審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)
總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它能幫我們理順知識結(jié)構(gòu),突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),為此我們要做好回顧,寫好總結(jié)。我們該怎么去寫總結(jié)呢?下面是小編整理的審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)1
一、工作事務(wù)方面:
1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作,主要有:
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報(bào)的內(nèi)部審計(jì);
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充;
完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì);
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充;
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定;
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作;
配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì);
與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì);
配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作;
配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的.審計(jì)工作;
對公司日常經(jīng)營重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注,并實(shí)施了持續(xù)跟蹤;
積極融入公司和部門的團(tuán)隊(duì)整體工作,互相合作,積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會議和培訓(xùn):
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn);
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實(shí)務(wù)講座;
參加公司舉辦的ISO22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn);
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議;
業(yè)余時(shí)間自學(xué)《企業(yè)會計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面:
1.本人擁護(hù)國家政府的各項(xiàng)方針政策;
2.積極參加公司組織的企業(yè)文化、商業(yè)操守等各項(xiàng)培訓(xùn)或其他活動,努力提高思想品德修養(yǎng);
三、勞動紀(jì)律方面:
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī);
2.截止至12年底,本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象,遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動紀(jì)律。
四、工作年度總結(jié):
綜上所述,本人自3月份才加入公司,加上部門為新成立的部門,百事待興,內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開展階段,難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下,部門氛圍良好,積極進(jìn)取,認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù);本人也因此較好較快融入部門,較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20xx年工作設(shè)想:
新的一年,期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺階,依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果,積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善;與此同時(shí),協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè),完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算(如有)的審計(jì)
7.對公司重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)或關(guān)注,并持續(xù)跟蹤
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
1.繼續(xù)深入學(xué)習(xí)《企業(yè)會計(jì)最新準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》等法規(guī)制度;
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計(jì)和調(diào)查技巧;
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度,提高法律意識和思想修養(yǎng)。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)2
回顧20xx年審計(jì)工作,我們深感所取得的各項(xiàng)成績,離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗、同舟共濟(jì)。
一、各級黨委、政府對審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵
今年,縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心。
一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作,充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí),在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。
二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元。今年審計(jì)局新添置電腦4臺,購置數(shù)碼相機(jī)一部,大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。
三是重大疑難問題,縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題,縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告,做到了件件審計(jì)決定有批示,審計(jì)部門自身難以解決的`問題,縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,為審計(jì)部門撐腰壯膽。
二、全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命
重視審計(jì)質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題,也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量,我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級黨委和政府的中心工作,重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,注重審計(jì)成果的運(yùn)用,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,重視整改等五個(gè)方面外,我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性,認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿,撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告,力爭審計(jì)報(bào)告做到客觀公正、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確,評價(jià)實(shí)事求是。
今年,我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí),以平均86分的好成績受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰。
三、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證
要想做好審計(jì)工作,使審計(jì)質(zhì)量提升,必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高審計(jì)人員素質(zhì),我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動,認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神,認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見,扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),強(qiáng)化組織紀(jì)律,全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。
在效能建設(shè)活動期間,局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能、打造陽光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動,效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班,是否有遲到早退現(xiàn)象,上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天、炒股、串崗等情況發(fā)生,通過實(shí)行上班暗查,責(zé)任追究,服務(wù)承諾,互助合作等措施,強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識,確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,我局強(qiáng)力宣傳,針對省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,進(jìn)行整改,活動取得了良好的效果。
以上便是我們審計(jì)部門一年來的工作,在今后的工作中,我們要更加努力地做好審計(jì)工作。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)3
。ㄒ唬┚陌才牛侠斫M織,全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 省廳任務(wù)下達(dá)后,市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣(區(qū))國土資源局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目非常重視,確定了此次審計(jì)不僅要對市級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),而且要對縣級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
為此,我們擬定了《全市5個(gè)縣(市、區(qū))國土資源局局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方案》,以xx市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室晉市責(zé)審辦[200*]3號文件下發(fā);
其次,分別召集縣級國土局局長和各縣審計(jì)局長對此項(xiàng)工作作了專門部署,強(qiáng)調(diào)本次審計(jì)的重要意義,引起了他們的高度重視。最后,在審計(jì)實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計(jì)點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項(xiàng)。為保證縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。在安排好縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上,又對市國土局局長的'經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計(jì)。
