物資采購管理制度（精選13篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的物資采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
物資采購管理制度 1
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
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1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
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1、預付部分款項；
2、貨到憑發(fā)票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規(guī)定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
�。ㄎ澹┎少徏o律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的`能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售后服務規(guī)定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規(guī)定時間內協(xié)調解決。
八、采購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執(zhí)行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違反本制度規(guī)定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。
物資采購管理制度 2
為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的。合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的`）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。
物資采購管理制度 3
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
（三）物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
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1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的`劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發(fā)票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
物資采購管理制度 4
第一章總則
第一條為了規(guī)范救援物資采購管理，提高救援物資采購工作效率，保障救援物資采購質量和安全，特制定本制度。
第二條本制度適用于本單位及其下屬單位（以下簡稱單位）的救援物資采購管理工作。
策三條救援物資采購應遵循公開、公t、公正的愿則;協(xié)調供雷雙方的'利益，維護社會型諧穩(wěn)定:
第四條救援物資采購應當服從上級部門和法律法規(guī)的規(guī)定，同時根據實際情況制定相應的采購管理制度和規(guī)章制度。
第五條本制度由單位負責制定，經相關部門審核后施行。
第二章救援物資采購管理的基本原則
第六條救援物資采購管理應當堅持以下原則:
(一）依法合規(guī):嚴格按照法律法規(guī)和相關規(guī)定開展采購活動，確保采購行為合法、合規(guī)。
(二）公開透明:采購活動應當公開、透明，提高監(jiān)督效果，確保所有參與者都能享有相同的機會。
(三）平等競爭:采購活動應當建立在平等競爭的基礎上，公平對待所有參與者，避免出現不正當競爭行為。
(四）誠實守信:采購主體應當遵守契約精神，嚴格執(zhí)行合同，保證供應商合法權益。
(五）高效便捷:采購活動應當高效、便捷，提高采購效率，確保救援物資的及時供應。
第三章救援物資采購管理的組織機構
第七條區(qū)域救援物資采購管理單位負責組織、協(xié)調和管理救援物資采購活動。
第八條區(qū)域救援物資采購管理單位設立采購管理部門，主要職責包括:
(一）負責編制救援物資采購計劃，組織救援物資采購活動;
�。ǘ┙M織救援物資供應商的招標、拍賣等采購方式;
(三）審核與救援物資采購相關的合同和協(xié)議;
物資采購管理制度 5
一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的'，要追究采購人員的經濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發(fā)現，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經濟實力，講職業(yè)道德。
物資采購管理制度 6
一、主要內容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的'采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件，按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
物資采購管理制度 7
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結算；
2、綜合事務部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設備、辦公家具等固定資產，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責人根據下月的物資預計用量并結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經理審批通過后轉至綜合事務部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責采購的.人員一起搜集供應商和產品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內并根據項目預算內安排開支。所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，并附上經審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票。
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1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理
申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫明數量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領導同意后購買，事后補辦相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4、采購報銷程序：采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的.定購按經濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產管理：固定資產一律登記造冊，根據資產分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督；部門領用需辦理領用手續(xù)，貫徹“誰領用，誰保管，誰負責”的原則；固定資產在部門之間轉移，由綜合服務部承辦轉移手續(xù)，明確保管職責；為使固定資產做到帳實相符，固定資產每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領導主持；損壞而沒有修理價值和使用價值的，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理；固定資產的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領用程序：
根據工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經領人簽名，其中一聯(lián)由領用部門存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領；特殊工種（如水電工、維修工）人員領用各類工具時，除按領用程序填寫《領料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具，此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經部門負責人審核后報財務部；財務部接到申請單后派人現場鑒定并提出處理意見報總經理審批；獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳；屬無回收價值的經核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。
忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設庫，重點管理，配置足夠的消防器材。
提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。
倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。
物資采購管理制度 9
物業(yè)公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行，采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)約成本，減少庫存。
2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員，庫管員應根據物資庫存情況，核定整理各部門(管理處)的.月物資采購計劃表，月物資采購計劃表送分管副總進行審核，報總經理審批同意，由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。
2.急需采購的物資，由部門分管副總批準，通知采購人員采購，但事后應由部門出具書面情況說明，填寫請購單，經分管副總簽字，報總經理同意，交財務審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫，并由庫管員填制入庫單，如是供應商送貨，由供應商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領用程序
1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確，注明領用人)，由分管副總簽字后方能到倉庫領用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認真按申領單品名和數量準確發(fā)放。
3.領料單一式三份，一份部門留存，一份倉庫保管留存，一份交財務留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門，零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:
1.由公司確認并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經銷商，作為協(xié)作商家，商家必須保證材料的質量，并在同等質量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》，先由部門經理簽字，領取的原則必須是零星、少量、急用材料，量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后，有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取，并填寫三聯(lián)《請購單》，一聯(lián)留工程部，一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總，經總經理審核后，再開具發(fā)票交財務核報銷。
5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求，如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。
物資采購管理制度 10
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾嫴少彅盗枯^大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經公司主管監(jiān)督的副經理審核后，報經理批準。
第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應按財務審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應組織必要的市場調查或考察。
第四條 招標由負責采購該物資的部門成立招標小組負責組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經公司主管監(jiān)督的副經理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領導、部門負責人、專（兼）職采購工作人員、有關技術人員、財務人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬元以下的，經公司同意，
招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務科1人參加）。
第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結果以書面形式通知財務科，由財務科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經理批準。
第六條 各部門應加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數量較大，需要確定定點供應商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的`前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應制度，組織人員進行驗收和妥善保管。
第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關人員的責任。
物資采購管理制度 11
1. 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 .適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3. 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 .物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5. 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的'供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 .材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規(guī)格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 .本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度 12
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。
3. 低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托，代其組織采購事宜;
4. 負責采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9. 擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的.報送。
各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。
2. 采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
物資采購管理制度 13
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng)，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數量、規(guī)格、型號等，及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。
4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù)，簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行，必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現質量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的`物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續(xù)，不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》，具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部，各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
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