管理提升工作方案
做工作方案前可以通過案例分析、案例對比預(yù)想可能出現(xiàn)的問題。在計(jì)劃做某項(xiàng)工作時(shí)，我們需要為領(lǐng)導(dǎo)提供多種工作方案，一起來參考工作方案是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的管理提升工作方案，僅供參考，大家一起來看看吧。
管理提升工作方案1
根據(jù)江安委[20xx]5號《關(guān)于開展安全生產(chǎn)管理提升活動的通知》精神，進(jìn)一步推進(jìn)公司HSE精細(xì)管理，持續(xù)提升HSE管理水平,現(xiàn)將活動方案中一階段的活動情況向公司安全環(huán)�？茀R報(bào)如下：
一、HSE教育培訓(xùn)提升活動
由于分公司各井隊(duì)中新老員工交替比較頻繁，個(gè)別井隊(duì)新員工的比例達(dá)到了80%，員工的培訓(xùn)工作開展不均衡,部分員工安全意識和安全操作技能參差不齊，嚴(yán)重影響了井隊(duì)安全高效的生產(chǎn)的正常進(jìn)行。特別是新員工安全意識和操作技能還比較薄弱，對危害識別、自我保護(hù)、互相監(jiān)護(hù)能力尚待增強(qiáng)，僥幸心理、冒險(xiǎn)蠻干、違章操作不同程度存在。
通過這一階段的HSE教育培訓(xùn)提升活動，各井隊(duì)加強(qiáng)了對全體員工的安全培訓(xùn)工作。
1、公司對員工進(jìn)行集中培訓(xùn)。
2、各井隊(duì)通過視頻資料的形式對員工進(jìn)行安全文化教育，學(xué)習(xí)殼牌、杜邦等企業(yè)的安全管理文化、理念。培育具有江漢鉆井特色的安全文化，引導(dǎo)員工樹立先進(jìn)的HSE理念，養(yǎng)成正確的安全環(huán)保行為習(xí)慣。
3、對新員工進(jìn)行入場安全教育，培訓(xùn)不合格不準(zhǔn)上崗，對老員工進(jìn)行技能培訓(xùn)、開展崗位技能競賽等活動。特別對于新員工，井隊(duì)簽訂師徒合同，由有經(jīng)驗(yàn)的老員工對新員工進(jìn)行傳、幫、帶，在班前班后會和員工大會上對新員工進(jìn)行工作風(fēng)險(xiǎn)和危害識別，讓新員工認(rèn)識到安全的重要性。
4、在工作中新老搭配，老員工對新員工進(jìn)行監(jiān)護(hù)和指導(dǎo)糾正，確保新員工的人身安全和設(shè)備安全。
雖然活動進(jìn)行的時(shí)間不長，但是通過這些活動，井隊(duì)的安全生產(chǎn)管理水平得到了很大的提高，新員工已經(jīng)能夠單獨(dú)頂崗，并且未發(fā)生任何安全事故。
二、井控安全管理提升活動
在井控安全管理方面還有很多的不足。一是“三高”油氣井井控裝置本質(zhì)安全存在缺陷。井控設(shè)備氣密封檢測實(shí)際承壓達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，且氣密封檢驗(yàn)維修作業(yè)沒有針對性的標(biāo)準(zhǔn)可循。二是現(xiàn)場設(shè)備安裝標(biāo)準(zhǔn)不高、井控設(shè)備沒有定期維護(hù)保養(yǎng)，導(dǎo)致有些閘門開關(guān)不靈活。三是防噴、防硫應(yīng)急演練情況也不容樂觀，佩戴空呼慢、井口操作慢、手勢不標(biāo)準(zhǔn)不到位、匯報(bào)不準(zhǔn)確等問題。四是井控安全管理的檢查資料、各種井控設(shè)備臺賬、防噴演戲記錄資料不全不規(guī)范。
針對以上不足，在各井隊(duì)開展井控安全管理提升活動。
1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)制度，做好井控裝置的現(xiàn)場安裝和試壓工作，對有缺陷的井控裝置及時(shí)維修更換，并做好日常的保養(yǎng)工作。
2、各井隊(duì)對員工進(jìn)行井控知識專項(xiàng)培訓(xùn)，提高全員的井控安全意識和技能，并做好取證、換證工作，保證上崗人員持證率100%。
3、重點(diǎn)狠抓井控防噴演習(xí)工作，各井隊(duì)對各種工況進(jìn)行防噴演習(xí)，不搞形式主義，切實(shí)的`讓每一個(gè)員工熟悉防噴演習(xí)的流程和各種崗位的操作。
4、統(tǒng)一各井隊(duì)井控安全管理資料，建立各種井控設(shè)備的日常維護(hù)臺帳，做好防噴演習(xí)的記錄。
三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建提升活動
由于員工對開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作認(rèn)識不夠，放松標(biāo)準(zhǔn)化管理，工作標(biāo)準(zhǔn)不高，導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)“低、老、壞”和“捆、綁、吊”現(xiàn)象。針對這種情況我們開展了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化提升活動。
1、加強(qiáng)制度標(biāo)準(zhǔn)化工作。一是對體系文件進(jìn)行完善、修訂，增強(qiáng)適用性和操作性。二是修訂完善操作規(guī)程和工藝操作規(guī)程,并按崗位印發(fā)到每位員工，方便員工學(xué)習(xí)掌握，規(guī)范員工的操作行為，為崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作奠定基礎(chǔ)。
2、現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化。以HSE標(biāo)志標(biāo)識文化建設(shè)、HSE裝備設(shè)施達(dá)標(biāo)、消防氣防設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配備、應(yīng)急與逃生設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配置為內(nèi)容，加大現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。通過對現(xiàn)場不標(biāo)準(zhǔn)情況的排查，重點(diǎn)消除現(xiàn)場“低、老、壞”和“捆、綁、吊”等現(xiàn)象。提升現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化水平，消除物的不安全狀態(tài)。
3、作業(yè)過程標(biāo)準(zhǔn)化。繼續(xù)推行“兩表一卡”、“七想七不干”、“班前5分鐘安全提示”和“JHA分析表”等有效的安全管理工具，努力控制作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)、作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，消除人的不安全行為。
