招標代理公司質(zhì)量管理辦法

　　招標代理公司

　　質(zhì)量管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為加強公司質(zhì)量管理，促進業(yè)務(wù)質(zhì)量的提高，保證公司業(yè)務(wù)工作在法律法規(guī)、總公司及本公司規(guī)定的范圍內(nèi) 有序進行，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于公司各類業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理。

　　第二章 職責

　　第三條 項目經(jīng)理職責

　　公司實行項目經(jīng)理負責制，項目經(jīng)理承擔具體業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理直接責任，主要包括：執(zhí)行質(zhì)量管理制度，編制、校對業(yè)務(wù)文件，依法依規(guī)實施業(yè)務(wù)操作，完成質(zhì)量問題整改, 處理質(zhì)疑（異議），配合投訴調(diào)查，及時歸檔業(yè)務(wù)檔案等。

　　第四條 部門分管質(zhì)量副職及負責人職責

　　業(yè)務(wù)部門負責人及分管質(zhì)量副職承擔本部門業(yè)務(wù)質(zhì)量的直接管理責任，主要包括：貫徹質(zhì)量管理制度，審核本部門業(yè)務(wù)文件，監(jiān)管本部門業(yè)務(wù)實施，分析質(zhì)量問題并提岀整改意見、督促本部門質(zhì)量問題整改、受理并處理質(zhì)疑（異議）、

　　配合投訴調(diào)查、及時歸檔業(yè)務(wù)檔案等。

　　第五條 辦公室職責

　　辦公室承擔公司業(yè)務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)籌管理責任，主要包括: 修訂質(zhì)量管理制度，完善質(zhì)量管理體系，組織質(zhì)量體系認證, 監(jiān)督質(zhì)量管理制度貫徹落實，檢查質(zhì)量目標完成情況，協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理投訴調(diào)查，接收并保管質(zhì)疑（異議）投訴檔案，接收并保管業(yè)務(wù)檔案等。

　　第六條 分管質(zhì)量領(lǐng)導職責

　　分管質(zhì)量領(lǐng)導承擔公司所有質(zhì)量管理的領(lǐng)導責任，作為管理者代表，負責公司的日常質(zhì)量管理，主要包括：完善質(zhì)量管理體系，督促貫徹質(zhì)量管理制度，督促落實質(zhì)量管理措施，督促質(zhì)量問題整改，督促質(zhì)疑（異議）投訴調(diào)查處理，審核、簽署相關(guān)文件等。

　　第七條 分管經(jīng)營領(lǐng)導職責

　　分管經(jīng)營領(lǐng)導承擔經(jīng)營質(zhì)量的領(lǐng)導責任，主要包括：督促業(yè)務(wù)部門合法合規(guī)承接業(yè)務(wù)、簽訂合同，督促完成經(jīng)營目標，審核、簽署相關(guān)文件等。

　　第八條 總經(jīng)理職責

　　總經(jīng)理是生產(chǎn)經(jīng)營的總負責人，負責推動公司質(zhì)量管理

　　體系有效運行，督促健全質(zhì)量管理制度，督促落實質(zhì)量管理目標；審核、簽署相關(guān)文件等。

　　第九條 公司負責人職責

　　公司負責人是質(zhì)量管理的第一責任人，主要包括：建立質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)、明確職責權(quán)限、提供充分資源，制定質(zhì)量目標及管理措施，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，審核、簽署相關(guān)文件等。

　　第十條 技術(shù)委員會職責

　　技術(shù)委員會是為業(yè)務(wù)實施過程中的重大事項提供建議的技術(shù)支撐機構(gòu)，重大事項包括：重大項目方案、重大質(zhì)量問題、重大政策解讀等。

　　技術(shù)委員會由公司負責人臨時組織安排，任何被抽調(diào)為技術(shù)委員會成員的工作人員均不得以任何不合理理由拒絕參與，確有原因不能參與的，須向公司負責人說明理由并經(jīng)負責人批準方可不參與。

　　第三章 目標和標準

　　第十一條 質(zhì)量管理目標

　　1、合法合規(guī)率=100%

　　2、顧客滿意度＞95%

　　3、業(yè)務(wù)檔案及時歸檔率＞95%

　　4、文件一次性送審通過率＞85%

　　5、有效質(zhì)疑（異議）投訴率的質(zhì)量目標詳見各部門目標責任書

　　第十二條 質(zhì)量管理標準

　　1、國家、地方的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件；

　　2、IS09001質(zhì)量標準;

　　3、公共交易平臺相關(guān)規(guī)定；

　　4、公司有關(guān)管理制度、流程、操作規(guī)范等。

　　第四章 項目質(zhì)量管理

　　第十三條 業(yè)務(wù)合同簽訂

　　業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴格按照公司《合同管理辦法》簽訂業(yè)務(wù)合同，合法經(jīng)營。

　　第十四條 業(yè)務(wù)文件編制、審核

　　業(yè)務(wù)文件的編制、審核均應(yīng)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定。

