- 相關(guān)推薦
審計工作自查報告（通用10篇）
在當下這個社會中，報告十分的重要，報告具有雙向溝通性的特點。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編幫大家整理的審計工作自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計工作自查報告 1
一、領(lǐng)導重視，內(nèi)審機制不斷完善
(一)根據(jù)《關(guān)于進一步加強各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號)文件要求建立獨立內(nèi)審機構(gòu)，本單位已成立內(nèi)部審計工作小組，本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。
(二)健全完善內(nèi)控制度，今年逐步完善了單位內(nèi)控制度，堅持廉政風險防控常態(tài)化的長效機制。并完善了內(nèi)控制度，制定了《防范資金管理風險實施細則》《xx市住房公積金資金支付操作規(guī)程》，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。
二、有效落實，展開內(nèi)審工作
(一)內(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的'經(jīng)營收支及有關(guān)經(jīng)濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。
(二)本單位經(jīng)濟運營良好，嚴格執(zhí)行財政紀律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟決策不民主，不科學，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。
(三)審計中未發(fā)現(xiàn)有嚴重違反財經(jīng)法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。
(四)單位往來款已經(jīng)全部清理。
(五)單位三公經(jīng)費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)經(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會發(fā)布了《xx市20xx年度住房公積金財務公告》。xx市住房公積金中心業(yè)務稽核小組對我中心的20xx年底有公積金業(yè)務做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。
通過對一年審計工作的自查，內(nèi)審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和xx市的要求嚴格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。
三、內(nèi)審小組的工作思路
(一)加強內(nèi)部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識和業(yè)務素質(zhì)。
(二)加強內(nèi)部審計信息建設(shè)，運用計算機技術(shù)提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內(nèi)部審計信息建設(shè)。
(三)嚴格執(zhí)行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領(lǐng)導到職工的崗位廉政風險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權(quán)力清單，今后，要嚴格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。
(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調(diào)整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構(gòu)必須加強資金運作。因此，住房公積金內(nèi)部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個人住房貸款等資金運作中，應規(guī)定內(nèi)部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。
審計工作自查報告 2
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務處的指導意見。現(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關(guān)制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的'采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備采購只有相關(guān)領(lǐng)導的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領(lǐng)導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒�，財務管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導商酌，決定按網(wǎng)絡(luò)服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關(guān)稅費。
5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關(guān)管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
審計工作自查報告 3
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務
儲蓄存款業(yè)務嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
三、內(nèi)部結(jié)算檢查
1、印章管理檢查按規(guī)定建立業(yè)務印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務組織檢查分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務的'檢查
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。
審計工作自查報告 4