管理提升工作方案2
20xx年是集團(tuán)管理提升年，為提高本物業(yè)服務(wù)中心服務(wù)質(zhì)量，管理水平得以提升，鐵路局物業(yè)服務(wù)中心制定提升方案如下：
一、注重以情管理，掌握思想動態(tài)
俗話說“三個(gè)女人一臺戲”，女人瑣碎的事太多。本服務(wù)中心三十多名員工全都是女員工，根據(jù)這一特點(diǎn)，制定出每月一次“員工發(fā)泄日”。在月末的星期天用一下午的時(shí)間，讓大家傾心交流，可以談工作、拉家常、提建議等等。有話當(dāng)面講，避免一些誤會的產(chǎn)生，員工與管理者之間的溝通是心貼心的，通過交流掌握員工的思想動態(tài)，便于管理。
二、針對員工素質(zhì)，講究方式方法
企業(yè)文化是抽象的，對于一線員工來講是深奧的，尤其是對那些文化水平較低的員工，一提學(xué)習(xí)就皺眉頭。鑒于此水平我們制定了趣味學(xué)習(xí)的計(jì)劃。
1、用地道濟(jì)南方言閱讀《xx報(bào)》、《百年xx》等刊物，讀報(bào)就像在說話不別扭，不緊張。
2、趣味問答。通過有問有答的方式，使學(xué)習(xí)不枯燥。
三、定期技能評比，激發(fā)員工上進(jìn)
長時(shí)間的在同一工作環(huán)境，重復(fù)同一勞動，難免有消極怠工的現(xiàn)象。除學(xué)習(xí)較為先進(jìn)的工具使用以外，我中心還定期舉行技能比賽，評出名次表揚(yáng)并頒發(fā)小小獎(jiǎng)品。通過比賽提高技能并激發(fā)員工的上進(jìn)心。
四、穿插娛樂活動，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力
鐵路局物業(yè)服務(wù)中心辦公樓較多，因此員工分布較散，如果沒有措施辦法的話，員工之間可能都不認(rèn)識，更談不上團(tuán)隊(duì)凝聚力了。本中心根據(jù)計(jì)劃并逐步實(shí)施娛樂活動。春季踢毽子、跳繩。夏季花園賞景拍照。冬季廚藝競賽。當(dāng)然夠級比賽更是主打。通過一系列的活動，增進(jìn)了友誼，生活也變得充實(shí)和快樂起來。更為重要的是增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)的凝聚力。
我堅(jiān)信通過我們的努力，鐵路局物業(yè)服務(wù)中心管理水平、服務(wù)質(zhì)量會更上一層樓。
管理提升工作方案3
企劃方案：集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作方案為全面落實(shí)總公司開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)管理提升活動的總體部署，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，不斷提高內(nèi)部控制能力，促進(jìn)企業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《中國海油全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)管理提升工作方案》，結(jié)合集團(tuán)公司管理提升活動安排，現(xiàn)就開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升活動制定如下實(shí)施方案。
一、工作目標(biāo)
圍繞集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)，以“持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控制度體系，夯實(shí)公司發(fā)展基礎(chǔ)，穩(wěn)步提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力”為目標(biāo)，將風(fēng)險(xiǎn)管理理念、方法和工具切實(shí)融入日常經(jīng)營管理，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防控，做到規(guī)范有序、管控有度、防控有效，力爭20xx年底全面完成內(nèi)控制度體系建設(shè)，并在探索科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)的測評方法的基礎(chǔ)上，在集團(tuán)公司范圍內(nèi)全面開展內(nèi)控檢查評價(jià)，持續(xù)監(jiān)控內(nèi)控制度體系并建立動態(tài)改進(jìn)長效機(jī)制，不斷提升公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
二、工作原則
集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)管理提升活動遵循以下四個(gè)基本原則：
1、堅(jiān)持內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合的原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制既有聯(lián)系，又各有側(cè)重，但都是合理保證戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段。內(nèi)部控制是基于風(fēng)險(xiǎn)的控制過程，要運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法予以實(shí)施，是對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和管理的必要過程，而全面風(fēng)險(xiǎn)管理的流程建設(shè)中要采用內(nèi)部控制的措施來落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，因此兩項(xiàng)工作要注重相互融入和有機(jī)結(jié)合。
2、堅(jiān)持全面、全員、全過程的原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，覆蓋各單位、部門、各崗位的所有業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。
