企業(yè)年度自查報告

　　在當(dāng)下社會，報告的用途越來越大，我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)年度自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

企業(yè)年度自查報告1

　　自xxxx食品藥品監(jiān)督管理局組織召開“xxxxx”后，我院積極參與配合，立即組織成立自查小組，對全院的藥品醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進(jìn)行全面摸查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：

　　1、人員上：

　　我院藥品藥械工作都由專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任，并定期進(jìn)行醫(yī)藥法律法規(guī)及相關(guān)制度的'培訓(xùn)，確保工作的順利進(jìn)行;每年組織直接接觸藥品藥械的工作人員進(jìn)行健康檢查，并建有健康檔案。

　　2、職責(zé)上：

　　我院已建立的管理制度包括：藥品藥械采購驗收制度;藥品藥械出入庫制度;藥品不良反應(yīng)(事件)監(jiān)測和報告制度;藥品調(diào)配和復(fù)核制度;藥品藥械保管和養(yǎng)護(hù)制度;醫(yī)護(hù)人員崗位責(zé)任制度;安全衛(wèi)生管理制度等。上述各項制度完備、合理、可行，且有相應(yīng)的執(zhí)行記錄。

　　3、藥品藥械購銷上：

　　我院由專業(yè)人員分任采購、質(zhì)量驗收等工作;能夠從合法生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)藥品及醫(yī)療器械，并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議，具有合法票據(jù);驗收人員能夠嚴(yán)格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品藥械，保存有完整的購進(jìn)驗收記錄。

　　4、藥局管理上：

　　我院設(shè)有綜合藥局，安全衛(wèi)生，標(biāo)志醒目;藥局劃分有相應(yīng)功能區(qū)域，做到藥品按劑型分類擺放，整齊有序;局內(nèi)設(shè)有防鼠及防蚊蟲設(shè)施;藥劑人員在調(diào)劑處方時能嚴(yán)格審核，按照調(diào)劑制度和操作規(guī)范進(jìn)行調(diào)配，并按要求每日檢查藥品，如遇破損或過期藥品報由專人統(tǒng)一處理，并仔細(xì)登記。

　　5、藥庫管理上：

　　我院藥庫分區(qū)鮮明合理，藥品存放距離適宜，能按要求分類、分劑型在常溫下存放藥品;管理人員能嚴(yán)格按要求保管藥品;藥品出庫時遵循“先入先出”原則，記錄完整。

　　以上是我的總結(jié)，在今后的工作中，我們將會進(jìn)一步完善。

企業(yè)年度自查報告2

　　按照國家《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》規(guī)定以及潁泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于開展?jié)}泉區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用醫(yī)療器械專項檢查的通知》（泉食藥監(jiān)藥械【20xx】5號）文件的部署要求，為保障就醫(yī)群眾使用醫(yī)療器械安全有效，我院立即組織成立自查自糾小組，對全院的醫(yī)療器械質(zhì)量安全情況進(jìn)行全面摸查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下：

　　一、指導(dǎo)思想

　　緊緊圍繞“確保人民群眾用械安全有效”這個中心任務(wù)，通過自查自糾檢查，迎接區(qū)局專項監(jiān)督檢查，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療器械經(jīng)營使用行為，杜絕使用過期、失效、淘汰的診療器械和各種行為，確保人民群眾用上安全放心的醫(yī)療器械，確保不發(fā)生重大醫(yī)療器械質(zhì)量事故。

　　二、自查自糾重點(diǎn)

　　按照文件要求，我院自查自糾的種類有：一次性使用無菌醫(yī)療器械、體外診斷試劑、無菌衛(wèi)生材料三大塊。主要是對醫(yī)療器械采購和質(zhì)量驗收及使用管理制度、使用記錄；《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》等相關(guān)證件；一次性使用無菌醫(yī)療器械使用后銷毀管理制度、銷毀記錄；醫(yī)療器械不良事件的人員組織機(jī)構(gòu)建立、運(yùn)行情況；醫(yī)療器械質(zhì)量事故和不良事件監(jiān)測情況；不合格醫(yī)療器械處理制度、處理記錄；醫(yī)院使用醫(yī)療器械的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)等情況；醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護(hù)、使用維修控制制度及落實(shí)情況；是否使用過期、失效、已淘汰的醫(yī)療器械；是否制定并實(shí)施了醫(yī)療器械采購、驗收、養(yǎng)護(hù)、使用人員培訓(xùn)計劃等16項內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)摸排。

　　三、自查自糾結(jié)果

　　1、是否建立了采購和質(zhì)量驗收及使用管理制度并有完整的采購和質(zhì)量驗收及使用記錄；

　　是。

　　我院對購進(jìn)的醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定，嚴(yán)格驗證，保證購進(jìn)藥品、醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進(jìn)入醫(yī)院。

　　由專職人員分任采購、質(zhì)量驗收等工作；驗收人員能夠嚴(yán)格按照制定的出入庫驗收制度和操作程序驗收藥品器械，保存有完整的購進(jìn)驗收記錄；認(rèn)真執(zhí)行出入庫制度，確保醫(yī)療器械安全使用；各個采購、接收人員嚴(yán)格把關(guān)，無一例不合格產(chǎn)品；有采購、質(zhì)量驗收及使用記錄，確保問題事件有處可查、可依。

　　備查文件：

　　2、是否存在從無《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進(jìn)醫(yī)療器械的行為；

　　否。我院有醫(yī)療器械產(chǎn)品合格證明、證書，全部從合法生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)藥品及醫(yī)療器械，并與供貨企業(yè)簽定質(zhì)量協(xié)議，具有合法票據(jù)。

　　備查文件：我院購進(jìn)的醫(yī)療器械生產(chǎn)廠家提供的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》復(fù)印件。

　　3、是否建立了一次性使用醫(yī)療器械使用后銷毀管理制度并有完整的銷毀記錄；

　　是。備查文件：

　　4、醫(yī)療器械不良事件的人員組織機(jī)構(gòu)是否健全，是否正常運(yùn)行；是。在院長的領(lǐng)導(dǎo)下正在逐步完善我院的醫(yī)療器械不良事件報告制度，在醫(yī)療器械安全使用方面得到進(jìn)一步的發(fā)展。

　　備查文件：醫(yī)療器械不良反應(yīng)（事件）監(jiān)測和報告制度；

　　5、是否建立了質(zhì)量事故和不良事件監(jiān)測制度，并有完整監(jiān)測記錄；

　　是。我院有醫(yī)療器械質(zhì)量事故和不良事件監(jiān)測制度，遇有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，應(yīng)查清事發(fā)地點(diǎn)，時間，不良反應(yīng)或不良事件基本情況，并做好記錄，迅速上報區(qū)藥監(jiān)局。

　　備查文件：

　　6、是否建立了不合格醫(yī)療器械處理制度并有完整的處理記錄；是。備查文件：

　　7、是否明確了分管使用醫(yī)療器械工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理部門、具體管理人員及其職責(zé)，并報所在地藥品監(jiān)督管理部門備案；

　　我院成立了醫(yī)療器械使用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長是林少華，副組長是吳金焰，林少華負(fù)總責(zé)，吳金焰分管使用醫(yī)療器械工作，門診主任、檢驗科主任、影像科主任、藥房主任、手術(shù)室主任、病房主任、治療室主任、庫管員為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組、具體管理人員及其職責(zé)未報潁泉區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局備案。

　　備查文件：

　　8、是否建立了醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護(hù)、使用維修控制制度并予以落實(shí)；

　　是。我院有醫(yī)療器械維修儲存養(yǎng)護(hù)、使用維修控制制度，對醫(yī)療器械的養(yǎng)護(hù)、維修有記錄。

　　備查文件：

　　9、是否使用過期、失效、已淘汰的醫(yī)療器械；否。

　　10、是否制定并實(shí)施了醫(yī)療器械采購、驗收、養(yǎng)護(hù)、使用人員培訓(xùn)計劃；

　　是。我院對檢驗科、治療室、彩超室、手術(shù)室等部門的新進(jìn)高精密醫(yī)療器械、儀器組織了專門的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，多次邀請廠家技術(shù)人員上門安裝、調(diào)試、指導(dǎo)，讓相關(guān)人員掌握醫(yī)療器械的.采購知識、驗收、操作和養(yǎng)護(hù)知識。備查文件：

　　11、大型醫(yī)療器械設(shè)備使用檔案是否健全，是否規(guī)范；是。我院大型醫(yī)療器械設(shè)備有：備查文件：

　　12、產(chǎn)品說明書、標(biāo)簽、包裝標(biāo)識是否符合《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識管理規(guī)定》

　　是。備查文件：

　　13、醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否有醫(yī)療器械專庫，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥房是否有醫(yī)療器械專柜；

　　我院有醫(yī)療器械專庫，藥房不出售醫(yī)療器械，沒有醫(yī)療器械專柜。

　　14、植入或介入體內(nèi)的醫(yī)療器械是否填寫《植入（介入）醫(yī)療器械使用登記表》，并以病例一同保存；

　　我院沒有植入或介入體內(nèi)的醫(yī)療器械。

　　15、體外診斷試劑儲存、使用是否符合其說明書要求；是。我院體外診斷試劑主要是……，均按照說明書要求儲存和使用。

　　16、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　　對醫(yī)用無菌棉簽、創(chuàng)可貼等無菌衛(wèi)生材料進(jìn)行自查自糾，