進(jìn)點(diǎn)前,我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī),編制了針對性較強(qiáng)的審計(jì)方案,確定了審計(jì)重點(diǎn),做到了有的放矢。審計(jì)中,我們采取審計(jì)與調(diào)查相結(jié)合,查帳與詢問、座談相結(jié)合,資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與參閱年度預(yù)算審計(jì)資料相結(jié)合,有效地實(shí)施了審計(jì)。通過審計(jì),查出違規(guī)行為金額535萬元,對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、擠占挪用專項(xiàng)資金、專項(xiàng)資金未及時(shí)下?lián)、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問題進(jìn)行了披露,有針對性地提出了三條合理化建議,取得了良好的效果。
。ǘ、按照部署完成了兩個(gè)單位的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)我們按照局里的整體部署,對市公安局、市水利局2個(gè)單位20*年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)過程中,我們嚴(yán)格程序,嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計(jì)時(shí),嚴(yán)格審查其收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、資金的支出,查出該單位擠占挪用專項(xiàng)資金32萬元,違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題;又如對市水利局審計(jì)時(shí),著重對其專項(xiàng)資金的撥付情況等進(jìn)行審查,查出該單位滯留專項(xiàng)資金598萬元的問題。針對查出的問題,我們提出了適當(dāng)?shù)奶幚硪庖,落?shí)了審計(jì)決定,
(三)、積極穩(wěn)妥,搞好城區(qū)區(qū)長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和財(cái)政決算審計(jì)如何實(shí)現(xiàn)審計(jì)資源的最優(yōu)配置、實(shí)現(xiàn)常規(guī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有機(jī)結(jié)合是局領(lǐng)導(dǎo)年初提出的重要課題之一,
20*年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)大膽探索,積極穩(wěn)妥地實(shí)施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和城區(qū)政府****年財(cái)政決算審計(jì),截止目前兩項(xiàng)工作已完成現(xiàn)場審計(jì)。本次審計(jì)對我們來講是一項(xiàng)全新的工作,一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì)、評價(jià);另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財(cái)政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計(jì),同時(shí)還要使二者有機(jī)結(jié)合起來,搞財(cái)政決算審計(jì)對我們來說,理論知識欠缺,法規(guī)不熟悉,但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財(cái)政決算審計(jì)報(bào)告,翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理?xiàng)l例》等大量法規(guī),在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教,仔細(xì)地審查了財(cái)政、地稅等二十余個(gè)部門和單位的會計(jì)資料,實(shí)地查看了建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施情況,克服重重困難完成了上述工作。
另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)4
20xx年度,我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效,突出表現(xiàn)在:政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善,投資項(xiàng)目審計(jì)意識進(jìn)一步加強(qiáng),局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成。國家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上,在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。
20xx年,全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè),在審4個(gè),審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬元,審計(jì)核減工程款4422.41萬元,平均核減率37.86%。其中:縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬元,審計(jì)核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬元,審計(jì)核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%。
在所有審計(jì)項(xiàng)目中,審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè),審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬元,核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè),審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬元,核減工程款32.28萬元);委托社會機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè),審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬元,核減工程款2678.5萬元。
一、主要做法
1、加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè),建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的部署,我局把政府投資審計(jì)的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意,首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《xx縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績政xx32號),使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依,并更切合我縣實(shí)際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,我局提出投資審計(jì)要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。
圍繞這一思路,首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生,充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),形成審計(jì)技術(shù)力量;第三,經(jīng)縣編委批準(zhǔn),增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此,我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn),加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入,力求審計(jì)結(jié)果正確公正,努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān)。今年以來,我局先后投入了4萬余元人民幣,購置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計(jì)算軟件,在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
3、在堅(jiān)持國家審計(jì)監(jiān)督的前提下,注意整合社會審計(jì)機(jī)構(gòu)的.人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段,專業(yè)審計(jì)力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(績政xx32號)文件規(guī)定,堅(jiān)持政府投資的國家審計(jì)原則;同時(shí),又注意整合社會審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì),已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一,工作部署統(tǒng)一,標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制,及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中,社會審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無序競爭和縣審計(jì)局對審計(jì)質(zhì)量失控的被動局面。
二、20xx年工作設(shè)想
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn),促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì)。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段,審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策、提高政府投資效益方面做得不夠。XX年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手,以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn),逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量。
3、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展,跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿,引入計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段,提升審計(jì)能力。
4、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng),不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè),打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)5
20xx年里,被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室,得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,在20xx年里,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的精神,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí),認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山,剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨(dú)擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,一年來,我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取,努力更新工作思路
多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了市審計(jì)局組織的'審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)和審計(jì)系統(tǒng)等知識,參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉,我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點(diǎn)成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn),我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)6
我們XX會計(jì)事務(wù)開業(yè)不到一年,己取得了可喜的成績,在市XX部門的大力支持下,我們谷項(xiàng)業(yè)務(wù)開展得很順利,公司營業(yè)額穩(wěn)步上升,現(xiàn)就n年一年來的工作總結(jié)如下:
