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學校物資采購管理辦法

時間:2023-03-01 16:21:59 管理辦法 我要投稿

學校物資采購管理辦法

學校物資采購管理辦法1

  第一章 原 則

學校物資采購管理辦法

  第一條 為進一步規(guī)范學校的采購行為,加強學校的物資采購管理,根據(jù)我校的實際情況,特制訂本物資采購管理辦法。

  第二條 本著對學校負責、降低采購成本的目的,加強對物資采購的管理工作,使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

  第三條 采購原則

  1. 采購過程實行“三比"(即比質比價比服務)的采購原則。

  2. 采購實行“三審一檢"(即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質量檢測)的控制原則。

  第二章 采購的計劃管理

  第四條 學校各部門所需的物資用品,單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃,附采購申請報告,報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關,核實匯總后,再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃,經主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。

  第五條 學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資,必須由黨政聯(lián)席會議和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策,增加透明度。

  第六條 嚴把進貨渠道關,本著科學有效、公正公開、比質比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

  第三章 采購過程管理

  第七條 后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,掌握主要采購物資的信息變化情況,進行比質、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購,具備招標條件的,一律實行招標采購。

  第八條 對需要招標采購的物資,由后勤處編制招標文件,由學校領導安排成立招標工作組,根據(jù)采購物資的特點,臨時組建相關專業(yè)人員進行評標,評標人員采取不固定的`方式進行組合。

  第九條 物資采購按照“先考察,再比較,后確定"的程序進行,對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較,充分論證,確定所購物品。

  第十條 后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔,做好資料保存,凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密,工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。

  第十一條 學校采購物資,在與供貨商談判價格時,必須有兩人或兩人以上參加談判定價,價格質量監(jiān)督組參與,最終購買價由校長決定。

  第十二條 采購人員將物資采購回來,由價格質量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質量,驗證簽字后,校領導方可簽字報銷。

  第十三條 價格質量監(jiān)督組定期向學校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況,并提出有關意見或建議。

學校物資采購管理辦法2

  一、辦公用品實行集中定購,有總務主任負責,經分管校長審核,報校長批準。

  二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,要經相關領導核算后,填寫購物申請單,經校長批準、簽字后,安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究,報經教育辦批準,再安排專人購置。

  四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

  五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后,報校長簽字,交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準,并在第一時間填寫差旅費單子,由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款,一律不記帳。

  六、總務處是學校負責采購物資的.職能部門,學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,貴重物品安排3人以上。

  七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購,未經批準,不得采購。

  八、采購人員應認真把好物品質量關,盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。

  九、用品采購后,采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字,購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

  十、遇特殊情況,各部門確需要自行采購物品的,須事先向校長申請,經同意后方可購買;否則所購物品,一律不予驗收入賬,不予報銷。

  十一、辦公用品等實行兩人管理,一人(總務主任)管賬,建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等),一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查,期中、期末集中清查。

  十二、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準,生活用品發(fā)放經分管校長批準,貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

學校物資采購管理辦法3

  為認真貫徹上級物資采購有關文件的精神,使學校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經學校行政會議研究,結合我校具體實際,特制定本制度。

  一、物資采購工作堅持五原則:

  1、堅持公開、公平、公正的原則。

  2、堅持自覺接受上級有關部門及群眾監(jiān)督的原則。

  3、堅持節(jié)約實用的原則。

  4、堅持量入為出、計劃預算、統(tǒng)籌安排的原則。

  5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

  二、物資采購工作程序:

  1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

  2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。

  3、申購物資金額在100元以下由總務處主任審批,100元-200元送分管后勤的領導審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的.大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。

  4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購。

  5、教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單,并送有關領導批準,如因遲報導致來不及采購,影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。

  6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務預算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

  三、物資采購注意事項:

  1、物資采購工作由學校分管后勤的領導把關,總務處負責落實。

  2、采購人員及保管人員應嚴格把好質量關、驗收關。

  3、200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下,根據(jù)質優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學校校級領導參與采購。

學校物資采購管理辦法4

  為了提高學校經費的使用效率,更好地服務于教育教學,按照有關財政、采購、審計、法規(guī)及政策,結合我校實際,特制定本制度。

  一、物資采購計劃制度

  1、學校采購工作在學校黨總部、行政的領導下,由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資采購任務,保證學校教育教學需求。

  2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,送交總務處匯總、做出預算報校長審批,校長簽署后執(zhí)行。

  3、由于特殊情況(如設施突然損壞,有急需修復等)必須及時采購的'物資要提出應急采購計劃。

  4、凡采購物資需科室負責人批準,主管領導審核,校長審批方能執(zhí)行。

  5、總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。

  二、物資采購制度

  1、各類物資原則上由總務處統(tǒng)一組織采購,需入庫登記后方可領發(fā)。

  2、專業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業(yè)人員協(xié)同學校進行采購。

  3、總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。

  4、財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù)。

  三、物資采購要求

  1、采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定,根據(jù)采購清單要求選擇供應商。

  2、所有采購均需二人或二人以上進行。

  3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

  四、物資采購票據(jù)要求,所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。

  1、非定點物資,可以現(xiàn)金支付。

  2、定點物資,實行轉賬或統(tǒng)一支付。

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