　　公司業(yè)務(wù)文件實行三級審核制，項目班子負責編制業(yè)務(wù)文件的人員在編制完成后須報送項目經(jīng)理，項目經(jīng)理完成修改編制、校對并報送業(yè)務(wù)部門負責人或分管質(zhì)量副職，經(jīng)業(yè)務(wù)部

　　門負責人或分管質(zhì)量副職審核通過后方可對外發(fā)布或報送。

　　由項目經(jīng)理直接起草編制的業(yè)務(wù)文件，由項目經(jīng)理自行完成修改編制、校對，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負責人或分管質(zhì)量副職審核通過后方可對外發(fā)布或報送。

　　公司制度規(guī)定需要分管質(zhì)量領(lǐng)導審核的，應(yīng)報分管質(zhì)量 領(lǐng)導審核通過后方可對發(fā)布或報送。

　　公司制度規(guī)定需要總經(jīng)理審核的，應(yīng)報總經(jīng)理審核通過后方可對發(fā)布或報送。

　　第十五條 項目實施

　　業(yè)務(wù)實施應(yīng)符合各項法律法規(guī)、各級公共交易平臺、各級政府采購管理平臺和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定，實施過程岀現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時主動處理，對可能給公司造成不良影響或構(gòu)成經(jīng)營風險的質(zhì)量問題應(yīng)按公司《重大事項報告制度》上報。

　　第十六條 項目實施過程中遇到重大技術(shù)問題的，可以提請總經(jīng)理組建技術(shù)委員會共同討論。

　　第五章 質(zhì)量問題分類

　　第十七條 輕度質(zhì)量問題

　　1、待審核的成果文件有錯誤；

　　2、未做好開標、評標的準備工作；

　　3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題未出具整改意見；

　　4、未建立質(zhì)量管理臺賬；

　　5、經(jīng)公司負責人、總經(jīng)理辦公會認定的其它輕度質(zhì)量問題。

　　第十八條 中度質(zhì)量問題

　　1、發(fā)布的成果文件有實質(zhì)性錯誤；

　　2、未完成公司內(nèi)部備案手續(xù)就啟動招標（采購）程序；

　　3、發(fā)布的文件或信息未經(jīng)招標（釆購）人確認；

　　4、同一項目在不同媒介發(fā)布的內(nèi)容不一致；

　　5、未及時向窗口提供定稿的發(fā)售文件；

　　6、不按規(guī)定進行開標、評標、公示；

　　7、公告、公示或通知書有實質(zhì)性錯誤；

　　8、違規(guī)收取文件費或未及時退還保證金；

　　9、未履行業(yè)務(wù)文件審核責任；

　　10、未檢查整改意見落實情況；

　　11、不配合質(zhì)疑（異議）投訴的調(diào)查處理；

　　12、經(jīng)公司負責人、總經(jīng)理辦公會認定的其它嚴重質(zhì)量問題。

　　第十九條 嚴重質(zhì)量問題

　　1、業(yè)務(wù)文件未經(jīng)復審就對外發(fā)布；

　　2、接收應(yīng)當拒收的報名或投標（響應(yīng)）文件；

　　3、未按規(guī)定抽取評標（評審）專家；

　　4、開評標資料部分或全部遺失；

　　5、未履行招投標（釆購）過程中的保密責任；

　　6、因質(zhì)量問題造成項目終止、廢標、流標、重新招標（釆購）；

　　7、未履行監(jiān)督檢查責任造成有效質(zhì)疑（異議）投訴；

　　8、經(jīng)公司負責人、總經(jīng)理辦公會認定的其它質(zhì)量事故。

　　第六章 監(jiān)督檢查

　　第二十條 為持續(xù)提升公司業(yè)務(wù)質(zhì)量水平，公司通過以下方式實施監(jiān)督檢查工作：

　　1、分管質(zhì)量領(lǐng)導、辦公室、業(yè)務(wù)部負責人或分管質(zhì)量副職通過常態(tài)化的日常檢查，來促進業(yè)務(wù)部門主動提高質(zhì)量意識、提升業(yè)務(wù)水平，日常檢查內(nèi)容包括：文件復審、審批流監(jiān)控、文件發(fā)售及時性、質(zhì)疑（異議）回復投訴及時性等。

　　2、辦公室每周在周會上通報上周發(fā)生的質(zhì)量問題，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因及整改措施，各部門根據(jù)通報的質(zhì)量問題自查自糾，釆取措施防范類似質(zhì)量問題反復發(fā)生。

　　3、辦公室必要時組織召開專題會，對文件編制、項目實施過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題、事故進行剖析，部署整改措施。

　　4、辦公室定期釆用質(zhì)量技術(shù)通報的形式，對質(zhì)量問題、改進措施予以通報，舉一反三，提高業(yè)務(wù)問題的處理能力。

　　5、辦公室每年組織兩次質(zhì)量檢查，促進質(zhì)量管理工作的不斷改進。

　　6、辦公室每年按計劃組織IS09001的內(nèi)審和外審，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行。

　　第七章 獎懲

　　第二十一條 獎勵

　　1、員工在業(yè)務(wù)工作、學術(shù)成果等技術(shù)質(zhì)量方面獲得政府或權(quán)威機構(gòu)表彰或獎勵的，除外部獎勵外，公司對當事人給予追加獎勵。