一、取得可喜的業(yè)繢,穩(wěn)步的邁出第一步
我所自XX月開業(yè)以來,本著客觀、獨(dú)立的立場和實(shí)事求是的原則,始終堅(jiān)持"誠信為本,操守為重”的執(zhí)業(yè)理念,秉承以質(zhì)量求信譽(yù)、以信譽(yù)求發(fā)展的服務(wù)宗旨,以維護(hù)社會公眾利益為根本6在嚴(yán)格遵守注冊會計(jì)師基本準(zhǔn)_的基礎(chǔ)上,廣開客源、大力開拓各種業(yè)務(wù),提髙效益,自開業(yè)近兩個(gè)月來已做了11項(xiàng)審計(jì),40項(xiàng)驗(yàn)資,9項(xiàng)資產(chǎn)評佔(zhàn)。在做業(yè)務(wù)的過程中,我們的員工以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重,和客戶保持了健康的合作關(guān)系,為我所贏得了良好的口碑,同時(shí)也贏得了一定的客源。
二、建立一套科學(xué)的管理體系
一流的的事務(wù)所必須有一流的價(jià)值創(chuàng)造,一流的價(jià)值創(chuàng)造來源于一流的服務(wù)質(zhì)量,一流的服務(wù)質(zhì)量取決于一流的員工隊(duì)伍,一流的員I隊(duì)伍有賴于一流的管理團(tuán)隊(duì),一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障,為了確保我所曰常事務(wù)的正常運(yùn)行,我們制定了一整套科學(xué)、行之有效的管理體系:
1、全員聘用合同制。我所面向杜會公開招聘人才,平等兗爭_擇優(yōu)錄用,徳才兼?zhèn),雙向選擇,全部人員包括所長實(shí)行聘_合同制,
2、以主任會計(jì)師負(fù)責(zé)制為主線的崗位責(zé)任制,事務(wù)所以業(yè)務(wù)管理為主線,形成對人員及其他方面的管理體系,實(shí)施主任會計(jì)師負(fù)責(zé)制。副主任會計(jì)師、部室主任、項(xiàng)目經(jīng)理、執(zhí)業(yè)人民、一般職員等都要明確責(zé)任和義務(wù),實(shí)行責(zé)、權(quán)、險(xiǎn)為一體的崗位責(zé)任制。年終綜合考核,勝任者留用,。不勝任者調(diào)整或解聘
3、工資與效益掛鉤。現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)為基本工資加效益工資,基本工資根據(jù)我市的最低生活工資標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合技術(shù)資質(zhì),工作年限,職務(wù)等因素分為幾個(gè)檔次,具體標(biāo)準(zhǔn)隨崗位確定。效益工資是根裾個(gè)人的`能力及業(yè)務(wù)量按照一定的標(biāo)準(zhǔn)來提取,這樣一來個(gè)人的能力和業(yè)績以及工作質(zhì)量直接與自己的收入掛鉤,從而在很大程度上促進(jìn)了員工的工作熱情,同時(shí)形成了員I學(xué)習(xí)的動力,這樣在所里形成工作一學(xué)習(xí)一T作這樣一個(gè)良性的循環(huán)局面,最終在保證了我所執(zhí)業(yè)質(zhì)堂的基礎(chǔ)上又提髙了經(jīng)濟(jì)效益,我所開業(yè)以來取得的成績則是一個(gè)證明、
4、綜合福利保險(xiǎn)制。凡在xx事務(wù)所工作且簽訂合同的員工,事務(wù)所給予養(yǎng)老、醫(yī)療、意外等保險(xiǎn)。解除了職工后顧之憂,穩(wěn)定了思想,增強(qiáng)了天源的凝聚力和感召力。營造出了一種人員能進(jìn)能出,職務(wù)能高能低,I資能多能。少,機(jī)構(gòu)能設(shè)能撤的獎(jiǎng)勤罰懶,優(yōu)勝劣汰的動態(tài)激勵(lì)氛圍,不搞論資排輩,不為人情關(guān)系所困撓,一切以社會效益為目的,以素質(zhì)能力一把尺子量校短,以工作業(yè)績一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)論髙低,能者上,庸者下為各方面的人才創(chuàng)造一個(gè)平等競爭,健康發(fā)展的良好環(huán)境。
三、吸引人才,重視對新老員工的培訓(xùn)
審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量在很大程度上取決于注冊會計(jì)師的職業(yè)道徳和專業(yè)技木水平,為此,在強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)管的同時(shí),我所把職業(yè)道徳和專業(yè)培訓(xùn)作為培訓(xùn)工作的核心任務(wù),充分隊(duì)識到人才是事務(wù)所發(fā)展的生命線,我所自成立以來就本著長遠(yuǎn)的目光,面向社會公開招聘人才,平等競爭,擇優(yōu)錄用,徳才兼?zhèn)洌p向選擇,不斷的為事務(wù)所增添新鮮的血液,在壯大我所注師隊(duì)伍的同時(shí),也注重對后備人才的培養(yǎng),注冊會計(jì)師作為知識密集型的行業(yè),終生培訓(xùn)是行業(yè)的顯著特點(diǎn),后續(xù)培訓(xùn)教育貫穿了每一位注冊會計(jì)師的整個(gè)職業(yè)生涯。對事務(wù)所日常、系統(tǒng)的培訓(xùn)從一般助理人員、項(xiàng)目經(jīng)理到經(jīng)理,及至更髙層次的管理人員都至關(guān)重要,甚至可以說,員工的執(zhí)業(yè)過程就是最基本的培訓(xùn)課堂,因此我所特別注重對員工的培訓(xùn),定期、有計(jì)劃的對新老員工進(jìn)行培訓(xùn),為了杜絕培訓(xùn)I作只是講講課、做個(gè)報(bào)告,或者變成一種可有可無的形式,為了防止事務(wù)所員工覺得培訓(xùn)是在浪費(fèi)資源、浪貲時(shí)間與精力。
所長在百忙之中抽時(shí)間出來親自給員工做思想動員,把培訓(xùn)工作當(dāng)作一件重要事情來抓,讓全所上下從思想上把對學(xué)習(xí)的汄識提升到一個(gè)髙度。同時(shí)挑選業(yè)務(wù)尖子來講課,各個(gè)所長在旁邊補(bǔ)充搢異,大家有問題隨時(shí)交流,整個(gè)課堂完全是開放式,成為全所互相學(xué)習(xí)、交流經(jīng)驗(yàn)的平臺。不管是有著豐富經(jīng)驗(yàn)的注冊會計(jì)師,還是一般的助理人員,大家都坐在一起以平等的姿態(tài)互相學(xué)習(xí)。XX所自成立以來已組織全所員工專業(yè)培訓(xùn)了3次,在事務(wù)所內(nèi)部局域網(wǎng)上發(fā)布了專業(yè)技木公告2部。
四、建設(shè)"愛"的家園
1、XX自成立伊始即打出建立“XX之家”的旗號,。XX是這樣說的也是這樣做的,在這里每位員工都感受到充分的人情關(guān)懷與尊重,即感情方而的激勵(lì),這使XX所的每一個(gè)K工,不管他是股東與否,也不管他是注冊會計(jì)師r還是一般助理人員,都能感受到領(lǐng)導(dǎo)對自己的尊重與關(guān)懷,歸屬感油然而生。在生活方而,所領(lǐng)異經(jīng)常組織一些集體活動,使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機(jī)器,讓員工感動不己,銘記在心。有困難大家一起幫助,有髙興事大家一起慶祝。古語說得好:上下同欲者,勝。各方向努力,心靈的溝通,使得所里上下一條心,緊緊團(tuán)結(jié)在一起,XX必將所向披靡,無往不勝、XX也很注重員工專業(yè)技能的提髙,鼓勵(lì)大家學(xué)習(xí)。創(chuàng)造條件讓沒考過各種執(zhí)業(yè)資格的員T安心學(xué)習(xí),這樣挺工得到的不單是充足的學(xué)習(xí)時(shí)間,還有互相理解后的感動,使員工再投入工作時(shí)會更竭盡全力去維護(hù)u所的利益、歸根到底,是忠誠創(chuàng)造了忠誠,友誼締結(jié)了友誼,信任產(chǎn)生了信任,盡職盡責(zé)促發(fā)了盡職盡責(zé)。
五、展望明天。
1、以誠為本、可以說誠信是會計(jì)師事務(wù)所發(fā)展的生命線。注冊會計(jì)師的誠信是對社會的誠信,是對公眾的誠信,注冊會計(jì)師的信用是一種社會信用,而不僅僅是一種經(jīng)濟(jì)信用、注冊會計(jì)師只有遵守職業(yè)道徳準(zhǔn)則,堅(jiān)持誠信,憑借其豐富的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn),以獨(dú)立、客觀、公正的身份發(fā)表意見,出具的報(bào)告才具有公信力,才能真正實(shí)現(xiàn)不做賬。會計(jì)師事務(wù)所要自覺的在執(zhí)業(yè)過程中樹立誠信意識,提髙自身的職業(yè)遒徳,建立起行業(yè)自律機(jī)制,在XX,“誠信"并不僅僅是兩個(gè)字,“獨(dú)立、客觀、公證”也并是僅僅是一個(gè)口號,她已經(jīng)滲透進(jìn)了XX人的血液里。昨天、今天、明天,。"誠信”都將是嚴(yán)格遵守的座右銘、
2、現(xiàn)階段,事務(wù)所的發(fā)展還有很多困難,比較集中的反映在人才流失、業(yè)務(wù)流失、資質(zhì)分割等問題,但是我們要有信心。我們要看到,我國的經(jīng)濟(jì)總量是在不斷增加的,國內(nèi)市場的潛力是巨大的,事實(shí)上,我們的業(yè)務(wù)量在不斷增長,而且增長幅度較大:我們還要看到,隨著政府職能轉(zhuǎn)變的深入推進(jìn),包括會計(jì)師事務(wù)所在內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)的工作空間,是能夠不斷拓展的。在新的一年里,我所將繼往開來,發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神,拓展市場份額,同時(shí)要努力將天源做大做強(qiáng),形成自己的品牌。只要公司發(fā)展了,穩(wěn)定了,就一定能夠吸引住優(yōu)秀的人才、
在新的一年里,我們相信,在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下,我們一定會沿著一個(gè)良性的軌道健康發(fā)展,事業(yè)一定會走向繁榮。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)7
20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,不斷強(qiáng)化局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,進(jìn)一步解放思想,促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,全面履行審計(jì)監(jiān)督職能,圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),開展了一些卓有成效的工作,總結(jié)如下:
。ㄒ唬┖葑(nèi)審項(xiàng)目落實(shí),項(xiàng)目工作有序推進(jìn)
20xx年,公司能過各種途徑,運(yùn)用多種方式,進(jìn)取支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員進(jìn)取努力下,20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),并取得了較快地發(fā)展,至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè),查出損失浪費(fèi)8100萬元,增加效益39880萬元,提出審計(jì)提議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員進(jìn)取爭先創(chuàng)優(yōu),取得了新佳績,同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計(jì)人員進(jìn)取性,科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目,取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
。ǘ┏浞职l(fā)揮公司職能作用,提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平,從而提高內(nèi)審工作效率,公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn),從被動地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域,到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn),并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制XX方面發(fā)揮出越來越明顯的`作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,但各區(qū)域管理水平參差不齊,內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn),利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,內(nèi)部控制制度較完善的長處,充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動對企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素,經(jīng)過成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,成效比較顯著,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。