根據(jù)xx集團公司《關(guān)于開展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統(tǒng)計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進行了認真的總結(jié)和梳理并進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬┬匠曛贫冉⒔∪皥�(zhí)行情況：
1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標準的通知(20xx221號)》規(guī)定不同工齡段計算。
20xx年度我廠共計審批各項薪酬基金xx萬元，其中工資審批發(fā)放xx萬元（其中:廠領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx萬元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務人員xx萬元）。
2.按照集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實現(xiàn)五型”的工作方針，為了進一步落實集團公司下達給我廠的各項經(jīng)營指標，提升工資獎金管理控制力，20xx年以廠發(fā)文下發(fā)了績效考核辦法及考核標準(xxxx廠[20xx]18號文件“關(guān)于下達廠20xx年五型企業(yè)建設(shè)綜合績效考核辦法的通知”)，廠績效考核在注重結(jié)果考核的同時，突出過程考核與細節(jié)，明確了參與
績效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時，把月度考評會的考評結(jié)果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用�？己说倪^程每月由經(jīng)營管理科將廠綜合績效考核打分表下發(fā)廠級領(lǐng)導及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據(jù)回收的`打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結(jié)果報人力資源科，并且將考核結(jié)果在xx網(wǎng)頁上公示，人力資源科按績效考核結(jié)果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內(nèi)進行二次分配，分配結(jié)果在公開欄進行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內(nèi)部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責任。獎金審批發(fā)放xx萬元（其中：廠領(lǐng)導及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務人員xx萬元）。
3.廠設(shè)立“實施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營管理科負責修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經(jīng)營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進行通報，考核結(jié)果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標準化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎、安全風險抵押金及質(zhì)量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標準化的日常行為，達到安全生產(chǎn)“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠[20xx]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風險抵押金實施細則》及《安全質(zhì)量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（xx廠[20xx]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結(jié)果的統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標準化進行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎、全員安全風險抵押金及質(zhì)量標準獎的依據(jù)。
5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況
為了體現(xiàn)各單位在工作責任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中：
1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；
2、檢修車間1.35；
3、分廠儲煤車間1.33；
4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；
6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；
7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、1.10；
8、運銷科、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武�？啤⒎謴S保衛(wèi)二中隊1.0；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現(xiàn)象。
（二）領(lǐng)導干部執(zhí)行集團公司年薪管理的規(guī)定：
我廠領(lǐng)導班子成員嚴格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬元；全員安全風險按xx集發(fā)[20xx]243號文件規(guī)定標準執(zhí)行，無超標現(xiàn)象；其它獎金集團公司規(guī)定廠領(lǐng)導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規(guī)定執(zhí)行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。
審計工作自查報告 5
接上級會議精神，為了進一步規(guī)范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導重視，規(guī)范工作。