　　通過這次醫(yī)療器械使用情況的自查自糾，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療器械使用和管理的法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療器械使用行為，加強(qiáng)安全使用醫(yī)療器械制度。在實(shí)際工作與實(shí)施中，可能存在一些容易被忽視的、細(xì)微方面的問題，望上級領(lǐng)導(dǎo)對我院的工作提出寶貴意見，我們會進(jìn)一步完善。

企業(yè)年度自查報告3

　　按照【邢發(fā)20xx】14號文件通知要求開展企業(yè)安全生產(chǎn)自查自糾活動。我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極組織相關(guān)人員抓好組織發(fā)動，認(rèn)真開展自查自糾，不留死角。針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)按照定人員、定時間、定措施、定資金的原則制定整改計劃，落實(shí)整改措施，嚴(yán)防事故發(fā)生�，F(xiàn)就自查情況總結(jié)如下。

　　一、 強(qiáng)化管理，明確責(zé)任

　　為切實(shí)加強(qiáng)對我公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司調(diào)整充實(shí)了公司安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)組，力爭做到目標(biāo)明確，責(zé)任落實(shí)，工作到位，防患于未然。

　　二、 細(xì)化措施，落實(shí)到位

　　全面貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針和市安全生產(chǎn)工作有關(guān)文件精神，堅持做到依法管理，強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格檢查，督促整改，讓隱患得到消除，事故得到控制。以監(jiān)管工作為重點(diǎn)，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故，確保員工生命財產(chǎn)安全。

　　三、工作內(nèi)容及措施辦法得當(dāng)

　　1.加強(qiáng)安全知識的'宣傳教育，努力提高全公司職工安全生產(chǎn)意識。認(rèn)真開展安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策的宣傳教育，倡導(dǎo)和抓好安全文化建設(shè)，增強(qiáng)公司職工安全生產(chǎn)意識。我企業(yè)按照有關(guān)要求，積極主動選派人員參加上級主管部門組織的安全培訓(xùn)和復(fù)訓(xùn)，并切實(shí)抓好企業(yè)職工安全生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，努力確保特種作業(yè)人員和從業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%。三是行政辦定期組織機(jī)動車輛駕駛員和車主參加道路交通安全法的培訓(xùn)教育，促使其增強(qiáng)道路交通安全意識，嚴(yán)守道路交通安全法規(guī)。四是加強(qiáng)檢查、督促，促使企業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育工作制度化、經(jīng)�；�。

　　2.強(qiáng)化安全責(zé)任管理，建立健全各項規(guī)章制度。本單位安全工作的第一責(zé)任人，對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)直接責(zé)任，必須切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，及時排除各類安全隱患，嚴(yán)防各類安全事故的發(fā)生。一是要認(rèn)真貫徹落實(shí)好與公司簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到有崗、有位、有責(zé)。二是公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組定期組織人員對各個部門落實(shí)的情況進(jìn)行檢查、督促，并將情況登記在冊，作為年終綜合考核的評分依據(jù)。三是各單位要結(jié)合自身實(shí)際，制定和完善各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全生產(chǎn)規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行，杜絕“三違”現(xiàn)象，切實(shí)做到安全生產(chǎn)有章可循。

　　3.突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，加大隱患排查整改力度。

　　a.開展了綜合性安全生產(chǎn)大檢查。企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組每季度組織開展一次綜合性的安全生產(chǎn)大檢查，對車間存在的重大隱患，督促其制定整改措施，落實(shí)資金，安排專人督促整改，并將隱患排查以及整改情況備案存檔;各車間和安全責(zé)任單位每月組織一次安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，制定措施，落實(shí)專人，限期整改，并將情況及時上報企業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組。

　　b.車間內(nèi)安全隱患排查。車間用電規(guī)范化，建立了臨時搭接電線使用檔案，并組織電力維修部門統(tǒng)一檢查了車間內(nèi)用電線路，保障車間內(nèi)用電安全。二是重點(diǎn)檢查了生產(chǎn)設(shè)備，對檢查出的隱患問題由車間主任牽頭負(fù)責(zé)整改，并記錄在案，對5號車間物品分類規(guī)劃做出相應(yīng)調(diào)整，要求歸類、規(guī)范存放相關(guān)物料、產(chǎn)品、機(jī)械備件。完善車間內(nèi)消防標(biāo)志、注意事項、指示標(biāo)志等安全標(biāo)識。

　　四、存在的問題與不足

　　1.企業(yè)員工(車間)安全生產(chǎn)意識較為淡薄，安全法律法規(guī)宣傳教育工作有待加強(qiáng)。

　　2.安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)投入不足。

　　在安全生產(chǎn)工作上雖然取得了一定的成績，但離上級管理部門的要求還有一定的差距，我們將在今后的工作中發(fā)揚(yáng)成績，找出差距，彌補(bǔ)不足。我們將牢固樹立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓發(fā)展，抓安全就是顧大局。進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任心和緊迫感，樹立“生產(chǎn)必須安全，安全為了生產(chǎn)”的指導(dǎo)思想，切實(shí)履行職責(zé)，警鐘長鳴，常抓不懈，確保公司上下生產(chǎn)安全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

企業(yè)年度自查報告4

　　根據(jù)我店《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及《醫(yī)療器械工作程序目錄》管理規(guī)范要求，針對自身經(jīng)營特點(diǎn)，從開始經(jīng)營之日起便開始按要求實(shí)施，現(xiàn)從機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、文件編寫、硬件改造、文件執(zhí)行情況等各方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)報告如下：

　　一、簡介

　　我店備案批準(zhǔn)的二類醫(yī)療器械經(jīng)營范圍為：6801基礎(chǔ)外科手術(shù)器械，6803神經(jīng)外科手術(shù)器械，6807胸腔心血管外科手術(shù)器械，6809泌尿肛腸外科手術(shù)器械，6820普通診察器械，6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備，6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備，6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備，6826物理治療及康復(fù)設(shè)備，6827中醫(yī)器械，6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑（含診斷試劑），6841醫(yī)用化驗和基礎(chǔ)設(shè)備器具，6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備，6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具，6855口腔科設(shè)備及器具，6856病房護(hù)理設(shè)備及器具，6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具，6863口腔科材料，6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料，6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑，6866醫(yī)用高分子材料及制品。經(jīng)營方式為零售。

　　為保證器械質(zhì)量，使器械經(jīng)營質(zhì)量管理達(dá)到較高水平，適應(yīng)企業(yè)生存和長期發(fā)展的需要，就要嚴(yán)格按器械質(zhì)量管理工作，從機(jī)構(gòu)、人員、硬件、軟件等幾方面著手，經(jīng)過統(tǒng)一規(guī)劃，精細(xì)實(shí)施，合理配備，經(jīng)營場所、設(shè)施與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，布局合理，達(dá)到了要求。

　　二、人員與機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　設(shè)有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人，專職驗收員、養(yǎng)護(hù)員，負(fù)責(zé)器械的驗收、儲存、陳列和養(yǎng)護(hù)。對質(zhì)量管理員充分授權(quán)，使質(zhì)量管理有效運(yùn)行，以確保經(jīng)營過程中器械質(zhì)量。

　　三、企業(yè)進(jìn)、存、銷各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理

　　1、購進(jìn)：

　　為更好保證器械質(zhì)量，提高經(jīng)營管理水平，現(xiàn)器械購進(jìn)做到從合法的企業(yè)進(jìn)貨,并審核其合法資格,并做好記錄,嚴(yán)格按照國家有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行、2、驗收：

　　器械質(zhì)量驗收工作應(yīng)由專職的驗收員負(fù)責(zé)，驗收員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉器械性質(zhì)和性能，了解各項質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)并能堅持原則。

　　驗收員按照本店《器械驗收的管理制度》、《器械驗收的管理操作規(guī)程》，依照器械的法定標(biāo)準(zhǔn)、購進(jìn)合同所規(guī)定的質(zhì)量條款及隨貨單據(jù)等，對購進(jìn)器械和銷后退回器械逐批驗收。驗收首營品種索取首營器械的出廠檢驗報告書。驗收員按規(guī)定記錄《器械入庫質(zhì)量驗收記錄》。驗收后的器械，驗收員在《器械配送單》上簽字。營業(yè)員根據(jù)有驗收員簽字的《配送單》，將器械放置于相應(yīng)的區(qū)域。

　　3、儲存、陳列與養(yǎng)護(hù)：

　　陳列的.器械均是本店驗收員驗收的合格器械。器械養(yǎng)護(hù)工作由專職的養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)，掌握器械養(yǎng)護(hù)的要求，熟悉本店所經(jīng)營器械的性質(zhì)和管理知識，指導(dǎo)并配合營業(yè)員對儲存、陳列器械進(jìn)行科學(xué)的分類歸位、合理的保管存放。

　　養(yǎng)護(hù)員定期檢查儲存、陳列器械的儲存條件，保證營業(yè)場的溫、濕度在正常范圍內(nèi)。養(yǎng)護(hù)員對營業(yè)場的溫、濕度管理工作進(jìn)行督察，指導(dǎo)營業(yè)員做好溫濕度的檢測和調(diào)控工作。