。ㄈ┡μ岣邇(nèi)審人員素質(zhì),積極組織并鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,對已取得內(nèi)審資格證書的人員,組織了后續(xù)教育培訓(xùn),對未取得崗位資料證書的人員,則鼓勵(lì)他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時(shí)還鼓勵(lì)廣內(nèi)審人員參加CIA資格考試,由于宣傳到位,廣內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解,及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會報(bào)名,五人參加CIA報(bào)名。
。ㄋ模┳⒅貎(nèi)審理論交流,能過開展項(xiàng)目評比考核,論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選,同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,經(jīng)過上述活動,一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外,公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,進(jìn)取采集各種素材,撰寫內(nèi)審信息。
(五)加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì),著眼宏觀服務(wù),加強(qiáng)綜合分析,在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫,搞好分類研究,強(qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析,引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計(jì)實(shí)例,要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),要事例有事例,經(jīng)過綜合分析,把審計(jì)成果、資源挖掘出來,從制度和體制上查找原因,加以綜合利用,給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策,為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考,加以綜合利用,提高了內(nèi)審工作層次,提升了內(nèi)審工作的地位,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)8
20xx年是公司審計(jì)部門的第一年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)和幫助下,緊緊圍繞公司“效益年”的管理主題和又好又快的管理目標(biāo),結(jié)合公司的新形勢,建立了符合公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制,突出工作重點(diǎn),做好重點(diǎn)項(xiàng)目效益、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、 財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理、提高效益”的作用
在保證公司工程項(xiàng)目順利進(jìn)行以滿足外部審計(jì)工作的同時(shí),公司審計(jì)部完成了x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,包括x個(gè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、x個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、x個(gè)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、x個(gè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、x個(gè)會計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)和其他審計(jì)。通過審計(jì)了解公司當(dāng)前重大項(xiàng)目的效益和會計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行水平,提出x條審計(jì)建議,為公司決策提供了可靠依據(jù)。過去一年開展的主要工作總結(jié)如下。
一、切實(shí)做好外部審計(jì)工作,維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利益。
經(jīng)過20xx年全國鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮,總體上對外部審計(jì)的重要性和嚴(yán)峻性有了進(jìn)一步的認(rèn)識。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年鐵路審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題以及好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上,對xxxx項(xiàng)目外部審計(jì)進(jìn)行了安排。
為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行,降低潛在風(fēng)險(xiǎn),我們對項(xiàng)目的所有會計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審查和整理,并對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏進(jìn)行了調(diào)查,特別是與項(xiàng)目分包、資金流向、材料采購和費(fèi)用分?jǐn)傆嘘P(guān)的問題,提出了具體要求。
二、完善整章建制,運(yùn)用信息技術(shù)加快審核規(guī)范進(jìn)程。
站在20xx的全新起點(diǎn)上,完善全章建制成為審計(jì)部門開展各項(xiàng)工作的.根本。為了更好地履行我們的職責(zé),規(guī)范公司審計(jì)工作流程,提高審計(jì)效率,我們借鑒兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),制定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《項(xiàng)目效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度,并發(fā)布了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》,作為審計(jì)工作的指導(dǎo)方向。
它是審計(jì)數(shù)據(jù)信息收集的重要渠道。在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí),注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化相結(jié)合,充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作計(jì)劃和總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等的電子化。,充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用,克服了人力少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾,大大提高了審計(jì)效率和質(zhì)量。
三、做好重點(diǎn)項(xiàng)目效益審計(jì),落實(shí)“向項(xiàng)目要效益”的管理目標(biāo)
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想,重點(diǎn)項(xiàng)目是內(nèi)部審計(jì)必須把握的“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為了進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題,挖掘內(nèi)部潛力,找出能夠提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),20xx年,我們綜合考慮了項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素,對公司近年來建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),共完成了項(xiàng)目的審計(jì)項(xiàng)目。
四、以竣工項(xiàng)目決算審計(jì)為基礎(chǔ),提高項(xiàng)目管理水平。
竣工項(xiàng)目最終審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的重要組成部分。主要是對項(xiàng)目管理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行審計(jì)核實(shí),對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗得失、項(xiàng)目管理部的合規(guī)性進(jìn)行評價(jià),從而分析已完工項(xiàng)目的創(chuàng)造點(diǎn)、損失點(diǎn)、隱患,進(jìn)行評估總結(jié),推廣經(jīng)驗(yàn),吸取教訓(xùn)。
如xx項(xiàng)目決算審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部以合同管理為突破口深化責(zé)任成本管理,通過合同管理聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。合同履行的過程實(shí)際上是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理,提高了責(zé)任成本管理的質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)了責(zé)任成本的預(yù)控和預(yù)測,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。建議在今后的項(xiàng)目管理中推廣這種做法,以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
五、做好任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提高責(zé)任人的綜合管理能力。
根據(jù)我局關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,受人力資源部委托,審計(jì)部完成了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素與客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序,對項(xiàng)目在領(lǐng)導(dǎo)任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面審計(jì)。
六、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)促進(jìn)xx單位均衡發(fā)展。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和財(cái)務(wù)結(jié)果的正確性,這是內(nèi)部審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn)。審計(jì)部門根據(jù)年度計(jì)劃,對xx單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。
七、實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),確保年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
隨著公司上市,以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理和經(jīng)營成果評價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢。審計(jì)部嚴(yán)格按照《xx財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》,對公司20xx財(cái)務(wù)預(yù)算季度、半年度、年度的編制、控制和分析報(bào)告進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評價(jià),提出了改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的意見和建議,促進(jìn)了公司預(yù)算管理水平的提高,使財(cái)務(wù)預(yù)算更加有效。
20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)公司總部本期損益預(yù)算、重大項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)效益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、籌資預(yù)算。從審計(jì)結(jié)果看,公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,整個(gè)預(yù)算執(zhí)行可控。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)9