幼兒園的`財務工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴格遵守。園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。
二、完善管理制度，加大制度的落實力度
幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的.基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執(zhí)行財務室管理制度。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。
經(jīng)過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補貼，財務核算方面較規(guī)范
通過以上檢查結(jié)果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。
審計工作自查報告 6
根據(jù)縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農(nóng)委、審計局等六部委聯(lián)合發(fā)文《民基字【20XX】206號》文件要求，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、基本情況:
鎮(zhèn)現(xiàn)有5個行政村，90個村民小組，農(nóng)村人口13063人，耕地面積8359畝。20XX年全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟總收入2.69億元，農(nóng)民人均純收入14811元�，F(xiàn)有村兩委干部35人(不含大學生村官)。
二、財務狀況:
根據(jù)安排，結(jié)合實際工作具體要求，我鎮(zhèn)主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:
1、村財務各項收支情況:全鎮(zhèn)各村未出現(xiàn)私設(shè)小金庫、公款私存現(xiàn)象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統(tǒng)計，村集體的主要資金來源是村級轉(zhuǎn)移支付資金。全鎮(zhèn)村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發(fā)包及上交收入5300元;經(jīng)營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮(zhèn)村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現(xiàn)招待費、包車費、禮品、白條入賬等現(xiàn)象。
2、各種債權(quán)、債務情況:因各村集體經(jīng)濟相當薄弱，除20xx年以前鎮(zhèn)政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發(fā)生其他債權(quán)經(jīng)濟事項。全鎮(zhèn)匯總的村集體現(xiàn)有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。
3、財務開支審批程序和執(zhí)行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，工程項目的開支等根據(jù)規(guī)定都召開了相關(guān)的會議，進行決策。在檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，集體資金管理趨于規(guī)范化、制度化。
4、財務公開情況:充分發(fā)揮了村務監(jiān)督委員會監(jiān)督作用。各村村務監(jiān)督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監(jiān)督，由財務人員對發(fā)生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據(jù)一公開”，使村級財務公開的內(nèi)容完整，程序規(guī)范，格式明了清晰。
5、制度建設(shè)情況:近年來，我鎮(zhèn)結(jié)合實際，在執(zhí)行好《村集體三資管理制度》的基礎(chǔ)上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮(zhèn)村級財務支出管理細則》。如嚴格執(zhí)行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現(xiàn)金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經(jīng)費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮(zhèn)村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規(guī)和財務制度，自覺執(zhí)行各項制度，遏制不按財務規(guī)章制度辦事的現(xiàn)象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮(zhèn)農(nóng)村三資代理中心統(tǒng)一管理。做到凡是收入所有權(quán)歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環(huán)。
三、存在的問題:
1、大部分村集體經(jīng)濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產(chǎn)和資源產(chǎn)生經(jīng)濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉(zhuǎn)，村集體經(jīng)濟發(fā)展愈顯困惑，村級公益事業(yè)難以開展，導致村組干部工作積極性難以發(fā)揮。
2、村務監(jiān)督委員會的監(jiān)督機制沒有充分發(fā)揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監(jiān)督組織，但沒有定期開展監(jiān)督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內(nèi)容、方式和時間上都與相關(guān)規(guī)定的要求有一定差距。個別村只單純強調(diào)財務公開，而不注重資產(chǎn)資源處置上的公開，對集體發(fā)包事項、農(nóng)村建設(shè)項目、強農(nóng)惠農(nóng)政策等方面的公開還不全面。
3、村集體資產(chǎn)、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產(chǎn)和資源家底不清、管理較亂，村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資、界定權(quán)屬及資產(chǎn)變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。