3、堅(jiān)持突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的原則。集團(tuán)公司本部以建設(shè)體系、系統(tǒng)集成為重點(diǎn)，已建立風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系的單位以改進(jìn)、完善、提升為重點(diǎn)，尚未建立健全的單位按照要求同步建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控體系。各所屬單位要清晰定位、統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施，確保重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
4、堅(jiān)持適用性和可承受的原則。堅(jiān)持快速發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制并重，既不片面強(qiáng)調(diào)發(fā)展與效率，也不片面強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控。風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控體系建設(shè)與集團(tuán)公司的管控模式、行業(yè)特點(diǎn)相吻合，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上與企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程相融合，注入現(xiàn)代管理理念、方法和手段，不斷健全制度、規(guī)范流程，使之更加適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，確保把風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)可承受的范圍之內(nèi)。
三、重點(diǎn)工作
為全面落實(shí)集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)管理提升活動工作目標(biāo)，著力抓好以下五個(gè)方面的工作：
第一，統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實(shí)施，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控規(guī)范建設(shè)
為加快與海油管理理念對接，集團(tuán)公司借鑒總公司內(nèi)控制度框架體系，完成了內(nèi)控制度體系建設(shè)，并于20xx年進(jìn)行了修訂完善。但是由于集團(tuán)公司沒有進(jìn)行前期的風(fēng)險(xiǎn)梳理，隨著規(guī)范化管理要求的逐年提升，管理的針對性和管理效能的發(fā)揮受到一定程度的制約。為符合上市公司外部監(jiān)管要求，20xx年開展了股份公司內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，實(shí)施了內(nèi)控自我檢查評價(jià)。20xx年，將重點(diǎn)推動集團(tuán)公司層面內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，在現(xiàn)有已發(fā)布的內(nèi)控制度體系基礎(chǔ)上，進(jìn)一步梳理各業(yè)務(wù)領(lǐng)域存在的風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，協(xié)助各所屬單位明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制點(diǎn)，編制規(guī)范化、可操作性強(qiáng)的內(nèi)部控制手冊，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部規(guī)范建設(shè)。
第二、突出重點(diǎn)，抓好關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控
20xx年，集團(tuán)公司對銷售業(yè)務(wù)涉及的客戶信用、應(yīng)收賬款、銷售收款、銷售價(jià)格、銷售合同、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售退回及客戶投訴、銷售費(fèi)用等9項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較為集中的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實(shí)施了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理回頭看，累計(jì)調(diào)整重新列示73項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對性制定和完善123項(xiàng)控制措施，并補(bǔ)充繪制了銷售業(yè)務(wù)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程圖，提出了各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的具體管理要求。但受人員和計(jì)劃調(diào)整影響，原計(jì)劃的采辦和合同管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理工作未能實(shí)施。20xx年，在全面梳理各類業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司將重點(diǎn)關(guān)注影響經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和制約企業(yè)效益提升的管理瓶頸，著力抓好資金、采辦、項(xiàng)目建設(shè)和合同管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的控制，充分識別上述業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，合理評估其風(fēng)險(xiǎn)水平，進(jìn)一步建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，最大限度控制和降低風(fēng)險(xiǎn)。
第三，協(xié)同配合，做好內(nèi)控檢查評價(jià)工作