20xx年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,在各部門的積極配合下,在審計(jì)部全體員工的努力下,工程審計(jì)部以積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行了公正的審計(jì)。這里,它總結(jié)了過去一年的工作:
第一,努力完成任務(wù),取得好成績。
20xx年,審計(jì)部全體成員圍繞中心,注重實(shí)效,以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作,促進(jìn)了局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項(xiàng)目審計(jì)工作順利開展
20xx年,全省已開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)xx項(xiàng),審計(jì)資產(chǎn)總額1億元,提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告xx份,提出增收節(jié)支建議xx條萬元。其中,報(bào)批預(yù)算為xx萬元,減少xx萬元,減少幅度為x%。報(bào)批預(yù)算減少xx萬元,減少率xx萬元,結(jié)算xx萬元,減少率xx萬元,減少率xx%。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送倉庫、煙草儲運(yùn)中心二期工程進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì),其中辦公綜合樓工程提交概算xx萬元,減少xx萬元,減少率x%。市局(公司)堅(jiān)持對工程招投標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面跟蹤審計(jì),每周定期與中介機(jī)構(gòu)參加工程建設(shè)現(xiàn)場會,對審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施,做到早發(fā)現(xiàn)、早處理,有效防止虛假項(xiàng)目、多記工程量、高套定額、多支付工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi),取得了良好的投資效果,達(dá)到了對項(xiàng)目進(jìn)行事前干預(yù)、事中控制和事后監(jiān)督的目的,較好地履行了內(nèi)部審計(jì)在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)督和服務(wù)職能。
1.建立“兩個(gè)體系”確保過程跟蹤審計(jì)。
深入落實(shí)“兩項(xiàng)任務(wù)”部署,各級內(nèi)部審計(jì)將不斷加強(qiáng)對工程建設(shè)項(xiàng)目的管理和監(jiān)督,將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合,建立中介機(jī)構(gòu)管理辦法和工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法兩個(gè)體系。
2.完善“三項(xiàng)措施”,掌握項(xiàng)目審計(jì)進(jìn)度。
這是一個(gè)跟蹤和審計(jì)關(guān)鍵項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。第二,指派專人現(xiàn)場監(jiān)督并提供服務(wù)。三是加強(qiáng)對委托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬印發(fā)《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》,明確指導(dǎo)和評價(jià)辦法。通過月度報(bào)告和季度研討會,準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況,及時(shí)解決存在的問題,進(jìn)一步提高投資效益。
3.突出“六個(gè)重點(diǎn)”,實(shí)現(xiàn)全過程跟蹤審計(jì)。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、項(xiàng)目管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算等方面,突出重點(diǎn),嚴(yán)格按流程審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn),有效防范和規(guī)避,實(shí)現(xiàn)全過程跟蹤審計(jì)。
三、有一些差距和不足。
20xx年,在上級的.正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體干部職工的努力,工程審計(jì)局取得了一定的成績,但也存在一些差距和不足,主要是:
一是學(xué)習(xí)不夠,集中訓(xùn)練的時(shí)間很少。特別是在任務(wù)重、學(xué)習(xí)放松、集中訓(xùn)練時(shí)間短、工作人員知識更新不夠、沒有學(xué)習(xí)指導(dǎo)實(shí)踐的時(shí)候。要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高素質(zhì)。
二是審計(jì)結(jié)果應(yīng)用和審計(jì)信息公開不夠,部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作需要進(jìn)一步積累經(jīng)驗(yàn);
三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作,需要在實(shí)踐中進(jìn)一步探索,審計(jì)能力有待加強(qiáng)。
第四,審計(jì)模式?jīng)]有及時(shí)改變,沒有跟上當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)的變化。要通過創(chuàng)新手段推動審計(jì)模式和審計(jì)方式的變革。
五是調(diào)研工作不夠重視、不夠深入,對基層沒有全面深入的了解,需要在調(diào)研工作上下功夫。
四、立足工程審計(jì),共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年的工作,我們立足工程項(xiàng)目審計(jì),全面做好本職工作,為公司創(chuàng)造更加美好的明天做出自己的努力。
(1)繼續(xù)加大審計(jì)人員培訓(xùn)力度,全面提升內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)容涉及面廣,建設(shè)過程復(fù)雜,既涉及財(cái)務(wù)管理,又涉及工程建設(shè)管理。審計(jì)內(nèi)容全面、專業(yè)。因此,要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn),做好基建項(xiàng)目專業(yè)知識培訓(xùn),提高現(xiàn)有審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),拓展知識面,為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,不斷推進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
項(xiàng)目審計(jì)尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重要?jiǎng)?chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)健康發(fā)展,也為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì),使這種模式更好地服務(wù)于建設(shè)項(xiàng)目,下一步要建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范,制定跟蹤審計(jì)的實(shí)施措施,科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn),準(zhǔn)確把握審計(jì)參與管理的程度,為審計(jì)人員和其他管理人員提供具體的指導(dǎo),使他們各司其職,工作到位,相互配合,從而使項(xiàng)目
(3)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
為了充分發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用,首先要從重視成本審計(jì)向成本與質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變。審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手,深入現(xiàn)場踏勘檢查,重點(diǎn)揭露施工企業(yè)的一些問題,如不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等。問題嚴(yán)重的,將會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司、現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行處罰。二是要從單一的工程量審核向管理審核轉(zhuǎn)變。從管理審計(jì)入手,通過對設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同、施工環(huán)節(jié)的全過程監(jiān)督分析,揭示施工單位和監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)督、材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
以上是20xx年工程項(xiàng)目審計(jì)部門的工作總結(jié)。還請各位領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評,并借此機(jī)會向一直關(guān)心、支持、幫助審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和同事們表示衷心的感謝。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)10
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我于20xx年通過注冊稅務(wù)師考試,20xx年7月進(jìn)入咱們單位。在這里工作的6個(gè)月,我熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持“謙虛” 、“謹(jǐn)慎” 、“律己”的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé)。現(xiàn)將半年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個(gè)人工作總結(jié):
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入事務(wù)所的新生,隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,許多問題紛至沓來:缺乏工作和社會經(jīng)驗(yàn),為自己和同事帶來諸多不便,與人溝通和與人相處有很多技巧,有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè),諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策,對我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn),只有不斷更新自已的知識庫才能應(yīng)對這個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來的變革。
二、是虛心向前輩學(xué)習(xí)。半年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對審計(jì)有了更深層的認(rèn)識,先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅鑒證業(yè)務(wù),實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗(yàn)。
三、注重細(xì)節(jié),精益求精。細(xì)節(jié)決定成敗,任何小的疏忽都會造成不可預(yù)知的麻煩,猶如蝴蝶效應(yīng)!昂唵蔚氖虑橹貜(fù)做,你就是專家;重復(fù)的事情用心做,你就是贏家。”自古不能謀全局者不能謀一域,不能謀萬世者不足謀一時(shí)。工作要有全局性和前瞻性,合理分工。
四、世不避難,勇于擔(dān)當(dāng)!绊樉衬婢晨唇蠖,大事難事看擔(dān)當(dāng),面對困難,要敢于迎難而上,要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力,要有韌性和忍耐力,堅(jiān)忍不拔,百折不撓。在工作中,面對突如其來的.壞消息,要臨危不亂,處事不驚。
五、謙虛謹(jǐn)慎,注重協(xié)作。“才舒放,即當(dāng)收斂;才言語,便思緘默。”成績的取得離不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任,離開同事的關(guān)心和幫助。一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì),首先,要有責(zé)任心。一個(gè)目標(biāo),沒有私心,迅速補(bǔ)位。其次,要有勝任能力,不怕老虎一樣的敵人,就怕豬一樣的隊(duì)友。