4、經(jīng)濟合同簽訂不規(guī)范。有些村對村集體的資產(chǎn)、資源的經(jīng)營發(fā)包、租賃、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、工程建設(shè)、土地承包流轉(zhuǎn)等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權(quán)利和義務的規(guī)定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。
四、下一步努力方向:
1、加強村干部廉潔自律和財經(jīng)法規(guī)教育。組織村兩委和村監(jiān)委成員認真學習《藍田鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資管理制度》及其他關(guān)于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經(jīng)管理意識。
2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內(nèi)部控制制度，經(jīng)村民代表會議研究通過后組織實施。
3、加強村級組織資產(chǎn)、資源管理。一是落實登記資產(chǎn)、資源臺賬，盤查固定資產(chǎn)，并要與財務賬簿中固定資產(chǎn)相一致。二是按照“三資”管理的'規(guī)定，做好資產(chǎn)、資源對外承包項目的發(fā)包、合同簽訂及結(jié)算兌現(xiàn)等程序手續(xù)工作，及時將集體的各項收入納入設(shè)立的村級資金賬戶和進行財務結(jié)報，嚴禁私存、挪用，設(shè)賬外賬、小金庫。
4、執(zhí)行好村財季度結(jié)報制度，規(guī)范報銷單據(jù)及手續(xù)。各村應及時開展財務結(jié)算和民主理財活動，每季度按時結(jié)報，村監(jiān)委和報賬員應按照程序把好報銷單據(jù)初審關(guān)，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規(guī)范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。
5、規(guī)范工程建設(shè)項目報批手續(xù)。嚴格按照縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理規(guī)定要求，做好工程建設(shè)項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續(xù)，5萬元以上項目必須報鎮(zhèn)招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。
6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領(lǐng)回，經(jīng)村兩委負責人和村監(jiān)委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監(jiān)督。
7、加大對村級財務經(jīng)辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經(jīng)辦人員全部取得會計證，使村級財務經(jīng)辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經(jīng)常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經(jīng)辦員應及時撤換。
審計工作自查報告 7
根據(jù)發(fā)xx號文件和《縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟責任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：
一、基本情況
村位于鎮(zhèn)政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個村民小組，總?cè)丝趚x人，xxx戶，土地總面積為xxx畝，其中耕地面積xxx畝，村有學校xx個，醫(yī)療站xx個，新建有村公共服務中心一幢，面積xx?，村基本條件差，經(jīng)濟薄弱，是一個典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會的目標，結(jié)合本村實際，求真務實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實施、水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的'落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。
三、村級財務情況
�。ㄒ唬┐寮壺攧諣顩r
收支情況：自20xx年至x年xx月xx日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。
債權(quán)債務情況
債權(quán)：xx元
債務：xx元，新建村公共服務中心工程款。
固定資產(chǎn)：村公共服務中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值xxx元。
開支審批情況。村嚴格按規(guī)定審批，即村開支有村財務監(jiān)督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬。
報賬與公開情況。由于村社財務由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進行公示，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┐寮壺攧展芾砬闆r
村支兩委班子成員，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以身作則，開展“陽光財務工程”，隨時對村社財務、賬務、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴格執(zhí)行村務公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務管理。成立了村財務監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。
（三）財務紀律和干部廉政自律情況