　　按月養(yǎng)護(hù)和檢查器械質(zhì)量，養(yǎng)護(hù)員每天對在庫器械進(jìn)行檢查，特別注意易變質(zhì)、破碎的品種。養(yǎng)護(hù)員每月抽查儲存、陳列的器械。

　　4、銷售及售后服務(wù)

　　正確介紹器械的器械的療效和治療范圍，不誤導(dǎo)顧客。銷售中樹立“質(zhì)量第一，顧客至上”的服務(wù)觀念，保證不銷售假、劣器械。工作人員著裝整齊、掛牌上崗，站立服務(wù)，服務(wù)周到、熱情。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)售后質(zhì)量查詢和投訴工作，共同提高售后服務(wù)。

　　四、質(zhì)量管理體系

　　我店制定了嚴(yán)密的、質(zhì)量管理規(guī)程的各種管理體系文件，由企業(yè)負(fù)責(zé)人已簽發(fā)審批，下發(fā)執(zhí)行。質(zhì)量管理體系文件包括《器械經(jīng)營質(zhì)量管理制度》，，《器械經(jīng)營管理工作操作規(guī)程》和相關(guān)記錄表格。這些制度文件及記錄表格，覆蓋了進(jìn)、存、銷和質(zhì)量管理的各個方面，做到了“事事有規(guī)定，人人有職責(zé)，制度有落實(shí)，落實(shí)有考核，考核有標(biāo)準(zhǔn)”的閉環(huán)式管理。

　　質(zhì)量管理員、驗收員、養(yǎng)護(hù)員和營業(yè)員等，嚴(yán)格按質(zhì)量管理制度的規(guī)定規(guī)范操作，加強(qiáng)對器械的購進(jìn)與驗收、陳列與養(yǎng)護(hù)、銷售與售后服務(wù)以及質(zhì)量信息、質(zhì)量查詢和質(zhì)量投訴的規(guī)范管理，嚴(yán)把“五關(guān)”，即器械購進(jìn)關(guān)、器械入庫驗收關(guān)、器械儲存、陳列與養(yǎng)護(hù)關(guān)、器械銷售和售后服務(wù)關(guān)，做到購進(jìn)嚴(yán)格審核，入庫逐批驗收，在庫定期養(yǎng)護(hù)，營業(yè)場所規(guī)范陳列、檢查，規(guī)范銷售，做好售后服務(wù)，杜絕不合格器械的流進(jìn)和流出，從而保證了所經(jīng)營器械的質(zhì)量。

　　從質(zhì)量管理體系文件生效，到本次自查結(jié)束為止，一直嚴(yán)格按質(zhì)量管理文件的要求執(zhí)行，從而確保本店所經(jīng)營器械質(zhì)量合格，使我們質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提高了質(zhì)量管理水平。

　　五、員工培訓(xùn)及健康管理

　　首先進(jìn)行員工的上崗前培訓(xùn)工作，制定了切合實(shí)際情況的培訓(xùn)計劃，根據(jù)培訓(xùn)計劃，采取點(diǎn)面結(jié)合，采取點(diǎn)面結(jié)合，“走出去，請進(jìn)來，坐下來，動起來”的方針對不同崗位人員有計劃，有針對性地開展培訓(xùn)工作，努力做到全面提高，講求實(shí)效。在培訓(xùn)過程中，注重理論聯(lián)系實(shí)際，并使每位員工認(rèn)識到培訓(xùn)的必要性、重要性和長期性。

　　每次就培訓(xùn)內(nèi)容對員工進(jìn)行考核，采取筆試、口試和現(xiàn)場考核的方法，考核員工對知識的掌握程度和對器械的理解、應(yīng)用能力。經(jīng)過努力，員工們對自己的本職工作有了一個全面的認(rèn)識和了解。

　　六、設(shè)施與設(shè)備情況

　　運(yùn)用電腦管理軟件，營業(yè)場所清潔、明亮，設(shè)施設(shè)備優(yōu)良，配置有空調(diào)、冷藏柜、干濕溫度計、滅蠅燈、滅火器、粘鼠板、、以及經(jīng)營相適應(yīng)的柜臺、貨架、。地面、房頂平整光滑，照明線路符合安全要求，營業(yè)場所的溫濕度均能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，營業(yè)場所干凈整潔，無污染。

　　經(jīng)過自查，我店自銷售以來都在按照標(biāo)準(zhǔn)要求自己，管理自己，無經(jīng)營假、劣器械的情況。

企業(yè)年度自查報告5

xxx建設(shè)局：

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)貴局冶建﹝20xx﹞22號《關(guān)于開展建筑業(yè)企業(yè)年度綜合考核的通知》規(guī)定，我公司于近期按照《中華人民共和國建筑法》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（建設(shè)部令159號）、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》、JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》對照檢查內(nèi)容認(rèn)真開展了企業(yè)年度綜合考核自查工作，現(xiàn)將公司具體情況匯報如下：

　　公司成立于1996年，現(xiàn)為國家房屋建筑工程總承包貳級企業(yè)。公司自成立以來， 就貫徹和執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑法》、《勞動法》、《合同法》及其他有關(guān)法律，嚴(yán)格按照建筑業(yè)企業(yè)貳級資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行招投標(biāo)和專業(yè)承包。建立了以公司總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全生產(chǎn)指揮保證體系和以部門負(fù)責(zé)人為首的專業(yè)質(zhì)量安全的保證檢查監(jiān)督體系，所建項目工程質(zhì)量均達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生一起嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故，未出現(xiàn)顧客對質(zhì)量的投訴現(xiàn)象，更沒受到過上級質(zhì)量監(jiān)督部門的糾正或處罰。

　　公司在內(nèi)部管理中，始終堅持以為人本理念，嚴(yán)格遵守用工制度，與每一位職工簽訂了勞動用工合同。切實(shí)保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，及時為他們辦理意外傷害保險，且從不拖欠農(nóng)民工工資，積極配合地方政府對其進(jìn)行務(wù)工就業(yè)管理和服務(wù)工作，本著社會和諧的原則，公司對農(nóng)民工一視同仁，在勞動保障和工資方面優(yōu)先照顧，工作時間清楚，勞動報酬明確，工資按月足量發(fā)放，從未發(fā)生拖欠和克扣現(xiàn)象。工程所在地勞動保障和建設(shè)行政主管部門未因本公司農(nóng)民工工資問題接收到舉報、申訴，并無勞動爭議仲裁處理情況出現(xiàn)。

　　我公司嚴(yán)格遵守《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中第十四條所列行為，通過公開、公平、公正的原則，憑公司的實(shí)力投標(biāo)中標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，特殊工程作業(yè)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，遵循《特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》，持證上崗率100%。至今從未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全事故。

　　現(xiàn)將公司全年安全生產(chǎn)工作情況匯報如下：

　　一、健全組織機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任

　　公司逐步完善了安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，目前由副總經(jīng)理分管安全工作，質(zhì)量安全部作為公司的專職安全機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理與協(xié)調(diào)工作。每個施工項目都配備齊全了主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理和專職安全員，具體負(fù)責(zé)施工一線的安全工作。目前，公司在安全生產(chǎn)方面的組織機(jī)構(gòu)與人員配置符合國家有關(guān)文件上規(guī)定，在組織上有力地保證各項措施的落實(shí)。在組織機(jī)構(gòu)健全的同時，進(jìn)一步完善了各項規(guī)章制度，重點(diǎn)完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制。繼續(xù)落實(shí)安全風(fēng)險抵押金制度，將安全結(jié)構(gòu)工資比例提高至35%左右，嚴(yán)格按月進(jìn)行考核兌現(xiàn)，確保各項安全責(zé)任落到實(shí)處。通過組織機(jī)構(gòu)作用的發(fā)揮和安全生產(chǎn)責(zé)任制的有效落實(shí)，有力地保障了公司安全生產(chǎn)無事故目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。

　　二、深入開展安全檢查，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)

　　安全檢查是發(fā)現(xiàn)事故隱患、預(yù)防安全事故和職業(yè)危害比較有效和直接的方法之一。公司在建工地分散、區(qū)域跨度大，給質(zhì)量安全檢查帶來了一定的困難，增加了檢查的成本與時間，但公司克服了種種困難，嚴(yán)格按照公司安全文件要求，對各項目部進(jìn)行每月兩次的安全檢查及3-5次的不定期巡查，在檢查中，重點(diǎn)以查安全思想、查安全責(zé)任、查安全制度、查安全措施、查安全防護(hù)、查設(shè)備設(shè)施、查教育培訓(xùn)、查操作行為、查勞動防護(hù)用品使用等為主要內(nèi)容。事實(shí)證明，安全檢查有效地預(yù)防了安全事故的發(fā)生，是公司的一項重要的安全管理措施，在下步工作中仍會繼續(xù)強(qiáng)化此項工作。

　　安全檢查的目的是為了查出隱患進(jìn)而治理隱患，以保證安全生產(chǎn)。每次安全檢查后，針對各類隱患，要求項目部按“五定”原則落實(shí)整改，并對整改情況復(fù)檢。對隱患治理不力的單位，按管理規(guī)定執(zhí)行罰款，并對其進(jìn)行通報批評。隱患排查治理工作是安全生產(chǎn)管理的核心工作，是安全生產(chǎn)保證的經(jīng)驗之談，只有通過隱患排查治理才能很好地保證安全生產(chǎn)。