　　獲國家級表彰或獎勵的，按20000元/人的標準給予追加獎勵；獲省部級表彰或獎勵的，按10000元/人的標準給予追加獎勵；獲地市級表彰或獎勵的，按5000元/人的標準給予追加獎勵。同時獲得各級獎勵的，按最高級別給予追加獎勵。

　　2、在行業(yè)核心期刊上發(fā)表專業(yè)論文或者參與了行業(yè)標準制定或者在行業(yè)協(xié)會上做專題報告的，公司對當事人給予獎勵，具體獎勵金額由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定。

　　3、公司每年組織一次業(yè)務(wù)質(zhì)量評選獎勵活動。各業(yè)務(wù)部門推薦本年度優(yōu)秀業(yè)務(wù)項目參加公司的年度質(zhì)量評選，由公司領(lǐng)導、各業(yè)務(wù)部門負責人組成的評審小組對參評項目進行評審，評出獲獎項目若干名，公司對獲獎項目給予獎勵，具體獎勵金額由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定。

　　4、除上述獎勵事項外，對公司的質(zhì)量工作做出重要貢獻的，公司對當事人或者部門給予特別獎勵，具體獎勵金額由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定。

　　5、公司其他管理制度中明確了相關(guān)獎勵的，按相應(yīng)管理制度執(zhí)行。

　　第二十二條 處罰

　　1、輕度質(zhì)量問題

　　1.1項目經(jīng)理及時釆取了整改措施，未對項目造成實質(zhì)影響的，由分管質(zhì)量領(lǐng)導對項目經(jīng)理予以批評教育；

　　1.2項目經(jīng)理已無法釆取整改措施，或釆取了措施但對項目造成實質(zhì)影響的，扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人500元工資/次；

　　2、中度質(zhì)量問題

　　2.1項目經(jīng)理及時釆取了整改措施，未對項目造成實質(zhì)影響的，扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人500元工資/次；

　　2.2項目經(jīng)理已無法采取整改措施，或采取了措施但對項目造成實質(zhì)影響，扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人1000元工資/次；

　　3、嚴重質(zhì)量問題

　　3.1項目經(jīng)理及時釆取了整改措施，未對項目造成實質(zhì)影響的，扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人20xx元工資/次；

　　3.2項目經(jīng)理已無法釆取整改措施，或釆取了措施但對項目造成實質(zhì)影響的，扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人3000元工資/次；

　　4、造成惡劣影響、構(gòu)成重大風險的責任

　　4.1發(fā)生質(zhì)量問題隱瞞不報、上報或處理不及時，公司視情節(jié)輕重扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人1000—10000元工資/次，具體扣罰金額和方式由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定；

　　4.2因項目質(zhì)量問題，發(fā)生有效質(zhì)疑（異議）投訴，公司

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　　視情節(jié)輕重扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人1000—10000元工資/次，具體扣罰金額和方式由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定；

　　4.3項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人拒不執(zhí)行整改意見或公司質(zhì)量相關(guān)制度的, 公司視情節(jié)輕重扣罰項目經(jīng)理及相關(guān)當事人5000-20000元工資直至開除，具體扣罰金額和方式由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定；

　　4.4因項目質(zhì)量問題，致使公司受到監(jiān)管部門通報、處罰、扣分等，給公司造成惡劣影響、構(gòu)成重大經(jīng)營風險的，公司視情節(jié)輕重扣罰項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人10000-50000元工資，且該項目不計入績效考核，同時對項目經(jīng)理及其他相關(guān)當事人予以相應(yīng)處分或者直接開除。具體扣罰金額和方式由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定。

　　6、其他質(zhì)量責任

　　公司其他管理制度中明確了相關(guān)處罰的，按相應(yīng)管理制度執(zhí)行。

　　7、違法違紀的責任

　　發(fā)生質(zhì)量問題且違法違紀的，按照現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度處理。

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　　8、職能部門的責任

　　因成果文件質(zhì)量或管理失誤造成質(zhì)量問題的，職能部門承擔相應(yīng)的質(zhì)量管理責任，具體處罰措施由公司負責人或總經(jīng)理辦公會研定。

　　第八章 附則

　　第二十三條 本辦法規(guī)定扣罰工資的，扣罰金額按以下比例執(zhí)行：

　　1、業(yè)務(wù)部門設(shè)置了分管質(zhì)量副職的 項目經(jīng)理：分管質(zhì)量副職：部門正職=7:2:1 2、業(yè)務(wù)部門未設(shè)置分管質(zhì)量副職的 項目經(jīng)理：部門正職=7：3

　　第二十四條 發(fā)生本辦法規(guī)定的質(zhì)量問題的，除了當期給予經(jīng)濟處罰外，還與部門和個人績效考核掛鉤，按照公司《績效考核管理辦法》納入年終績效考核。

　　第二十五條 公司非招標（釆購）代理業(yè)務(wù)的質(zhì)量標準另行制定。

　　第二十六條 本辦法由辦公室負責解釋、修訂，未盡事宜由辦公室提請公司負責人及總經(jīng)理辦公會研定。

　　第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起實行。

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