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煙草公司物資采購專項檢查實施方案

時間:2024-08-31 07:00:35 方案 我要投稿
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煙草公司物資采購專項檢查實施方案

  為保障事情或工作順利開展,常常需要提前準備一份具體、詳細、針對性強的方案,方案具有可操作性和可行性的特點。方案的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編精心整理的煙草公司物資采購專項檢查實施方案,希望能夠幫助到大家。

煙草公司物資采購專項檢查實施方案

  為嚴格執(zhí)行國家局xx年內(nèi)部管理監(jiān)督工作要求,進一步規(guī)范xx中煙系統(tǒng)物資采購行為,加強對物資采購工作的管理監(jiān)督,按照《xx年煙草行業(yè)整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》(國煙辦〔xx〕89號)、《xx中煙工業(yè)公司xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營秩序和加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點》(xx煙工〔xx〕118號)和國家局《關(guān)于開展物資采購專項檢查工作的實施方案》的要求,制定本實施方案。

  一、指導思想

  深入學習全國煙草工作會議精神,以“嚴格規(guī)范、富有效率、充滿活力”為主線,明確整頓規(guī)范和內(nèi)部管理監(jiān)督工作的主要任務(wù),通過開展江蘇中煙工業(yè)公司系統(tǒng)物資采購專項檢查,著力推進采購管理規(guī)章制度與內(nèi)部監(jiān)管長效機制的建設(shè),全面推行公開招標,堅持實行陽光采購與痕跡管理,切實加強對物資采購工作全過程、全方位的監(jiān)督管理,為江蘇中煙平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

  二、檢查對象

  各卷煙廠、直屬公司、四個中心、機關(guān)各部門。

  三、檢查范圍

  重點圍繞xx年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般設(shè)備及辦公自動化設(shè)備、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批量1萬元以上的辦公耗材(含軟件)等方面的大宗(大額)物資采購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品卷煙材料,煙機零配件主要是煙草專用機械零配件。

  四、檢查內(nèi)容

  開展物資采購專項檢查工作,著重檢查各項制度是否完善,決策程序是否規(guī)范,實施過程是否合規(guī),監(jiān)督檢查是否到位。

 。ㄒ唬┕芾碇贫韧晟菩

  檢查物資采購的各項管理制度建設(shè)情況。管理制度應(yīng)根據(jù)煙草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規(guī)與國家局的有關(guān)規(guī)范性文件制定(國家局即將出臺《關(guān)于加強卷煙工業(yè)企業(yè)煙用材料采購規(guī)范管理的規(guī)定》、《關(guān)于規(guī)范煙機零配件采購行為的若干規(guī)定》、《煙機零配件網(wǎng)上交易監(jiān)管工作管理辦法》等)。物資采購制度要覆蓋機構(gòu)與職責、集中、授權(quán)、自行采購目錄、資質(zhì)認證、計劃預算管理、采購方式、招標投標管理、采購程序、合同管理、質(zhì)量管理、檔案資料(記錄)管理、咨詢投訴程序、監(jiān)督管理等采購活動內(nèi)容。

 。ǘQ策程序規(guī)范性

  物資采購決策程序的履行情況。采購活動決策的依據(jù)、決策過程及民主決策等方面情況。

 。ㄈ⿲嵤┻^程合規(guī)性

  1、供應(yīng)商管理。供應(yīng)商管理實行企業(yè)內(nèi)控的資質(zhì)認證制,包括供應(yīng)商資質(zhì)認證、資質(zhì)復核與進入退出機制。供應(yīng)專賣品卷煙材料的供應(yīng)商應(yīng)持有煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。

  2、采購計劃與預算。年度采購預算應(yīng)按規(guī)定程序?qū)徟;采購計劃?jīng)過審批后實施;專賣品卷煙材料采購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執(zhí)行。

  3、采購程序。符合招標條件的采購項目應(yīng)當進行招標;招標過程按照招標投標法及規(guī)定程序進行;實施招標以外采購方式的,應(yīng)得到批準或授權(quán),并按照規(guī)定的程序進行;采購部門應(yīng)組織對供應(yīng)商履約的驗收;按照規(guī)定流程和審批程序?qū)Ψ现Ц稐l件的采購項目支付采購資金。

  4、痕跡管理。采購過程中有關(guān)檔案資料(記錄)的保存、銷毀按照規(guī)定進行。

  (四)監(jiān)督檢查到位性

  內(nèi)部監(jiān)督檢查部門按照規(guī)定及時進行監(jiān)督活動并保存記錄;監(jiān)管情況納入企務(wù)公開范疇。

  五、檢查時間和方法

 。ㄒ唬┳圆殡A段(4—5月):各卷煙廠和直屬公司要依據(jù)本實施方案制訂本單位物資采購自查方案并開展自查。由于各單位檢查范圍涉及項目的分管部門不一,應(yīng)根據(jù)部門職責分工分別寫出煙用物資采購、零配件采購、行政性設(shè)備采購(含交通工具、一般設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、辦公耗材及其他)的自查辦法并分別認真自查。公司本部的相關(guān)自查由物資采購中心牽頭,辦公室等有關(guān)部門配合。原則上5月底前完成自查總結(jié)并上報公司整頓辦。

 。ǘ┤z查階段(6-7月):整頓辦和物資采購中心組織專項檢查組到各卷煙廠和直屬公司檢查。

  (三)迎接國家局抽查階段(8—11月):在全省檢查的基礎(chǔ)上,查漏補缺,迅速整改,迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。

  六、檢查工作要求

  (一)提高認識,加強領(lǐng)導。各單位要認真領(lǐng)會物資采購專項檢查的重要意義,切實加強對專項檢查工作的組織領(lǐng)導。主要領(lǐng)導要高度重視,專項檢查辦法以及自查工作總結(jié)必須一把手簽字確認,保證自查結(jié)果的真實性;分管領(lǐng)導要具體抓,從檢查辦法的制定到具體實施,要實行全過程督導檢查,及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭,相關(guān)職能部門要積極支持、參與和配合,做到嚴密組織,突出重點,狠抓落實,確保本單位專項檢查工作有序開展,按時、按質(zhì)、按量完成檢查任務(wù)。

  (二)組織實施,邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規(guī)和國家局有關(guān)物資采購規(guī)范性文件,完善本單位物資采購有關(guān)制度,建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。對本單位20xx年實施的物資采購項目進行清查,并針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真,導致重大問題在上級抽查過程中暴露,除處理相關(guān)直接責任人外,還要追究單位領(lǐng)導人員的責任。

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