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集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度
現(xiàn)如今，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度1
1.總則
1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動。
2.采購原則
2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價定最終價格，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。
2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責(zé)分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。
3.采購程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和評審。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購。
3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適應(yīng)性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核；采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
3.2發(fā)票：付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷。
4.違約處理
4.1物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。
4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負(fù)責(zé)人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索
5.審核監(jiān)督
5.1采購過程中進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審核
5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 6處罰條例
6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購的`合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現(xiàn)一次扣除績效二分，如連續(xù)3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。
6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。
集團(tuán)內(nèi)部采購管理制度2
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1.采購是一項重要、嚴(yán)肅的'工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購；
4.物件采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
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1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過后方能進(jìn)行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
（五）采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
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1.“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準(zhǔn)的“物品申請單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
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