20xx年，股份公司已完成內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，并實(shí)施了內(nèi)控自我檢查評價(jià)，在此基礎(chǔ)上，聘請中介機(jī)構(gòu)實(shí)施了內(nèi)部控制審計(jì)，20xx年4月末將按要求對外披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。結(jié)合股份公司內(nèi)控檢查試點(diǎn)工作情況，參照總公司內(nèi)控檢查評價(jià)辦法，集團(tuán)公司將制定并發(fā)布《內(nèi)控檢查評價(jià)管理辦法》，并進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控檢查評價(jià)工作模板。至20xx年9月集團(tuán)公司層面內(nèi)控規(guī)范建設(shè)第一階段工作完成后，將按照總公司統(tǒng)一部署，由計(jì)劃與發(fā)展部和審計(jì)監(jiān)察部牽頭，紀(jì)檢監(jiān)察等相關(guān)職能部門協(xié)同配合，在各單位、部門內(nèi)控規(guī)范建設(shè)自我檢查評價(jià)的基礎(chǔ)上，對內(nèi)控規(guī)范建設(shè)的重視程度、內(nèi)控自評工作底稿填制質(zhì)量、內(nèi)控制度體系建立和完善、缺陷發(fā)現(xiàn)和整改等實(shí)施督查，促進(jìn)內(nèi)控檢查評價(jià)工作落實(shí)。
第四，開展對標(biāo)，借鑒央企和總公司系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)實(shí)踐
以優(yōu)化內(nèi)控體系、推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理、落實(shí)內(nèi)控檢查評價(jià)為重點(diǎn)，以提升工作質(zhì)量、提高工作效率為原則，在風(fēng)險(xiǎn)識別、流程梳理、完善管控、落實(shí)整改等方面，全方位開展與央企和總公司范圍內(nèi)先進(jìn)企業(yè)管理典型對標(biāo)，明確差距和改進(jìn)方向，持續(xù)優(yōu)化工作流程，細(xì)化提升措施，認(rèn)真落實(shí)整改，以點(diǎn)帶面，推動全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升活動深入開展。
第五，強(qiáng)化培訓(xùn)，培養(yǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人才
為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，集團(tuán)公司將通過多層次、全方位的培訓(xùn)交流，提升風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員管理意識和業(yè)務(wù)技能，打造素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的風(fēng)險(xiǎn)管理人才隊(duì)伍。一是充分利用總公司管理優(yōu)勢和技術(shù)資源，積極參加總公司組織的各種形式業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。二是選拔素質(zhì)較高的人員，全程參與集團(tuán)公司20xx年內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，以干代學(xué)，提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐業(yè)務(wù)技能。
四、階段工作安排
按照集團(tuán)公司管理提升活動總體部署，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以控制為手段、以流程為紐帶、以制度為載體，全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)管理提升活動分為以下兩個(gè)階段實(shí)施。
�。ㄒ唬┡嘤�、建設(shè)階段（20xx年11月—20xx年8月）
本階段主要任務(wù)是：借助外部中介力量，完成集團(tuán)公司內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作，出臺集團(tuán)公司層面所屬單位內(nèi)部控制手冊，逐步實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化，建立起覆蓋全集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系，培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化。
1、選聘中介咨詢機(jī)構(gòu)，啟動集團(tuán)公司層面風(fēng)險(xiǎn)梳理和與內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)工作，通過專家講座、咨詢訪談等方式，做好風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控規(guī)范的宣貫，有針對性地開展相關(guān)培訓(xùn)工作，營造良好工作氛圍。
2、進(jìn)一步建立、完善集團(tuán)公司及各所屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控規(guī)范工作組織體系，健全機(jī)構(gòu)，明確權(quán)責(zé)，充實(shí)人員，為全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的實(shí)施提供保障。
3、各所屬單位建立包括風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定、風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案、風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程，形成上下統(tǒng)一、有效對接的風(fēng)險(xiǎn)管理流程體系。
4、建立、完善以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系。配合中介機(jī)構(gòu)，對各所屬單位業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行梳理，促進(jìn)原有內(nèi)控制度進(jìn)一步規(guī)范化、精細(xì)化、系統(tǒng)化，編制各所屬單位內(nèi)部控制手冊，落實(shí)各項(xiàng)管理措施。
5、加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件的風(fēng)險(xiǎn)管理和重要業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制，重點(diǎn)做好資金活動、財(cái)務(wù)管理、法律事務(wù)、采辦管理、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警。