村級財務實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務審批等有關(guān)財務管理制度，使財經(jīng)紀律和財務制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認真執(zhí)行黨風廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮(zhèn)黨委政府的規(guī)定辦理，沒有違紀違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
村級經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟的能力不強。票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務能有待提高。
五、幾點建議
1.加強制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
2.加強對業(yè)務人員的業(yè)務培訓，特別是票據(jù)的管理使用。努力探索村級財務管理的有效途徑。
審計工作自查報告 8
一、引言
審計工作是企業(yè)內(nèi)部控制和風險管理的重要手段，保密工作則是審計工作的重要組成部分。保密工作的不嚴謹和不規(guī)范將給企業(yè)帶來巨大風險和損失。為了加強審計保密工作，我公司定期進行自查和評估，以確保審計工作的安全和保密。
二、自查內(nèi)容
1、保密政策是否健全：企業(yè)是否建立了完善的保密政策，是否有專門的保密管理制度和流程，是否對保密工作進行定期培訓和教育。
2、保密技術(shù)措施是否到位：企業(yè)是否采取了必要的技術(shù)手段來保護機密信息的安全，如加密技術(shù)、訪問控制、網(wǎng)絡(luò)安全等。
3、保密意識是否普遍：員工對機密信息的保護意識是否強烈，是否存在信息泄露的風險和漏洞。
4、保密風險評估是否充分：企業(yè)是否對機密信息的風險進行了全面評估，是否建立了風險預警機制和風險管理措施。
5、保密工作效果評價是否有效：企業(yè)是否建立了保密工作的監(jiān)督和評估機制，是否對保密工作的效果進行了及時評價和調(diào)整。
三、自查結(jié)果
通過對以上內(nèi)容的自查，我公司得出以下：
1、保密政策健全：公司已建立了完善的保密政策和管理制度，定期對員工進行保密培訓和教育，保密意識普遍。
2、保密技術(shù)措施到位：公司采取了多種技術(shù)手段來保護機密信息的安全，建立了完善的信息安全體系。
3、保密意識普遍：員工對機密信息的保護意識較強，信息泄露的風險相對較低。
4、保密風險評估充分：公司對機密信息的風險進行了全面評估，建立了風險預警機制和管理措施。
5、保密工作效果評價有效：公司建立了保密工作的監(jiān)督和評估機制，對保密工作的效果進行了及時評價和調(diào)整。
四、自查改進措施
1、進一步加強保密意識教育：通過開展更多形式的保密意識教育活動，提高員工對機密信息保護的重視度。
2、強化保密技術(shù)措施：更新和升級保密技術(shù)手段，加強對網(wǎng)絡(luò)安全、信息加密等方面的投入。
3、定期開展保密風險評估：加強對各種風險的監(jiān)控和預警，及時采取風險管理措施，防范保密風險的發(fā)生。
4、加強保密工作效果評價：建立更加完善的.保密工作評估機制，監(jiān)督和評價保密工作的效果，及時調(diào)整改進。
通過本次自查，我公司發(fā)現(xiàn)了已有的保密工作中存在的問題和不足，同時也明確了下一階段的改進方向和重點工作。我們將進一步加強對保密工作的重視和投入，確保審計工作的安全和保密，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
審計工作自查報告 9
一、進一步提高對審計整改工作的認識
審計監(jiān)督是憲法確立的一項重要制度，是推動民主法治建設(shè)、保障經(jīng)濟社會健康運行的重要手段。加強審計整改工作，確保審計揭示的問題糾正到位，是認真貫徹《審計法》，推進民主法治，實行依法理財?shù)闹匾e措。審計發(fā)現(xiàn)的問題能否得到徹底整改，關(guān)系到政府的執(zhí)行力和公信力。各鎮(zhèn)、各部門要從全面貫徹落實科學發(fā)展觀、加強黨風廉政建設(shè)的高度，充分認識加強審計整改工作的重要性和必要性，切實增強審計整改的自覺性和主動性，堅持標本兼治，建立完善長效機制，嚴格執(zhí)行審計決定，認真采納審計建議，扎實整改審計查出的問題，切實維護審計監(jiān)督的嚴肅性、權(quán)威性。
二、進一步健全完善審計整改工作機制
�。ㄒ唬┙∪屯晟茖徲嬚膱蟾嬷贫�。縣審計局負責每年向縣政府報告財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計結(jié)果，并受縣政府委托向縣人大常委會報告預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況。縣政府根據(jù)縣人大常委會的`審議意見，組織有關(guān)部門研究落實審計整改工作。被審計單位要在審計報告和審計決定生效之日起30日內(nèi)，向縣審計局報送審計整改工作方案；在審計報告和審計決定生效之日起90日內(nèi)，向縣審計局報送審計整改結(jié)果報告。報告內(nèi)容主要包括：審計處理處罰決定執(zhí)行情況、審計要求自行糾正事項情況、審計建議采納情況、對有關(guān)責任部門和責任人的責任追究情況、尚未整改到位問題的原因及限期整改和處理的措施等。縣審計局每年向縣政府報告審計整改結(jié)果，并受縣政府委托向縣人大常委會報告。
（二）健全完善審計整改工作查辦問責制度。縣審計局負責將財政預算執(zhí)行和其它財政收支審計查出的重大問題形成審計報告，提交縣政府常務會議專題研究整改；對有領(lǐng)導批示的綜合性審計報告、專項審計（調(diào)查）報告、經(jīng)濟責任審計結(jié)果報告進行專項督促整改。被審計單位經(jīng)審計局督促仍未徹底整改到位的，由縣政府督查室進行重點督辦。嚴重違紀違規(guī)、屢審屢犯、拒絕和拖延整改，并造成重大影響和損失的單位，由縣監(jiān)察局按照相關(guān)規(guī)定查處。情節(jié)嚴重，觸犯法律的，移送司法機關(guān)追究責任。