在肯定成績的同時(shí),也要充分認(rèn)識自已的不足,在新的一年里,要做到以下幾點(diǎn):
一是要進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識、懂得居安思危,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高處理問題的能力。
二是進(jìn)一步提高工作效率!熬犹幈叵染,乃能閑瑕,凡是勿求停妥,然后逍遙!笨朔卸栊睦恚袢帐陆袢臻],正確處理好工作與生活的關(guān)系,快樂工作,快樂生活。
姓名:***
20xx年12月30日
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)11
20xx年,我局在市委、市政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》,緊緊圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作,堅(jiān)持和提升“依法審計(jì)、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生、促進(jìn)和諧”的審計(jì)工作思路,認(rèn)真履行法定職責(zé),加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè),扎實(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動,深化審計(jì)轉(zhuǎn)型升級,全力服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
一、20xx年審計(jì)工作情況
20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排32項(xiàng),年中調(diào)整后為35項(xiàng)(不含市領(lǐng)導(dǎo)、市委組織部交辦項(xiàng)目2項(xiàng))。截至10月末,我局已完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目22個(gè)(其中:預(yù)算執(zhí)行審計(jì)9個(gè),政府投資審計(jì)2個(gè),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10個(gè),其他審計(jì)抽查及調(diào)查1個(gè))和市領(lǐng)導(dǎo)交辦市慈善總會財(cái)務(wù)收支審計(jì)1個(gè),積極配合上級審計(jì)機(jī)關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)、福建農(nóng)村公路世行貸款專項(xiàng)跟蹤審計(jì)以及省定的住房公積金歸集、管理和使用情況專項(xiàng)審計(jì)等3項(xiàng)任務(wù)。審計(jì)查出管理不規(guī)范金額74151萬元,審計(jì)發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問題69個(gè)。提交審計(jì)綜合報(bào)告、信息簡報(bào)68篇(次),被批示、采用63篇(次),提出審計(jì)建議55條,被采納審計(jì)建議41條。我局榮獲20xx—20xx年度福州市文明單位稱號,20xx年度長樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)獎(jiǎng),福州市審計(jì)信息工作第一名,福州市審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作第二名等榮譽(yù),林翠琴同志榮獲20xx年度長樂市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作先進(jìn)個(gè)人。
。ㄒ唬┲刎(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。我局集中力量對20xx年本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),具體完成對市財(cái)政局、地稅局(稅收征管)、教育局、民政局、衛(wèi)生局、總工會、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個(gè)部門進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。審計(jì)查出主要問題金額57864萬元,發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡,部門預(yù)算安排不準(zhǔn)確,違規(guī)改變項(xiàng)目資金用途,借款長期無法收回,小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位,衛(wèi)計(jì)、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題,在對29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位延伸審計(jì)中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項(xiàng)資金安排多使用少,造成大量資金沉淀等問題,提出了加強(qiáng)預(yù)算管理、盤活財(cái)政資金,加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理,加大外借財(cái)政資金的清欠力度以及加強(qiáng)衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學(xué)的財(cái)務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議,確保財(cái)政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
。ǘ┩怀稣顿Y項(xiàng)目審計(jì)。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),完成福州市定第一屆全國青年運(yùn)動會場館建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)和長樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計(jì)2個(gè)項(xiàng)目,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”、建設(shè)資金核算不規(guī)范、場館施工進(jìn)度滯后以及部分工程項(xiàng)目未實(shí)行監(jiān)理等問題,要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù),規(guī)范建設(shè)管理和會計(jì)核算。
。ㄈ⿵(qiáng)化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年我局安排任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)(其中:離任審計(jì)項(xiàng)目9個(gè),任中審計(jì)項(xiàng)目10),現(xiàn)已開展審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),截至10月末完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè),審計(jì)查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計(jì)中,加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、重大建設(shè)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金管理情況以及個(gè)人廉潔守紀(jì)情況的審計(jì)監(jiān)督,積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)方式方法,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責(zé)。
(四)抓好公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)。在20xx年18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上,結(jié)合審計(jì)署《關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì)的若干意見》文件精神和省審計(jì)廳、福州市審計(jì)局的統(tǒng)一部署,繼續(xù)深化公務(wù)支出和消費(fèi)審計(jì),重點(diǎn)對同級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目單位的公務(wù)支出和消費(fèi)中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算、會議和培訓(xùn)、“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公樓等樓堂管所建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)等八方面的管理情況進(jìn)行審計(jì),促進(jìn)我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強(qiáng)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的責(zé)任感和使命感。
。ㄎ澹┞鋵(shí)政策執(zhí)行情況審計(jì)。按照審計(jì)署《國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)情況跟蹤審計(jì)實(shí)施意見(試行)》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署,由總審計(jì)師牽頭,全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì),并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項(xiàng)目、金強(qiáng)建材二三期及擴(kuò)建項(xiàng)目、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
。┡浜掀渌块T開展工作。積極配合市紀(jì)委,由紀(jì)檢組長牽頭組織審計(jì)干部全面發(fā)揮“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),并于中秋國慶期間,連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀(jì)律專項(xiàng)督查工作;積極配合全市中心工作部署,抽調(diào)鮑建雄、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財(cái)政局開展市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金管理使用檢查指導(dǎo)工作,規(guī)范29個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位建設(shè)專項(xiàng)資金管理,保障財(cái)政資金程度發(fā)揮效益。
二、機(jī)關(guān)建設(shè)工作情況
按照“三嚴(yán)三實(shí)”的`要求,以“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動為契機(jī),鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果,切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),著力打造審計(jì)隊(duì)伍。
(一)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”。把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“生命線”和“高壓線”,進(jìn)一步明確和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的黨組主體責(zé)任和紀(jì)檢組的監(jiān)督責(zé)任,強(qiáng)化“一把手”責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責(zé)”制度落實(shí)。局長與分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,明確班子成員廉政建設(shè)責(zé)任分工,把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位、人員,一級抓一級,層層抓落實(shí),保證黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。
。ǘ┘訌(qiáng)干部培訓(xùn)管理。依托讀原著學(xué)原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動,審計(jì)干部職工以自主學(xué)習(xí)為主,集中學(xué)習(xí)為輔,充分利用審計(jì)視頻會商系統(tǒng),提高學(xué)習(xí)培訓(xùn)效率。積極參與上級審計(jì)機(jī)關(guān)組織的形式多樣的培訓(xùn)座談活動,選送曾曉婷同志參加審計(jì)署舉辦的外資審計(jì)人員工程投資審計(jì)培訓(xùn);李正、吳峰等2位同志參加福建省審計(jì)廳舉辦的計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn)。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導(dǎo)干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進(jìn)修班。20xx年全局共組織審計(jì)干部職工培訓(xùn)170人次。