�。ǘ┻\(yùn)行、改進(jìn)階段（20xx年9月—20xx年12月）
本階段主要任務(wù)是：對內(nèi)控規(guī)范建設(shè)成果進(jìn)行試運(yùn)行、有效性測試，并通過后續(xù)的監(jiān)督、評價(jià)工作實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控工作的持續(xù)改進(jìn)。
1、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系試運(yùn)行。組織各單位對內(nèi)部控制體系的合規(guī)性、實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行自我評價(jià)測試，進(jìn)一步梳理和完善內(nèi)控制度體系，查找缺陷。
2、建立和完善內(nèi)部控制缺陷報(bào)告機(jī)制。組織各單位對內(nèi)控缺陷進(jìn)行匯總分析，認(rèn)定等級，針對不同類型判斷可能給企業(yè)帶來的影響，制定整改方案，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任部門和責(zé)任人，切實(shí)做好整改。
3、建立內(nèi)部控制檢查評價(jià)和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。對各單位內(nèi)控缺陷跟蹤督促整改，定期或不定期對各單位、部門的全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評價(jià)，實(shí)施動態(tài)管理，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控規(guī)范工作持續(xù)提升。
4、按照總公司統(tǒng)一要求，編制上報(bào)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告和內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。
五、工作要求
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作，將其作為重點(diǎn)工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)此次全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，在集團(tuán)公司管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作由集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)。各單位要明確分工、落實(shí)責(zé)任，切實(shí)把開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作落到實(shí)處。要通過多種媒體，利用多種形式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控知識的普及，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控意識的宣貫，努力營造良好工作氛圍。
（二）加強(qiáng)交流，突破創(chuàng)新
在內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作前期階段，引進(jìn)專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控專業(yè)機(jī)構(gòu)，通過輔導(dǎo)和咨詢，實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制理念和方法的導(dǎo)入。同時(shí)，堅(jiān)持全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)性工作由集團(tuán)公司所有單位、部門、員工來推進(jìn)實(shí)施的原則，以我為主，突破創(chuàng)新。要注意加強(qiáng)與其他企業(yè)的交流，與具有先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控經(jīng)驗(yàn)的中央企業(yè)、總公司系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)，不斷提升自身風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
�。ㄈ┤谌牍ぷ�，狠抓落實(shí)
將全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作作為一項(xiàng)長期的系統(tǒng)工程，列入各單位、部門重要工作日程，做到人員、工作雙落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作與單位生產(chǎn)經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)活動緊密結(jié)合起來，按照一崗雙責(zé)的原則，既做好業(yè)務(wù)、管理工作，同時(shí)控制好業(yè)務(wù)、管理工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)執(zhí)行不到位的情況。各單位風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理部門要承擔(dān)起牽頭、協(xié)調(diào)的職責(zé)，做好體系建設(shè)組織工作和各單位之間的協(xié)調(diào)，建立并形成長效機(jī)制，分階段推進(jìn)工作、動態(tài)調(diào)整目標(biāo)，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
�。ㄋ模┒酱僦笇�(dǎo)，協(xié)調(diào)推進(jìn)
集團(tuán)公司將及時(shí)跟蹤各所屬單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升活動開展情況及存在問題，指導(dǎo)、督促各單位全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作有序推進(jìn)。建立定期總結(jié)通報(bào)制度，做好跟蹤分析，為各單位順利開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升活動提供支持和服務(wù)，有效推動活動開展。
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