　　三、著力開展安全培訓(xùn)、宣傳教育工作，增強(qiáng)職工安全意識

　　企業(yè)要搞好安全生產(chǎn)，首要的任務(wù)就是要切實(shí)加強(qiáng)對企業(yè)各級員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。企業(yè)安全教育培訓(xùn)是安全管理的一項重要工作，其目的是提高職工的安全意識，增強(qiáng)職工的安全操作技能和安全管理水平，最大程度減少人身傷害事故的發(fā)生。它真正體現(xiàn)了“以人為本”的安全管理思想，是搞好企業(yè)安全管理的有效途徑。公司嚴(yán)格落實(shí)“三級”教育制度及特種工人教育制度，根據(jù)工程情況，多次開展現(xiàn)場教育，對項目管理人員、班組長、施工人員等進(jìn)行了安全方針、安全措施、安全技能培訓(xùn)。公司在上半年加強(qiáng)了持證上崗培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，職工們熟練地掌握了崗位技能，主要管理人員持證上崗率達(dá)到100%

　　五、強(qiáng)化聲像資料在安全管理中的應(yīng)用，加強(qiáng)各單位溝通，相互之間取長補(bǔ)短。

　　公司月度生產(chǎn)例會開始前觀看本月度各單位安全生產(chǎn)的聲像資料，真實(shí)地再現(xiàn)了各單位存在的安全隱患，并有專人講解安全隱患存在的原因以及治理方案，使與會人員受到教育和警示，對于隱患責(zé)任單位也是一種批評和鞭策。

　　誠然，我們目前的管理水平、管理理念還有待完善和提高，需要上級的指導(dǎo)和關(guān)懷，需要不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)企業(yè)的管理模式，以進(jìn)一點(diǎn)深化改革，努力創(chuàng)新。本次自查結(jié)果為：合格�，F(xiàn)報請貴處，請貴處予以核查為感。

xxx有限公司

　　20xx年xx月xx日

企業(yè)年度自查報告6

　　為保障人民群眾使用醫(yī)療器械安全有效，決定在我司內(nèi)部開展醫(yī)療器械經(jīng)營、使用自查自糾，制定本自查報告如下：

　　一、證件檢查情況

　　1、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證在有效期內(nèi)；

　　2、沒有偽造、篡改醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證；

　　3、經(jīng)營的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)；

　　4、經(jīng)營的產(chǎn)品有有效的注冊證。

　　二、制度檢查情況

　　1、企業(yè)已建立質(zhì)量管理制度；

　　2、企業(yè)存有醫(yī)療器械監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件；

　　3、企業(yè)及時了解、收集國家、省、市的最新規(guī)定、要求及通知，并自覺執(zhí)行。

　　三、法律法規(guī)檢查情況

　　1、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人熟悉國家醫(yī)療器械有關(guān)的法律法規(guī)；

　　2、從事醫(yī)療器械采購、經(jīng)營、管理的相關(guān)人員已熟悉國家醫(yī)療器械有關(guān)的'法律法規(guī)，并在不斷的完善和學(xué)習(xí)。

　　四、質(zhì)量管理制度的執(zhí)行

　　1、企業(yè)已建立了供貨商的檔案，并保存相關(guān)的資質(zhì)證明；

　　2、企業(yè)已建立了經(jīng)營產(chǎn)品的檔案，并保存了產(chǎn)品注冊證；

　　3、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的入庫及證明；

　　4、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的出庫及證明；

　　5、企業(yè)建立并保存了完整的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄；

　　6、企業(yè)記錄并保存了產(chǎn)品的退貨記錄。

　　五、其他檢查情況

　　1、公司采購的產(chǎn)品中所包含的說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識符合《醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽和包裝標(biāo)識管理規(guī)定》。

　　六、自查情況總結(jié)：

　　此次檢查總體情況良好，但個別環(huán)節(jié)仍然存在一些小問題，我們在今后的工作中將更加嚴(yán)密的做好醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務(wù)中的每一個環(huán)節(jié)，確保醫(yī)療器械的安全銷售與使用，安全大于一切，我們致力于更好的服務(wù)客戶，讓客戶買的放心！用的放心！

企業(yè)年度自查報告7

　　我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任》過程中，得到了公司管理層的高度重視，依據(jù)國家質(zhì)檢總局20xx年第119號公告要求，組織各部門人員學(xué)習(xí)食品安全法及實(shí)施條例，學(xué)習(xí)最新頒布的國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)，公司成立了質(zhì)量安全小組，認(rèn)真學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī)，努力提高公司管理水平，建立健全質(zhì)量管理體系，落實(shí)各項規(guī)章制度，從原料采購、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品出廠檢驗實(shí)施有管理。對質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)的14個方面及76項進(jìn)行了全面的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗制度，仔細(xì)核對每批原料的檢驗合格證明，確保所使用的食品原料合格。

　　二、我司在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品中所使用的所有原料，均符合國家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，絕對不含塑化劑。我司一貫非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者健康，對所有原料來源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控，請廣大消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。

　　三、生產(chǎn)過程控制嚴(yán)格按公司規(guī)定的SOP執(zhí)行;對生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。

　　四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗，并如實(shí)填寫檢驗數(shù)據(jù)及報告，對不能檢驗的項目進(jìn)行委托檢驗。出廠檢驗、委托檢驗都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

　　五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄;對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。

　　六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多，為了避免過程出現(xiàn)問題，對使用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對。

　　七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺帳。建立SPC系統(tǒng)，批批錄入系統(tǒng)，從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫、配送、銷售等過程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān)，符合食品安全法規(guī)定。

　　八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

　　九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)不符合《食品安全法》和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，我司將嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練，對于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。

　　十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。新員工入廠時必須持健康證上崗，并每年對從業(yè)人員做健康體檢。

　　十一、公司委托或受委托加工產(chǎn)品，已在市質(zhì)監(jiān)局備案，并保證產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的要求。

　　十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度，保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對消費(fèi)者投訴做到及時處理，給消費(fèi)者滿意的答復(fù)。

　　十三、公司主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息，并做出反應(yīng)，同時建立并保存相關(guān)記錄。

　　十四、公司建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項食品安全防范措施。發(fā)現(xiàn)不符合項及時糾正并解決。每年做一次食品安全應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。

　　《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任》以來，在過程中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時改進(jìn)，公司全體員工的法律法規(guī)意識得到了加強(qiáng)，企業(yè)是“質(zhì)量安全第一責(zé)任人”的意識得到了提高。今后，我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。

　　為了保障食品質(zhì)量安全，著重生產(chǎn)細(xì)節(jié)控制，細(xì)化生產(chǎn)過程管理，搞好環(huán)境衛(wèi)生，提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)巡檢與出廠檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品流入市場，杜絕安全事故的發(fā)生。根據(jù)落實(shí)質(zhì)量安全主題責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定，及新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，鄭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的具體要求。我司高度重視并安排專人對落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定進(jìn)行了自查，現(xiàn)將企業(yè)自查情況匯報如下：

　　企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況：

　　一、企業(yè)應(yīng)保持資質(zhì)的一致性。

　　我司手續(xù)一應(yīng)俱全，營業(yè)執(zhí)照及全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證中的廠名，廠址和法人代表都完全一致，符合本條要求。

　　(一)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)食品的場所，生產(chǎn)食品的范圍等應(yīng)與食品生產(chǎn)許可證書內(nèi)容一致;我司的廠址在薛店鎮(zhèn)食品工業(yè)園，獲證單品臺灣烤腸(熏蒸香腸火腿制品)與生產(chǎn)許可證內(nèi)容完全一致。

　　(二)企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的，應(yīng)按規(guī)定報告。

　　我司目前生產(chǎn)條件，檢驗手段，生產(chǎn)技術(shù)和工藝都與取證時一致，以后如有調(diào)整將及時向上級主管部門匯報備案。

　　(三)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致。

　　食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與營業(yè)執(zhí)照的字號名稱都是河南省弘潤食品有限公司，完全一致。

　　二、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度。

　　(一)企業(yè)采購食品原料，主要食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨者索取許可證復(fù)印件(指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的)和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的索取許可證復(fù)印件。我司采購的原料肉批次進(jìn)行了采購索證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證。并向供貨商索取了包裝袋的許可證復(fù)印件。

　　(二)對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄：

　　我公司采購的原料：雞肉、雞皮、豬分割肉等批次進(jìn)行了索取三證(動檢證、非疫區(qū)證明、車輛運(yùn)輸消毒證);輔料：白糖、淀粉、食品添加劑(磷酸鹽、亞硝酸鈉、紅曲紅、誘惑紅、卡拉膠、)等均購自取得生產(chǎn)許可證的合法企業(yè);采購的包裝袋均批次進(jìn)行了采購驗證并進(jìn)行記錄、索證(包裝袋的許可證復(fù)印件)。

　　(三)企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

　　到目前為止，我司采用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品均系國內(nèi)生產(chǎn)，均索取了有效的檢驗、檢疫證明。

　　(四)企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與進(jìn)貨采用記錄的內(nèi)容一致。

　　我司使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致，如換品牌均及時索證備案。

　　(五)企業(yè)應(yīng)建立和包材各種購進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄;我司已建立原料肉、輔料、包裝袋、的儲存、保管、領(lǐng)用、出庫等記錄。