。ㄈ┥罨瘷C(jī)關(guān)文明建設(shè)。以省級文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建為目標(biāo),開展機(jī)關(guān)黨員進(jìn)社區(qū)、認(rèn)領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅(jiān)持依法審計(jì),提高審計(jì)公信力”道德講堂等活動;結(jié)合春節(jié)、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀(jì)念日,組織開展主題志愿活動;以“三結(jié)對三服務(wù)”、“四個(gè)萬家”、“走進(jìn)千萬家溫暖長樂人”進(jìn)村入戶大走訪活動為契機(jī),服務(wù)基層群眾百姓,樹立文明審計(jì)機(jī)關(guān)形象。20xx年,我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬元,為榕嶺村爭取村部修繕費(fèi)5萬元。
。ㄋ模⿵(qiáng)化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。貫徹落實(shí)“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年和整肅“為官不為”活動,嚴(yán)格執(zhí)行“六個(gè)不準(zhǔn)”和“八項(xiàng)制度”,梳理制定審計(jì)行政權(quán)力清單和部門責(zé)任清單。由紀(jì)檢組長、效能分管組長定期不定期組織機(jī)關(guān)內(nèi)部效能督查,及時(shí)反饋省、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件。
三、工作思路
總體思路:按照“四個(gè)全面”的戰(zhàn)略部署,圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”的總體要求,依法履行審計(jì)職責(zé),做深化改革的“催化劑”、當(dāng)好落實(shí)中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”,服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。
。ㄒ唬┘訌(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃管理。建立健全以“審計(jì)成果為導(dǎo)向”的審計(jì)立項(xiàng)機(jī)制,認(rèn)真開展審前調(diào)研工作,圍繞全面深化改革與強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行的制約與監(jiān)督,科學(xué)合理制定20xx年度項(xiàng)目計(jì)劃。加強(qiáng)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展情況的跟蹤檢查,及時(shí)掌握計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù),并留有余地保障上級審計(jì)機(jī)關(guān)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。
。ǘ┨嵘龑徲(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目審理、質(zhì)量檢查、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究等制度,嚴(yán)控審計(jì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。認(rèn)真聽取合理采納被審計(jì)單位的意見和建議,對審計(jì)報(bào)告中出現(xiàn)的事實(shí)不清、定性不準(zhǔn)、處理不當(dāng)?shù)葐栴}要及時(shí)予以糾正,確保每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目程序合規(guī)、事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確,評價(jià)客觀,提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和公信力。
(三)加強(qiáng)績效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)探索。審計(jì)干部要打破財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的舊思路,在項(xiàng)目的審計(jì)過程中突出績效審計(jì)意識,將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容,學(xué)習(xí)借鑒上級審計(jì)機(jī)關(guān)和其他縣市(區(qū))審計(jì)局績效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和成果,結(jié)合我市審計(jì)工作實(shí)際,探索一條符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色的績效審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)道路。
。ㄋ模┩苿勇鋵(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處。積極與市政府、市委編辦、市財(cái)政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào),從組織機(jī)構(gòu)、人員編制、經(jīng)費(fèi)來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計(jì)辦事處設(shè)立步伐,加強(qiáng)涉農(nóng)資金監(jiān)管,以服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)民生、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨,以促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)為著力點(diǎn),實(shí)現(xiàn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性、公開性和有效性。
。ㄎ澹┥罨瘜徲(jì)成果運(yùn)用和整改工作。狠抓審計(jì)項(xiàng)目的整改和成果運(yùn)用工作:
一要完善審計(jì)整改聯(lián)動機(jī)制,建立健全部門聯(lián)動機(jī)制,推行聯(lián)合督查整改制度,特別是對重大審計(jì)項(xiàng)目和重點(diǎn)單位會同市紀(jì)委(監(jiān)察)、組織、政府督查室、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作,做到事事有結(jié)果、件件有落實(shí)。同時(shí),積極爭取將審計(jì)結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù);對整改不到位、屢審屢犯的,要與被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談,嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。
二要進(jìn)一步建立健全審計(jì)成果分析、轉(zhuǎn)化、運(yùn)用機(jī)制,歸納總結(jié)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題,挖掘苗頭性、傾向性的問題,從制度上、機(jī)制上、規(guī)律上分析原因,提出建設(shè)性有效性的意見和建議,以專題報(bào)告、審計(jì)要情和審計(jì)信息等形式報(bào)送黨委、政府及有關(guān)部門,為黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決問題、加強(qiáng)宏觀管理當(dāng)好參謀助手。
。┩七M(jìn)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)。
一是注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),以上率下、履職盡責(zé),做到“忠誠履責(zé)、盡心盡責(zé)、勇于負(fù)責(zé)、敢于問責(zé)”,確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計(jì)工作中得到正確貫徹執(zhí)行。
二是落實(shí)黨建主體責(zé)任,堅(jiān)持從嚴(yán)管黨治黨,嚴(yán)格遵守黨的各項(xiàng)紀(jì)律和規(guī)矩,特別是政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)。
三是強(qiáng)化效能建設(shè),及時(shí)開展“馬上就辦、真抓實(shí)干”作風(fēng)建設(shè)年活動“回頭看”,堅(jiān)決治理“庸懶散拖”等問題,建立健全責(zé)任追究和問責(zé)制度,爭做“四有”好干部。
四是加強(qiáng)人才培養(yǎng),建立健全干部輪訓(xùn)機(jī)制,提升信息化時(shí)代計(jì)算機(jī)審計(jì)能力,努力培養(yǎng)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)干部隊(duì)伍。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)12
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20___年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20___年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20___年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20___年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出推薦36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,個(gè)性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考
20___年,總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。
3、完善基建工程審計(jì)
20___年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20___年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1392.40萬元,核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20___年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元,核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵
20___年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,推動年度審計(jì)工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)
20___年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的'貢獻(xiàn)力量有限。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。
20___年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)13
1、項(xiàng)目審計(jì)情況
xx年主要對政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目以及涉及公共利益和民生的城市基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、學(xué)校、醫(yī)院、水利、水保、交通等工程進(jìn)行審計(jì),并對其建設(shè)和管理情況實(shí)施跟蹤審計(jì),及時(shí)糾正可能出現(xiàn)的投資損失浪費(fèi)。揭示了投資管理體制、機(jī)制和制度方面的問題。同時(shí),加大投資審計(jì)力度,完善工作程序,嚴(yán)把投資審計(jì)質(zhì)量關(guān)。
xx年完成投資審計(jì)項(xiàng)目457個(gè),報(bào)審金額25279.98萬元,審計(jì)審定金額21308.6萬元,審減金額3971.38萬元,審減率15.7%。與去年相比,完成去年審計(jì)項(xiàng)目(303個(gè))增審項(xiàng)目154個(gè),審減率比去年(15.4%)有所增加。審減金額比去年審減金額(3381.2萬元)增加590.18萬元。
2、項(xiàng)目建設(shè)過程審計(jì)監(jiān)督