�。ㄈ┙徲嬚穆�(lián)動制度�？h政府成立由審計牽頭，財政、監(jiān)察、檢察、政府督查室等部門配合，組織、人社、發(fā)改、公產(chǎn)、稅務、工商等部門參與的審計整改聯(lián)動委員會（以下簡稱委員會），委員會辦公室設(shè)在縣審計局，負責審計整改工作的指導、協(xié)調(diào)和督辦工作。委員會每半年召開一次會議，通報審計查出的重大問題，研究解決審計整改工作的難點，落實審計整改工作責任。縣審計局要建立完善審計移送事項處理制度，對審計查出的重大問題，需要移送有關(guān)部門依法依紀進行處理的，應及時移送職能部門。各職能部門要積極支持配合審計整改工作，迅速完成審計移送事項的處理工作，并將審計移送事項處理結(jié)果第一時間書面反饋縣審計局。對審計局依法提請暫停撥付的與被審計單位違反國家規(guī)定的財政收支、財務收支行為有關(guān)的款項，以及應清收和解繳國庫的罰沒款等各種非稅收入，縣財政局要及時停止相關(guān)資金撥付，并扣減、清收應當上繳國庫或財政專戶的款項；對審計局依法作出的需要清理、調(diào)整或暫停的政府投資或以政府投資為主的建設(shè)款項，縣發(fā)改局、財政局應及時清理、調(diào)整或停止有關(guān)支付；對審計局依法作出的被審計單位補繳稅款的決定，稅務部門要依法足額征收；對審計局依法作出的關(guān)于被審計單位損害國有資產(chǎn)行為的審計決定，縣公產(chǎn)局應及時督促落實整改，并依法作出處理。對審計局依法移送紀檢監(jiān)察部門的事項，紀檢監(jiān)察部門應及時查辦；對審計局移送的違法犯罪案件，縣檢察機關(guān)應及時立案查處；對被審計單位在金融機構(gòu)違規(guī)資金需要凍結(jié)的，縣審計局向縣法院提出申請后，縣法院應及時辦理凍結(jié)手續(xù)；對重要事項的審計調(diào)查需縣工商局支持的，縣工商局要積極配合。
（四）強化審計整改跟蹤檢查制度�？h審計局要在規(guī)定時限內(nèi)，對審計整改情況進行跟蹤督促檢查，重點督促檢查被審計單位執(zhí)行審計處理處罰決定、自行糾正事項、采納審計建議、審計移送事項處理的情況；要建立臺賬，實行“銷號制”，對積極整改到位、真正解決問題的，予以銷號，切實增強被審計單位和部門的整改主動性、時效性；對被審計單位不執(zhí)行審計決定，或整改不徹底的，要查明原因，形成書面報告，提交審計整改聯(lián)動委員會研究解決，必要時由委員會組織有關(guān)部門對被審計單位進行重點督查；重大項目的審計結(jié)果及跟蹤檢查和督促落實情況，要及時向縣政府報告。涉及經(jīng)濟責任審計的事項，要同時向縣經(jīng)濟責任審計工作領(lǐng)導小組報告。
�。ㄎ澹┩菩袑徲嬚墓婧屯▓笾贫�。按照政務公開要求，推行審計結(jié)果和整改情況公告制度�？h審計局每年對本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告以及審計整改情況，除向同級人大常委會報告外，凡是符合公告條件的，應通過審計局網(wǎng)站向社會公告。要通過新聞媒體，廣泛宣傳審計整改工作典型，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用。對不積極整改、整改不到位并造成嚴重后果的，要予以通報；對拒不整改或?qū)覍弻曳�、屢禁不止的，要通過媒體對被審計單位在一定范圍內(nèi)予以曝光并從嚴問責，促進其整改，提高審計整改效果。
三、進一步加強對審計整改工作的領(lǐng)導
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，明確責任。各鎮(zhèn)、各部門、各單位要高度重視，切實把審計查出問題整改工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導要親自抓，及時安排部署整改工作，了解掌握整改進程，指導、協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)審計整改事宜，做到態(tài)度堅決、責任明確、措施得力、整改到位、反饋及時，確保審計整改工作落到實處。
�。ǘ┙ㄕ铝⒅疲⒅亻L效。各鎮(zhèn)、各部門、各單位要從機制體制入手，注重建立長效機制，不斷建立完善加強單位管理的規(guī)章制度，真正做到用制度管權(quán)、按制度管事、靠制度管人。
（三）依法審計，督促整改�？h審計局要堅持依法、文明審計，嚴格按程序?qū)徤畈橥福龅绞聦嵡宄�、定性準確、處理恰當、建議可行；要深入細致地與被審計單位交換意見，確保提出的審計意見建議具有針對性和可操作性；要及時到被審計單位跟蹤回訪審計整改情況，必要時進行后續(xù)審計，督促做好有關(guān)問題的糾正工作；要認真研究評估被審計單位整改措施的科學性、可行性及整改的實際效果，為政府決策提供依據(jù)。
審計工作自查報告 10
根據(jù)xx縣委《關(guān)于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關(guān)事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領(lǐng)導小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負責領(lǐng)導小組日常工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照x黨辦發(fā)【20xx】3號文件的要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進行了自查。
（一）20xx年—20xx年實施的`重大建設(shè)項目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設(shè)項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。
�。ǘ╉椖炕厩闆r
xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號）文批準建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號安置區(qū)、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項目總投資2747.48萬元，其中申請中央預算內(nèi)投資460萬元、專項建設(shè)基金230萬元、地方政府債務資金447.48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747.48萬元。
（三）項目進展情況
1、回購的82套住房已完工。
2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。
�。ㄋ模┵Y金使用情況
易地扶貧搬遷項目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè)4個專款專戶，其22中：專項建設(shè)基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447.5萬元，利息結(jié)算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬元。嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
【審計工作自查報告】相關(guān)文章：
內(nèi)部審計工作總結(jié)03-28
工程審計工作總結(jié)04-07
審計工作總結(jié)（精選15篇）03-27
審計工作實施方案（通用10篇）07-13
年度內(nèi)部審計工作總結(jié)05-26
財務收支審計工作實施方案（精選5篇）08-23
污水自查報告04-16
年審自查報告05-24