　　(六)企業(yè)不應(yīng)使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品;我司的退貨均按規(guī)定做無害化處理，從不使用回收食品作為食品原料。

　　三、企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)過程控制制度。

　　(一)企業(yè)應(yīng)定期對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生狀況自查，并保存自查記錄;我公司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生均有本廠職工輪番排班打掃又有主管副總監(jiān)督。

　　(二)企業(yè)應(yīng)定期對必備生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒并保存記錄，同時應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施等安全控制記錄;我司對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清潔消毒由主管吳建華負(fù)責(zé)并記錄，同時記錄停產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)時生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制等詳細(xì)內(nèi)容，從而保證能隨時開機(jī)生產(chǎn)。

　　(三)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號使用數(shù)量等。我司生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類，品名，生產(chǎn)日期或批號，使用數(shù)量等均有生產(chǎn)主管牛紅月記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

　　(四)企業(yè)應(yīng)建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，包括必要的半成品檢驗記錄，溫度控制，車間潔凈度控制等;我司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況及腌制工序的原料解凍程度，投料攪拌溫度、時間、抽真空時間等由品控員葉曉光負(fù)責(zé);蒸制記錄由工段長唐麗和程榮欣負(fù)責(zé)監(jiān)督并記錄。

　　(五)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流，物流交叉污染，避免原料，半產(chǎn)品，成品交叉污染，保證設(shè)備，設(shè)施正常運(yùn)行。，現(xiàn)場人員應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，不應(yīng)使用回收食品等;生產(chǎn)過程中嚴(yán)格要求工人不得串崗，遵守廠規(guī)及操作規(guī)程，生熟區(qū)分開，避免原料，半成品，成品交叉污染，保證設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，本項工作由車間主任李俊釗和李瑞彩負(fù)責(zé)。

　　四、企業(yè)應(yīng)建立出廠檢驗制度。

　　(一)企業(yè)應(yīng)建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱，規(guī)格，數(shù)量，生產(chǎn)日期，生產(chǎn)批號，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，檢驗結(jié)論，檢驗人員，檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等記錄內(nèi)容。我司出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號，檢驗時間等內(nèi)容均由化驗員作詳盡記錄并保存?zhèn)洳椤?/p>

　　(二)企業(yè)的檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。

　　我司化驗員xxx是經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)并拿有化驗員資格證書的專業(yè)化驗員。

　　濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品，利潤薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

　　本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢驗報告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

　　本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟(jì)南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了GB 2760-20xx的.要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進(jìn)貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進(jìn)行管理，并按照實(shí)地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。

　　前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進(jìn)杰任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對企業(yè)的現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育的過程。

　　核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售。現(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報如下：

　　一、企業(yè)資質(zhì)情況：企業(yè)名稱為濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號為：xxxxxxx，工商營業(yè)執(zhí)照的編號為：xx。

　　本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是烘烤類糕點(diǎn)。

　　二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進(jìn)，購進(jìn)時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB 2760-20xx的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長清分局備案。

　　三、生產(chǎn)過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)場區(qū)。

　　但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過程中，出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過驗收。

　　四、食品出廠檢驗落實(shí)情況：我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

　　六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

　　七、食品銷售臺賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是GB/T 20981-20xx。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(健康證)，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。

　　十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠定期對消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時反饋消費(fèi)者意見，做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

　　除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。

　　經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

企業(yè)年度自查報告8

　　一、項目名稱

　　食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查

　　二、辦理依據(jù)

　�。ㄒ唬�《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》第三十八條；

　�。ǘ�）《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實(shí)施辦法》第一百零五條、第一百零六條；

　　（三）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（國家質(zhì)檢總局第79號令）第五十八條

　�。ㄋ模�《關(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關(guān)事項的通知》（粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號）

　　三、實(shí)施主體及受理范圍、辦理部門

　　在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：

　　1、全市的.白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；

　　2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。

　　在縣（區(qū)）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。

　　獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個月內(nèi)，每年度向質(zhì)監(jiān)局提交年度自查報告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報告；上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應(yīng)提交年度自查報告。

　　四、申請人應(yīng)提交的申請材料

　　以下申請材料均需2份，應(yīng)加蓋申請人公章。相關(guān)人員的身份證件、個人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。

　�。ㄒ唬┦称诽砑觿┥�產(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申報表》；

　�。ǘ�）《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；

　�。ㄈ�）食品添加劑企業(yè)，提供生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；

　　（四）食品企業(yè)，提供食品生產(chǎn)許可證副頁，年審部門在副頁上加蓋年審章；

　　（五）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　（六）非營業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復(fù)印件（需提交被委托人身份證件原件核對）。

　　五、辦理程序

　　1、遞交自查材料；

　　2、書面審查，并按一定比例進(jìn)行實(shí)地核查；

　　3、作出審查結(jié)論。

　　六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)

　　生產(chǎn)許可證年度自查不收取費(fèi)用。

　　七、辦理地點(diǎn)及電話

　　惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓

企業(yè)年度自查報告9

　　我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝！

　　納稅人名稱：

　　稅務(wù)登記號：

　　納稅人識別號：

　　經(jīng)濟(jì)類型：

　　法人代表：

　　檢查時限20xx年1月—20xx年12月

　　一、企業(yè)基本情況：

　　我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。

　　二、流轉(zhuǎn)稅(地稅)：

　　1.主營業(yè)務(wù)收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。其中：

　　2.營業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納納營業(yè)稅元。其中：

　　3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元。其中：

　　4、教育費(fèi)附加：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納教育費(fèi)附加元。其中：

　　5、堤防費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月

　　年應(yīng)繳堤防費(fèi)元。

　　6、平抑食品價格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳平抑食品價格基金元。

　　7、教育發(fā)展費(fèi)：我公司20xx年1月—20xx年12月

　　應(yīng)繳教育發(fā)展費(fèi)元。其中：

　　三、地方各稅部分：

　　1.個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個人工資收入未達(dá)到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無個人所得稅。

　　2.土地使用稅：無

　　3.房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度無房產(chǎn)稅

　　4.車船使用稅：我公司擁有小車輛，應(yīng)繳納車船使用稅元，已繳納。

　　5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元，按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。

　　四、規(guī)費(fèi)、基金部分：

　　1、我公司20xx年度-20xx年度為職工4人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

　　2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

　　五、發(fā)票使用情況：

　　20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少張，金額多少？

　　企業(yè)稅務(wù)情況自查報告的基本格式：

　　1￥企業(yè)基本情況

　　2￥企業(yè)前幾個月(或者一年,看稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的.期間)的收入￥稅金￥稅負(fù)情況

　　3￥如果稅負(fù)低說明原因

　　4￥企業(yè)在對自己的收入交稅等進(jìn)行自查的情況，有無問題

企業(yè)年度自查報告10

　　一、企業(yè)基本情況

　　xxxxx屬于個體開設(shè)藥店，于xx年xx月申辦，xx年xx月xx日獲《藥品經(jīng)營許可證》，當(dāng)月辦理了工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記。xx年xx月實(shí)行GSP改造，xx年xx月xx日食品藥品監(jiān)督管理局審閱資料、現(xiàn)場查看、考核，通過GSP認(rèn)證。經(jīng)營范圍：中成藥、化學(xué)制劑、抗生素。藥店經(jīng)營面積30平方米，由于藥品供應(yīng)快捷、渠道可靠，能盡快及時補(bǔ)充所銷售藥品，因此，藥店不設(shè)倉庫。

　　從開業(yè)以來，我店嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營管理質(zhì)量規(guī)范要求，從擬定采購計劃、采購、驗收、入庫、定價、上架等均按質(zhì)量管理規(guī)范要求辦理，從開業(yè)至今已xxx年時間，從未出現(xiàn)過藥品質(zhì)量問題，每年縣食品藥品監(jiān)督管理局的GSP跟蹤檢查評價較好。藥店現(xiàn)有從業(yè)人員2人，藥店藥品質(zhì)量1人，藥品驗收、養(yǎng)護(hù)1人，藥店人員均參加過藥監(jiān)部門舉辦的崗位培訓(xùn)，從事藥業(yè)在xx年以上�，F(xiàn)藥店經(jīng)營各種規(guī)范藥品的品種有200余種，主要是常規(guī)藥品中的中成藥、化學(xué)制劑、抗生素，不經(jīng)營特殊藥品和生物制劑，基本能滿足客戶需要。藥店從籌建到營業(yè)均按我省藥品零售企業(yè)管理規(guī)范要求實(shí)施，逐條逐款對藥店軟、硬件進(jìn)行投入。制定質(zhì)量管理措施和各種制度。

　　二、藥店《藥品經(jīng)營許可證》換證自查情況

　　1、建立健全藥品管理制度。藥店從開始籌建到營業(yè)至今，按《藥品質(zhì)量管理規(guī)范》要求經(jīng)營，設(shè)立以藥店負(fù)責(zé)人為主的管理制度框架，涉及到質(zhì)量管理、制度采購計劃、驗收、養(yǎng)護(hù)、成列等程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和藥品養(yǎng)護(hù)人員提出，藥店負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。藥店制定了各種經(jīng)營質(zhì)量管理制度，并嚴(yán)格按照實(shí)施，對藥店藥品經(jīng)營管理質(zhì)量的管理和控制有著較好的保證和促進(jìn)作用。藥店設(shè)立有處方審核、銷售和質(zhì)量信息負(fù)責(zé)人，以保證藥店藥品的質(zhì)量和服務(wù)。通過xx年的運(yùn)營，已形成成套的質(zhì)量管理模式，各項檔案齊全，制度完善、執(zhí)行良好。