審計(jì)關(guān)口前移,從過去的事后竣工結(jié)算審計(jì)逐步過渡到事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的全過程審計(jì)監(jiān)督。
針對建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn),建設(shè)過程中的`決策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、采購、招標(biāo)、施工、監(jiān)理等任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都有可能導(dǎo)致無法挽回的損失浪費(fèi),從而影響投資的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性。我們進(jìn)行了積極探索,本著真實(shí)、合法、有效的原則,對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)督。
3、積極建言獻(xiàn)策,為政府投資決策提供依據(jù)
今年以來,市政府轉(zhuǎn)給我局相關(guān)部門提出的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目有關(guān)請求報(bào)告45余份,要求我局提出意見。我局高度重視,認(rèn)真對待,對每一事項(xiàng)都進(jìn)行深入的調(diào)查研究,在此基礎(chǔ)上,依法、依規(guī)提出了切實(shí)可行的審計(jì)建議,全部得到政府的采納,可為政府節(jié)約投資。參加市委、市政府及相關(guān)建設(shè)部門組織的工程建設(shè)工作會議380人次,積極建言獻(xiàn)策,為政府投資決策提供依據(jù)。
4、主要做法
我局的投資審計(jì)工作安排緊湊,工作進(jìn)度快,效率高。近年來,隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和國家對固定資產(chǎn)投資的擴(kuò)大,政府投資建設(shè)項(xiàng)目不斷增加,民生工程普遍實(shí)施,審計(jì)項(xiàng)目迅速增加,審計(jì)力量不足與工程竣工結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目多的矛盾日益突出。為此,我局委托有資質(zhì)的造價(jià)咨詢公司審核基建項(xiàng)目。有效緩解了審計(jì)壓力。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)14
我任審計(jì)員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作,按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工,一年來,親身感受了公司給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們xx規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
1、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),檢查了各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
2、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的`挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題,今后的努力方向
1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
2、增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,全面提升工作水平。
審計(jì)的個(gè)人工作總結(jié)15
20xx年,我們公司財(cái)務(wù)審計(jì)部高舉承接與創(chuàng)新大旗,進(jìn)一步樹立圍繞中心、服務(wù)大局意識,依法履行審計(jì)職責(zé),努力提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,在創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。
20xx年,我司財(cái)務(wù)審計(jì)共開展項(xiàng)目xx項(xiàng),查出不規(guī)范資金xx億元,提出審計(jì)建議xx條;工程審計(jì)方面截至11月底已對xxx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),送審結(jié)算總額xx億元,核減工程款xx億元,預(yù)計(jì)全年核減金額超過xx億元;被上級審計(jì)機(jī)關(guān)錄用信息xx篇,被專業(yè)雜志錄用論文x篇,x篇AO案例獲得審計(jì)署應(yīng)用獎(jiǎng)。我司是xx獲得省審計(jì)廳表彰項(xiàng)目的縣區(qū)審公司,并榮獲“xx年度無錫市審計(jì)先進(jìn)集體”、“xx市審計(jì)綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計(jì)公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項(xiàng)殊榮。
一、強(qiáng)化財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),保障經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展
。ㄒ唬┥钊腴_展預(yù)算執(zhí)行審計(jì),促進(jìn)財(cái)政資金安全運(yùn)行
今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級審計(jì)目標(biāo),繼續(xù)推進(jìn)“大財(cái)政”審計(jì)。構(gòu)建以全部財(cái)政資金為審計(jì)內(nèi)容,以財(cái)政預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為核心,統(tǒng)籌審計(jì)資源,將領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金績效審計(jì)有效整合到同級審中,對財(cái)政資金收支的運(yùn)行軌跡實(shí)施全方位的審計(jì)監(jiān)督。
。ǘ┘訌(qiáng)審計(jì)整改力度,促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化
審計(jì)工作的最終目的是促進(jìn)規(guī)范、完善制度。我司通過強(qiáng)化整改責(zé)任、加強(qiáng)督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,審計(jì)整改工作取得顯著效果。
二、強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資審計(jì),促進(jìn)建設(shè)規(guī)范管理
。ㄒ唬┮(guī)范投資行為、實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)監(jiān)督全覆蓋
在投資審計(jì)工作過程中,我司堅(jiān)持從源頭著手,始終嚴(yán)把工程投資審計(jì)“六道關(guān)”。一是嚴(yán)把工程概(預(yù))算審計(jì)關(guān)。我司對xx個(gè)項(xiàng)目的概算進(jìn)行了審計(jì),累計(jì)概算送審金額xx億元,調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴(yán)把招標(biāo)審核關(guān)。我司對xx個(gè)單項(xiàng)工程的招標(biāo)文件、限價(jià)的審核及招標(biāo)過程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計(jì)關(guān)。我司先后對xx項(xiàng)區(qū)重點(diǎn)工程委托跟蹤審計(jì),委托跟蹤項(xiàng)目總造價(jià)達(dá)xx億元。四是嚴(yán)把工程竣工結(jié)(決)算審計(jì)關(guān)。我司1至10月份已對xx個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)行了竣工結(jié)算審計(jì),送審結(jié)算總額xx億元,核減工程款xx億元,平均核減率為xx%,預(yù)計(jì)全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì),決算送審總金額為xx億元,核減金額為5xx億元。五是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目合同審核關(guān)。我司共對區(qū)級財(cái)政直接投資的xx份工程建設(shè)合同進(jìn)行了審核會簽。六是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷審計(jì)關(guān)。我司對xx個(gè)非住宅拆遷項(xiàng)目的拆遷評估結(jié)果進(jìn)行了復(fù)核,總拆遷面積xx萬平方米,累計(jì)送審評估金額為x億元,核減金額達(dá)xx萬元。
(二)積極完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的“一條鞭”項(xiàng)目和管委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。
根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的“一條鞭”項(xiàng)目安排,我司積極開展了中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)審計(jì)、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等專項(xiàng)審計(jì),完成了政府投資項(xiàng)目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。
。ㄈ┮(guī)范協(xié)審行為,加強(qiáng)對協(xié)審機(jī)構(gòu)的管理和質(zhì)量控制。
規(guī)范和強(qiáng)化對中介機(jī)構(gòu)的管理是提高政府投資審計(jì)質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計(jì)的`重要內(nèi)容。我司重點(diǎn)做了以下幾項(xiàng)工作:一是建立嚴(yán)格的準(zhǔn)入機(jī)制。二是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)審計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。四是加強(qiáng)事務(wù)所審計(jì)結(jié)果的復(fù)核。五是加強(qiáng)工程結(jié)算審計(jì)質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng)優(yōu),全力推動審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)
今年以來,我司以“作風(fēng)建設(shè)年”、“三解三促”活動為契機(jī),全面動員、多措并舉,進(jìn)一步激發(fā)審計(jì)人員的工作積極性、創(chuàng)造性,在全司掀起轉(zhuǎn)變作風(fēng),創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,力求在全市各項(xiàng)審計(jì)工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統(tǒng)籌兼顧,強(qiáng)化管理。根據(jù)黨工委、管委會批準(zhǔn)的全年工作計(jì)劃,年初各科室按照各自的職能分工,制定了全年工作計(jì)劃安排表,做到了審計(jì)任務(wù)、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。
二是完善制度,強(qiáng)化規(guī)范。我司出臺了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個(gè)文件,對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層,強(qiáng)化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區(qū)“作風(fēng)與基層組織建設(shè)年”活動,我司主動深入基層,寓審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習(xí)交流,強(qiáng)化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),我司堅(jiān)持每月召開一次全體工作人員學(xué)習(xí)交流會,每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人工作交流會。
在肯定成績的同時(shí),我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計(jì)力量難以適應(yīng)新區(qū)跨越發(fā)展的需要,績效審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)還要不斷探索和完善,審計(jì)成果轉(zhuǎn)化工作有待加強(qiáng)。
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