準備;二是配合行政事業(yè)處部署部門預算執(zhí)行審計子系統(tǒng)并順利驗收，從數(shù)據(jù)和方法層面實現(xiàn)了市級部門預算審計全覆蓋，我局的審計子系統(tǒng)覆蓋預算編制、指標和資金支付等方面，屬于全口徑的部門預算執(zhí)行審計;三是結合審計署財政數(shù)據(jù)歸集要求，動態(tài)跟進市財政信息系統(tǒng)建設過程，及時更新市級財政審計子系統(tǒng)數(shù)據(jù)并完善審計思路，特別是從局領導處獲得信息，市財政從2018年9月起啟用新系統(tǒng)，將原來獨立運行的預算編制系統(tǒng)納入財政一體化系統(tǒng)內，將預算執(zhí)行編碼統(tǒng)一管理，財政數(shù)據(jù)管理方式的變化對審計數(shù)據(jù)處理和審計方法都提出了新的要求。四是為市局和縣區(qū)審計項目提供數(shù)據(jù)支撐，讓歸集的電子數(shù)據(jù)不再沉睡，擴大審計覆蓋面。

　　2

　　組織實施好市政府為城鄉(xiāng)居民辦十件實事跟蹤審計工作。按照局主要領導指示，把項目定位成民生跟蹤審計。以此為切入點，根據(jù)市政府關于重點工作的文件，扎實開展民生實事項目的跟蹤審計工作。完成審計任務分解、制定審計工作方案、編制資金及項目進度表、召開全市民生實事跟蹤審計協(xié)商會議、召開各責任單位工作推進會，在11月—12月，組織全市37名審計人員組成7個審計組對18個項目進度及資金收支管理情況開展跟蹤審計和交叉審計，2019年1月11日出具含18個子報告的審計報告。

　　審計中，提升公共出行能力項目中，撰寫的關于新能源公交車方面的審計要求被蔡市長和趙市長批示。農(nóng)村飲水安全項目中，在發(fā)現(xiàn)某縣進度嚴重滯后的情況后，督促相關部門通過加大人力、物力投入來追趕進度，最終在規(guī)定時間內完成招標和施工工作，完成市政府的工作任務。在某項目中，發(fā)現(xiàn)了重復申報、不符合條件申報的情況，將開展專項資金審計調查，結合已掌握的項目執(zhí)行情況，從資金方面將此項工作審深審透。

　　3

　　對公共自行車實施專項資金審計，發(fā)現(xiàn)問題8個，涉及管理、采購、驗收、運維和后續(xù)保障等方面，通過審計，有關部門對于公共自行車項目資金支出規(guī)模和年度資金需求有了更準確的參考資料。2018年底，ofo單車無法退押金事件發(fā)生后，市有關部門也關注公共自行車的押金安全，專門向審計部門了解情況。去年4月審計報告中已經(jīng)對市民卡余額、自行車運維資金、騎行超時收費等方面提出了審計建議，審計期間凍結了市民卡專戶余額的支出，市民的個人資金得到了有效保障。

　　4

　　參與市保障性安居工程跟蹤審計工作;參與泗洪扶貧專項資金審計工作，參與和配合業(yè)務處多個項目數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)分析等工作。完成全市遠程視頻會議系統(tǒng)的部署工作。

　　5

　　組織市局計算機分析團隊開展11次活動。團隊活動是2018年工作的重點，每個業(yè)務部門都派人參加。為了提高大家的感性、理性認識，根據(jù)多年工作積累，利用真實的數(shù)據(jù)經(jīng)過脫敏脫密處理后，在團隊活動中開展培訓和練兵。由于活動內容和數(shù)據(jù)緊貼審計項目，審計過程、審計思路模擬審計項目，數(shù)據(jù)審計經(jīng)驗得到了充分交流。特別是其中一期活動，在局領導的關心下，團隊直接使用正在實施的某審計項目數(shù)據(jù)開展審計工作。

　　6

　　組織開展金審三期建設的前期工作，并經(jīng)領導協(xié)調，在2019年年度預算中預先安排資金，工作得到了省廳的認可。

　　履行黨建職責

　　本人在2017年初被選舉為市審計局第二黨支部支部書記，履職以來，在局黨委的領導下，在孫書記的直接指揮下，強化黨建工作的責任意識和黨務工作者的擔當意識，團結支委和支部普通黨員，有條不紊的推進黨建工作。

　　廉潔自律

　　在審計過程中不斷強調工作紀律，按審計八不準標準開展工作。

　　精神狀態(tài)

　　在工作方面注重團隊合作精神和集體觀念，處室目前只有兩名同志，連一個審計組的人數(shù)都不到。除日常系統(tǒng)管理、設備維護、視頻會議、上級機關和部門布置工作、協(xié)助審計人員處理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、年度12次全市口徑統(tǒng)計工作外，還完成2個審計項目，參審若干項目，同時還在統(tǒng)籌謀劃全市審計信息化建設和科技強審工作的落實。在此情況下，一是內部挖潛，發(fā)揮專業(yè)長處，向信息化要效率、要質量，二是加強溝通協(xié)調，借助外部力量，協(xié)同開展工作，特別感謝法規(guī)、中心對審計項目的支持，三是超前起步，在具體工作實施前提前開展基礎資料收集、相關情況的調研等，工作做在前面，心里才有底氣，四是責任擔當，對工作抓實抓穩(wěn)，盡職盡責，保證任務不打折，質量不打滑。

　　2018年雖然做了大量工作，但自我認為和領導的期望還有相當距離，特別是對于縣區(qū)審計機關信息化工作的指導做得不好。2019年，我將帶領我處全體人員，在科技強審、計算機團隊建設、縣區(qū)部門預算審計全覆蓋、數(shù)字化平臺開發(fā)和使用、金審三期項目建設等方面推動我市審計系統(tǒng)信息化工作開展，并按項目計劃安排完成三個審計項目。

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