　　2、從業(yè)人員的教育與培訓(xùn)。藥店2個從業(yè)人員的文化水平和專業(yè)素質(zhì)符合藥品經(jīng)營要求，均按要求參加過縣藥品監(jiān)督管理部門每年舉辦的崗位培訓(xùn)。xx年xx月參加了xxxx藥監(jiān)部門舉辦的質(zhì)量管理培訓(xùn)，從業(yè)人員以自學(xué)為主，結(jié)合外出學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)方面的專業(yè)知識。從業(yè)人員中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人（藥店負(fù)責(zé)人）、養(yǎng)護(hù)員、營業(yè)員均參加了xxxx藥監(jiān)局舉辦的藥品質(zhì)量管理培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。藥店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理人員均有xx年以上從事藥品經(jīng)營的工作經(jīng)歷，xxx人身體良好，每年都進(jìn)行體檢，藥店建有健康檔案。

　　3、營業(yè)設(shè)施、設(shè)備。xxxxx藥店位于xxxxxx，營業(yè)面積30平方米，符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開設(shè)的基本要求。藥店內(nèi)柜臺、

　　陳列為玻璃結(jié)構(gòu)，另有溫、濕度計、玻璃門和防鼠夾等設(shè)備，所配備的設(shè)施與現(xiàn)經(jīng)營的藥品相適應(yīng)，并設(shè)有明確的設(shè)施和維護(hù)人員。藥店店面清潔衛(wèi)生，每天當(dāng)值班人員上、下班各打掃一次衛(wèi)生，盡量避免藥品受到污染。養(yǎng)護(hù)員每天對溫、濕度進(jìn)行檢測，并做好相應(yīng)的記錄，如超過適宜藥品貯存的條件，則做相應(yīng)措施的處理，除濕、降溫或增加溫度并填寫溫、濕度記錄。

　　4、藥品購進(jìn)管理。藥品的質(zhì)量是藥店的命脈，把好質(zhì)量關(guān)是至關(guān)重要的。我店在進(jìn)藥時，首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對供貨方的資格和代貨方聯(lián)系人的資格進(jìn)行審核，審核合格方與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來。藥店藥品從省內(nèi)正規(guī)大醫(yī)藥公司購進(jìn)，有購貨計劃與合同，合同明確雙方的質(zhì)量責(zé)任，并建立了供貨方檔案和藥品質(zhì)量檔案。

　　藥品進(jìn)店時，質(zhì)量和管理人員逐一驗收核對，如發(fā)現(xiàn)藥品生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、過效期或其他問題，當(dāng)場拒收并做好記錄。發(fā)現(xiàn)劣質(zhì)藥品，扣下并上報藥品監(jiān)督管理部門。

　　5、藥品驗收的管理。所購進(jìn)的藥品有200多個品種，全部由經(jīng)營質(zhì)量管理員驗收入店，按藥品的`存放要求陳列于柜臺，并按類別分類擺放，貼有明顯標(biāo)識，便于取藥和藥品養(yǎng)護(hù)。驗收時檢查有效期，有效期不足6個月的藥品不得驗收上柜。藥品養(yǎng)護(hù)工作從藥品進(jìn)店就開始，每天進(jìn)行溫、濕度的檢測，如不在正常范圍便及時處理，并建有詳細(xì)的監(jiān)控

　　記錄。

　　6、銷售與售后服務(wù)。藥店所售的藥品，處方均有醫(yī)師開具的處方，每張?zhí)幏蕉冀?jīng)我店的專業(yè)醫(yī)師審核合格后方銷售藥品。各類藥品質(zhì)量保證，從開始銷售至今，無不良反映和質(zhì)量問題反映。營業(yè)場所內(nèi)設(shè)“顧客意見簿”和“缺藥登記本”，明示服務(wù)公約。

　　7、其他情況。我店在自查人員組成中，以藥店負(fù)責(zé)人羅英賢為組長，驗收、養(yǎng)護(hù)員沈洪琴為成員，對藥店的各種制度和藥品質(zhì)量以及供貨單位資格、藥品養(yǎng)護(hù)及各種表冊等進(jìn)行專查。檢查結(jié)束后經(jīng)過綜合分析，對存在的問題和不足提出整改方案及時改正。

　　我店再次對照《藥品經(jīng)營管理》要求進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查，各項指標(biāo)均達(dá)到要求，特向縣食品藥品監(jiān)督管理局提出換證申請，請給予辦理為謝！

　　xxx藥店

　　二〇一〇年九月八日

企業(yè)年度自查報告11

　　為保證公司醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和促進(jìn)質(zhì)量安全穩(wěn)步提升，確�！夺t(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的順利實(shí)施和公司質(zhì)量管理體系持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行，公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以及現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則要求和公司現(xiàn)行制度文件內(nèi)容，公司組織相關(guān)人員對經(jīng)營的所有醫(yī)療器械進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

　　一、機(jī)構(gòu)與人員：

　　我公司設(shè)置有合理的組織架構(gòu)。公司經(jīng)常開展有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，公司負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、售后服務(wù)人員等熟悉國家和省市有關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理法律法規(guī)并具備所經(jīng)營醫(yī)療器械相應(yīng)的專業(yè)知識，沒有違反醫(yī)療器械法律法規(guī)的行為。公司質(zhì)量管理部門對經(jīng)營的醫(yī)療器械進(jìn)行全面全過程的質(zhì)量監(jiān)督管理和指導(dǎo)，在公司內(nèi)部對經(jīng)營產(chǎn)品具有質(zhì)量裁決權(quán)，保證了質(zhì)量管理人員有效履行職責(zé)，配備了專業(yè)的質(zhì)量管理、驗收、售后等關(guān)鍵崗位人員，確保公司嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》經(jīng)營醫(yī)療器械。

　　二、經(jīng)營辦公場所情況：

　　我公司具有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍相適應(yīng)的相對獨(dú)立的經(jīng)營辦公場所，且產(chǎn)權(quán)明晰。經(jīng)營辦公場所環(huán)境整潔、明亮、衛(wèi)生。經(jīng)營辦公場所內(nèi)配備有辦公桌椅、固定電話、文件柜、電腦、服務(wù)器等現(xiàn)代辦公設(shè)備，并對相關(guān)設(shè)施設(shè)備定期進(jìn)行檢查、清潔和維護(hù)，并建立了記錄和檔案，符合消防安全要求。我公司配備了符合經(jīng)營質(zhì)量管理要求的計算機(jī)信息管理系統(tǒng)，保證了經(jīng)營產(chǎn)品可追溯。

　　三、倉儲與倉儲設(shè)施情況：

　　我公司具有與經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營范圍相適應(yīng)的相對獨(dú)立的倉庫。倉庫周邊環(huán)境整潔、無粉塵、無垃圾、無有害氣體及污水等污染源，庫房內(nèi)墻、頂和地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。倉庫溫度、濕度符合所經(jīng)營醫(yī)療器械相關(guān)要求。我公司倉庫配有下列設(shè)施設(shè)備并保持完好：溫濕度監(jiān)測系統(tǒng)、地墊倉板、空調(diào)、滅火器等。庫區(qū)嚴(yán)格按質(zhì)量狀態(tài)劃分了“五區(qū)”并實(shí)行了色標(biāo)管理：待驗區(qū)（黃色）、合格品區(qū)（綠色），不合格品區(qū)（紅色），發(fā)貨區(qū)（黃色）、退貨區(qū)等。

　　四、技術(shù)培訓(xùn)與售后服務(wù)：

　　我公司長期對從事質(zhì)量管理、產(chǎn)品采購、質(zhì)量驗收、儲存保管、業(yè)務(wù)銷售及售后服務(wù)等崗位的'人員進(jìn)行了有關(guān)法規(guī)規(guī)章、專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量管理和職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄并建立了培訓(xùn)檔案。公司定期收集產(chǎn)品的質(zhì)量信息，及時上報、處理和反饋。對已銷售產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，及時召回。公司按國家有關(guān)醫(yī)療器械不良事件報告制度的規(guī)定和公司相關(guān)制度，及時收集由本公司售出醫(yī)療器械的不良事件情況。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的產(chǎn)品出現(xiàn)不良事件時，按規(guī)定及時上報有關(guān)部門。對質(zhì)量查詢、投訴和銷售過程出現(xiàn)的質(zhì)量問題查明原因，分清責(zé)任，并采取有效的處理措施，做好記錄。

　　五、質(zhì)量管理與制度情況：

　　我公司質(zhì)量管理部門收集和保存了與經(jīng)營有關(guān)的醫(yī)療器械法規(guī)、規(guī)章以及所經(jīng)營產(chǎn)品有關(guān)的使用標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)技術(shù)材料。公司制定了符合自身實(shí)際的管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。我公司建立有真實(shí)、全面的質(zhì)量管理記錄，以保證產(chǎn)品的可追溯性。效期管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤管理，始終保證產(chǎn)品的可追溯性。公司建立有醫(yī)療器械質(zhì)量管理檔案。對于首營企業(yè)和首營第三類醫(yī)療器械品種，公司制定了相關(guān)制度，并與相關(guān)企業(yè)簽訂了質(zhì)保協(xié)議等，同時索要該企業(yè)的合法有效的證件。質(zhì)量管理驗收人員熟悉公司所經(jīng)營產(chǎn)品的質(zhì)量性能，并依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同及質(zhì)量驗證方法對購進(jìn)醫(yī)療器械、銷后退回醫(yī)療器械的質(zhì)量進(jìn)行逐品種、逐批次的驗收，同時還對醫(yī)療器械說明書、標(biāo)簽、合格證和包裝標(biāo)識以及有關(guān)證明文件進(jìn)行檢查。倉庫保管員熟悉醫(yī)療器械質(zhì)量性能及儲存條件，憑驗收員的驗收入庫憑證進(jìn)行入庫，對于質(zhì)量異常、標(biāo)志模糊的醫(yī)療器械予以拒收。公司對質(zhì)量不合格醫(yī)療器械進(jìn)行控制性管理。公司購進(jìn)醫(yī)療器械，均向供貨企業(yè)索取并保存加蓋供貨單位印章的復(fù)印件，購進(jìn)醫(yī)療器械有合法的購進(jìn)憑證，并按規(guī)定建立了真實(shí)完整的購進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。根據(jù)以上自查情況，我們公司的醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理符合《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求。我公司在今后的工作中將更加規(guī)范的做好醫(yī)療器械經(jīng)營中的每一個環(huán)節(jié)，確保醫(yī)療器械的經(jīng)營質(zhì)量安全可靠。

企業(yè)年度自查報告12

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，整體推進(jìn)創(chuàng)建工作

　　上級領(lǐng)導(dǎo)高度重視創(chuàng)建工作，成立了精神文明建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由委主任××擔(dān)任組長，委班子成員為小組成員，下設(shè)辦公室具體負(fù)責(zé)全系統(tǒng)的創(chuàng)建工作，形成一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，班子成員共同抓的領(lǐng)導(dǎo)格局。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組將精神文明創(chuàng)建活動納入了重要議事日程，建立了創(chuàng)建工作責(zé)任制，及時對全系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建活動進(jìn)行安排和部署，繼續(xù)實(shí)施精神文明建設(shè)“十五”規(guī)劃，根據(jù)精神文明建設(shè)的新形勢，制定了思想政治工作實(shí)施意見、創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子”實(shí)施方案、提高行政效能若干規(guī)定、黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)實(shí)施方案、落實(shí)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)等方面存在的突出問題整改責(zé)任制等。

　　在工作中班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，較好的貫徹落實(shí)了民主集中制原則。一把手總攬全局，班子成員身先士卒，率先垂范，嚴(yán)格要求，遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項規(guī)定，開拓進(jìn)取，一心一意撲在工作上，組織并規(guī)范了機(jī)關(guān)及全系統(tǒng)的各項規(guī)章制度，推進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。全系統(tǒng)各單位結(jié)合自身實(shí)際，抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)、抓載體、抓規(guī)范、抓形象，提高了辦事效率，提升了建委系統(tǒng)的整體形象。

　　二、立足行業(yè)特點(diǎn)，積極開展創(chuàng)建活動

　　一是深入開展精神文明建設(shè)“六個一”工程，即唱響一個主題，把“勤政廉潔、高效服務(wù)、求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新”作為全系統(tǒng)精神文明建設(shè)的主旋律;

　　讀好一部書，即“建設(shè)工程強(qiáng)制條文”;建好一個陣地，即職工之家;舉辦一系列文體活動;組織一次崗位技能競賽;開展每一年度最佳職工評選活動。推進(jìn)“三項建設(shè)”，即以職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律為重點(diǎn)的“素質(zhì)工程”建設(shè);以職業(yè)技術(shù)、職業(yè)能力為重點(diǎn)的“智力工程”建設(shè);以創(chuàng)建創(chuàng)新、務(wù)求實(shí)效為重點(diǎn)的“載體工程”建設(shè)，把“健心健身強(qiáng)素質(zhì)、誠信文明奔小康”的建設(shè)落到了實(shí)處。先后組織全系統(tǒng)開展職業(yè)技能比賽、法律知識競賽、文娛表演、體育競賽等大型活動，凝聚人心，鼓舞士氣，增強(qiáng)全系統(tǒng)職工的集體主義思想，展示全系統(tǒng)職工的精神風(fēng)貌。在全系統(tǒng)廣泛開展以全國、××市以及本系統(tǒng)的先進(jìn)人物為榜樣活動，在全系統(tǒng)掀起學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)，立足崗位建功立業(yè)的熱潮。在機(jī)關(guān)職工中廣泛開展了“雙文明戶”、“五好家庭”、“遵紀(jì)守法戶”的創(chuàng)建和評比活動，機(jī)關(guān)職工無一人違反計劃生育政策。積極創(chuàng)建各級各類文明單位、衛(wèi)生先進(jìn)單位，計劃生育、社會治安綜合治理工作達(dá)標(biāo)。

　　二是牢牢把握新時期精神文明建設(shè)的總要求，以“四有”職工隊伍建設(shè)為著眼點(diǎn)，在實(shí)踐中積極探索新時期職工思想政治工作。機(jī)關(guān)通過定期、專項、自學(xué)、培訓(xùn)等方式，認(rèn)真貫徹《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》，狠抓建設(shè)業(yè)務(wù)工作知識及強(qiáng)制性規(guī)范和業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型班子、學(xué)習(xí)型單位、學(xué)習(xí)型行業(yè)活動。以先進(jìn)性教育活動為契機(jī)，組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論及“三個代表”重要思想，學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，提高職工的理論素養(yǎng);堅持經(jīng)常性的對機(jī)關(guān)職工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極組織參加縣政府舉辦的行政執(zhí)法培訓(xùn)及市各委局的培訓(xùn)班。舉辦了由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理員共人參加的村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)培訓(xùn);舉辦施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員等上崗培訓(xùn)共人次，還選派一部分職工到××市及國內(nèi)外學(xué)習(xí)。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，職工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)有了新的變化大大提高了職工的業(yè)務(wù)技能。通過內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，職工隊伍建設(shè)成效突出，機(jī)關(guān)全體干部和職工牢固樹立了時時、處處為民服務(wù)的意識，行政效能有了明顯提高。

　　三是結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，把行評作為精神文明的重要工作來抓，把行評工作與推進(jìn)建委系統(tǒng)整體形象建設(shè)有機(jī)結(jié)合。

　　在工作中突出抓職工思想意識、服務(wù)意識的提高，抓制度、抓整改、抓落實(shí)，重點(diǎn)對群眾反映的`熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行了整改，受到社會的肯定。為鞏固行風(fēng)建設(shè)成果，繼續(xù)實(shí)施了主任值周制和辦公日值班長制度，首問責(zé)任制、承諾制、督查制、錯案責(zé)任追究制，依據(jù)行政許可法的規(guī)定時限和統(tǒng)一在服務(wù)大廳接件的要求，力求做到盡快、盡好的辦理相應(yīng)的手續(xù)，委機(jī)關(guān)各科室做到了辦事無積壓，綜合效率大大提高。機(jī)關(guān)和直屬單位開展文明服務(wù)活動，來有問聲，走有送聲，進(jìn)門一杯茶，有問必有答，熱忱服務(wù)，職工的精神面貌煥然一新。

　　四是圍繞二個目標(biāo)提升形象，一是內(nèi)部管理求嚴(yán)，努力做到人盡其才，才盡其用，調(diào)動全體職工的積極性，發(fā)揮全體職工的創(chuàng)新精神;

　　二是對外形象求好，努力樹立建委系統(tǒng)依法行政、高效廉潔的整體形象，發(fā)揮建委職能，多為民辦好事、辦實(shí)事，努力為全社會服務(wù)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好的軟環(huán)境積極工作，以規(guī)范辦事程序為著力點(diǎn)，把依法行政與簡化辦事結(jié)合起來，把為民服務(wù)與真誠奉獻(xiàn)結(jié)合起來，牢固樹立“人人都是投資環(huán)境，事事關(guān)系建委形象”的意識，以“接好每個電話，待好每位來客，辦好每件公文，做好每項工作”為標(biāo)準(zhǔn)，以“讓群眾滿意”為宗旨，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動，將辦事程序、辦事內(nèi)容、辦事人員、辦事結(jié)果以及收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公布于眾，接受社會各界廣泛監(jiān)督，努力做到當(dāng)天的事當(dāng)天辦。各單位按照各自的職責(zé)積極創(chuàng)建文明服務(wù)示范窗口，招標(biāo)所、監(jiān)察隊、規(guī)劃設(shè)計室、檔案室、質(zhì)監(jiān)站先后被市建委評為文明服務(wù)示范窗口。各單位工會組織按照“建家”的要求，規(guī)范內(nèi)部管理，開展形式多樣的“建家”活動，把職工的思想政治工作經(jīng)�；�，制度化，有效地推進(jìn)了全系統(tǒng)各項事業(yè)的發(fā)展。建委三個文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)了一年一個臺階，一年一個面貌。年以來連續(xù)七年被縣委、縣政府評為紅旗文明單位，年被市建委評為建設(shè)系統(tǒng)文明單位。機(jī)關(guān)年以來連續(xù)七年被市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會評為市級衛(wèi)生先進(jìn)單位，社會治安綜合治理、計劃生育、議提案辦理、社區(qū)建設(shè)等取得顯著成績，受到表彰。

企業(yè)年度自查報告13

省市縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

　　20xx年9月13日，市縣審查組對我公司進(jìn)行了水泥生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對我公司進(jìn)行了全面、認(rèn)真的監(jiān)督檢查，并針對企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了5項寶貴意見。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次監(jiān)督檢查工作，召開了專門會議通報檢查結(jié)果，按照審查意見，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產(chǎn)技術(shù)廠長吳挨平，質(zhì)量監(jiān)督科科長周長江，化驗室主任李晉玲組成整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位�，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報如下：

　　1、改進(jìn)項：化驗室水泥壓力試驗機(jī)無防護(hù)罩。

　　此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出化驗室水泥壓力試驗機(jī)無防護(hù)罩的不足之處。公司十分重視生產(chǎn)化驗室的管理，水泥壓力試驗機(jī)原來有防護(hù)罩，但使用時間較長，較臟，就棄置不用了。經(jīng)檢查后，公司領(lǐng)導(dǎo)特批購買白布6米，制作了防護(hù)罩。并規(guī)定每月清洗一次，保持整潔。同時，公司化驗室主任李晉玲立即組織相關(guān)人員按檢查組的要求對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。

　　見整改圖片。（附圖）

　　2、改進(jìn)項：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計未進(jìn)行正常維護(hù)。

　　因水泥試塊養(yǎng)護(hù)室一直密封密閉且每天定時噴水，試驗人員只憑感覺認(rèn)為濕度滿足了要求，未對養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計及時加水。經(jīng)檢查組指出后，在整改會議上，公司領(lǐng)導(dǎo)批評了這種“想當(dāng)然、我以為”的不尊重科學(xué)的行為，化驗室及時進(jìn)行了整改，加了水。并規(guī)定按照要求定期加水，觀察濕度變化，一切用數(shù)據(jù)說話。

　　3、改進(jìn)項：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室未安裝防爆燈。

　　公司化驗室水泥試塊養(yǎng)護(hù)室安裝的是節(jié)能燈，無防觸電設(shè)施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項做了改進(jìn)，對養(yǎng)護(hù)室、成型室更換了3個防爆燈，避免了安全隱患。

　　見整改圖片

　　4、改進(jìn)項：化學(xué)分析室物品擺放雜亂，工作臺上有無關(guān)雜物。此次檢查組進(jìn)行實(shí)地檢查，對化學(xué)分析室的物品擺放狀況提出的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對化學(xué)分析室物品認(rèn)真清理，對工作臺上的雜物立即進(jìn)行了清除，規(guī)定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實(shí)按照專家的建議對化學(xué)分析室的設(shè)施進(jìn)行更新，保證化學(xué)分析室環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

　　見整改圖片。

　　5、改進(jìn)項：化驗員檢驗時，填寫原始記錄不規(guī)范，內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位。

　　針對檢查組提出的這個問題，公司責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質(zhì)量監(jiān)督科科長周長江及時組織為期十天的'化驗室學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《水泥企業(yè)質(zhì)量

　　管理規(guī)程》學(xué)習(xí)整改，并組織全室人員進(jìn)行了考試，以達(dá)到學(xué)以致用的目的。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了化驗人員思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。

　　附：部分化驗人員培訓(xùn)考試試卷

　　以上是針對檢查組提出的五個方面的問題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請領(lǐng)導(dǎo)和專家評審指正。此次對公司的實(shí)地監(jiān)督檢查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在檢查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次監(jiān)督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。

　　呂梁市金龍工貿(mào)有限公司

　　二〇一七年九月二十五日

企業(yè)年度自查報告14

　　我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

　　一、財務(wù)收支情況

　　在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的.發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

　　三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　四、存在問題

　　通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　企業(yè)財務(wù)自查報告1000字范文三

　　一、本級工會財務(wù)規(guī)范化自查情況

　　XX供電公司工會財務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會財務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實(shí)“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效，保證了經(jīng)費(fèi)足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù)，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

　　二、縣供電企業(yè)財務(wù)規(guī)范化自查情況

　　XX供電公司工會結(jié)合公司工會財務(wù)的實(shí)際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實(shí)基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實(shí)和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

　　XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務(wù)專職工會會計一名，專職工會出納一名�，F(xiàn)有會員000人，年會費(fèi)收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進(jìn)企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點(diǎn)工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務(wù)工作的著眼點(diǎn)，堅持工會財務(wù)工作為工會重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)制度，不斷提高工會財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)收繳、深化財務(wù)改革、加強(qiáng)財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財力支持和物質(zhì)保證。

　　三、綜合自查評價

　　公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時上解經(jīng)費(fèi)的單位，在年終評先中實(shí)行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，及時足額完成工會經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了工會經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。

　　四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題

　　會計基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。

　　五、工作建議

　　加強(qiáng)工會財務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計基礎(chǔ)工作。

企業(yè)年度自查報告15

　　濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，坐落在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，地段繁華，車來人往，商業(yè)繁茂。優(yōu)利的地理位置，給企業(yè)的宣傳銷售帶來很多方便。在企業(yè)的成長發(fā)展過程中，得到了濟(jì)南市質(zhì)監(jiān)局天橋分局的大力輔助和支持，他們對企業(yè)是既監(jiān)管又服務(wù)，所以，企業(yè)始終有著正確的發(fā)展方向，走在一條穩(wěn)健發(fā)展的道路上。但是，因為我們生產(chǎn)的是大眾化食品，利潤薄弱，這也是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

　　本廠的主導(dǎo)產(chǎn)品是面包，本廠所用到的主要原料有面粉，白糖、奶油、食用植物油等。這些原料都通過正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進(jìn)，并附有出廠檢驗報告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求，比如面粉要符合LS/T3201的要求，白糖要符合GB 317的要求，等等。

　　本廠所涉及的食品添加劑主要有丙酸鈣、面包改良劑、酵母等，這些食品添加劑，逐一在濟(jì)南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局天橋分局，做了備案。備案的技術(shù)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行了GB 2760—20××的要求。我廠的生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行備案標(biāo)準(zhǔn)。食品添加劑有專門的進(jìn)貨臺賬，和有專門的使用臺賬，安排專人進(jìn)行管理，并按照實(shí)地盤存法，每月盤存一次，確保使用安全。

　　前段時間，接到了天橋分局的通知，通知內(nèi)容是：加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人鄭進(jìn)杰任組長，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，對企業(yè)的.現(xiàn)有狀況進(jìn)行了一次徹底核查。核查的過程是一次自我檢驗的過程，也是一次對全廠職工進(jìn)行質(zhì)量安全教育的過程。

　　核查的內(nèi)容主要有：企業(yè)資質(zhì)情況、原材物料采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條檢查制度的健全情況和相關(guān)記錄的完善情況。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的，及時做了整改�，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售�，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報如下：

　　一、企業(yè)資質(zhì)情況：

　　企業(yè)名稱為濟(jì)南市天橋區(qū)嘉榮食品廠，廠址在濟(jì)南市天橋區(qū)聯(lián)四路，出廠檢驗方式為企業(yè)自檢。生產(chǎn)許可的編號為：xxxxxxx，工商營業(yè)執(zhí)照的編號為： 。 本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是烘烤類糕點(diǎn)。

　　二、采購進(jìn)貨查驗落實(shí)情況：

　　本廠主要采購的原料為面粉、白砂糖、奶油、食鹽、酵母、丙酸鈣、面包改良劑、復(fù)合包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)購進(jìn)，購進(jìn)時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了GB 2760—20××的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺賬和使用臺賬。食品添加劑的使用情況已經(jīng)在長清分局備案。

　　三、生產(chǎn)過程控制情況：

　　我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)場區(qū)。

　　但是，由于廠區(qū)面積比較小，生產(chǎn)的過程中，出現(xiàn)過器物雜亂的現(xiàn)象。目前，在天橋分局的督促下，已經(jīng)徹底改正，并通過驗收。

　　四、食品出廠檢驗落實(shí)情況：

　　我廠配備了架盤天平、電子分析天平、電熱干燥箱、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳�，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。

　　五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：

　　我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

　　六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況：

　　我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和QS標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

　　七、食品銷售臺賬記錄情況：

　　我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。

　　八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：

　　企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。面包執(zhí)行的是GB/T 20981—20××。原材物料也都是執(zhí)行的現(xiàn)行有效的備案標(biāo)準(zhǔn)。

　　九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：

　　我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)，并備有員工培訓(xùn)記錄。

　　十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險評估：

　　我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠定期對消費(fèi)者進(jìn)行滿意程度調(diào)查，及時反饋消費(fèi)者意見，做到對自己的產(chǎn)品心中有數(shù)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。

　　除此之外，我廠的各項管理制度健全，記錄表格完善，人員配備合理，職責(zé)明晰。這些軟硬件的建設(shè)，也為企業(yè)的前行，鋪平了道路。

　　經(jīng)過此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。

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