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保密工作經(jīng)費管理制度（通用5篇）
為了避免秘密泄露造成不必要的損失，加強對保密工作的管理，規(guī)范經(jīng)費使用，就需要制定相應的管理制度了。下面和小編一起來看保密工作經(jīng)費管理制度，希望有所幫助！
保密工作經(jīng)費管理制度 篇1
第一章、總則
第一條、本制度適用于公司保密工作經(jīng)費的專項管理。
第二章、經(jīng)費用途
第二條、保密工作經(jīng)費劃分為保密管理工作經(jīng)費與專項保密工作經(jīng)費。
第三條、保密管理工作經(jīng)費主要用于保密工作管理機構日常管理工作，不包括人員工資、辦公費用和差旅費等。主要用于組織保密教育、培訓，進行保密業(yè)務咨詢，開展有關保密活動，配備必要的保密技術檢查設備和保密工作獎勵等。
第四條、專項保密工作經(jīng)費用于保密技術防護設施的建設及設備的`配備。物理防護措施方面：安裝防盜門窗，配備密碼文件柜、密碼保險柜等;技術防護措施方面：安裝防盜報警裝置、視頻監(jiān)控裝置，會議保密機、文件粉碎機以及涉密計算機信息系統(tǒng)所使用的安全保密設備等。
第三章、經(jīng)費預算
第五條、保密管理工作經(jīng)費按照涉密人員涉密等級和人數(shù)確定預算標準。一般涉密人員平均每人每年度300元。合計高于5萬元，以5萬元為保證基數(shù)，低于2萬元以2萬元為保證基數(shù)，不足部分按實際工作需要增補。
第六條、專項保密工作經(jīng)費按照實際需要，根據(jù)公司保密技術防范措施發(fā)展計劃安排預算，�？顚Ｓ谩�
第四章、經(jīng)費管理
第七條、財務部門在年底根據(jù)公司實際情況，將下年度保密工作經(jīng)費分項開支計劃報公司批準。涉及保密要害部門、部位的工程項目建設，保密防護措施應同步預算。
第八條、財務部根據(jù)公司批準的保密經(jīng)費計劃，編制公司財務預算時，單獨列入公司預算中。
第九條、日常工作中的有關保密工作的開支費用，在轉財務部門報銷時，須注明“保密經(jīng)費”字樣。
第十條、涉密人員的保密津貼每月隨當月工資一同發(fā)放，需單獨列示，并注明“保密經(jīng)費”字樣。
第十一條、進行保密獎勵時，獎金隨當年12月份工資一同發(fā)放，并單獨列示。
保密工作經(jīng)費管理制度 篇2
第一條、為加強所和公司保密工作經(jīng)費的管理，保障保密工作的順利開展，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格標準》，結合昆明貴金屬研究所、z鉑業(yè)股份有限公司(以下簡稱所和公司)實際情況，制定本制度。
第二條、保密工作經(jīng)費分為保密管理工作經(jīng)費和專項保密工作經(jīng)費。
第三條、年度保密工作經(jīng)費的預算
年度保密管理工作經(jīng)費的數(shù)額，按《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格標準》的`規(guī)定執(zhí)行，保證基數(shù)為5萬元，不足部分按實際工作需要增補。年度保密管理工作經(jīng)費每年由保密辦按實際工作需要提出預算，財務部單獨列入保密辦年度保密管理工作經(jīng)費財務預算。專項保密工作經(jīng)費，由保密辦根據(jù)具體專項保密工作需要做出經(jīng)費預算，經(jīng)所和公司保密委員會審批后單獨列入保密辦年度專項保密工作經(jīng)費財務預算。
第四條、保密工作經(jīng)費的使用，由保密辦提出申請，所和公司保密委員會批準，保密工作經(jīng)費按實際需要予以保障。財務部指定一名財務工作人員具體負責保密工作經(jīng)費的管理。
第五條、保密管理工作經(jīng)費用于所和公司保密辦日常管理工作，在年度財務預算中單獨列支，主要用于：
一、組織保密教育、培訓。
二、進行保密業(yè)務咨詢。
三、開展保密方面的有關活動。
四、配備必要的保密技術檢查設備。
五、進行保密工作獎勵。
第六條、涉密人員和保密工作管理人員依照其涉密等級享受保密補貼，保密補貼在脫離涉密崗位后停發(fā)。
保密工作經(jīng)費管理制度 篇3
1、目的與范圍
為做好公司保密工作，保證我公司保密工作的經(jīng)費需要，根據(jù)上級有關保密經(jīng)費管理規(guī)定并結合我公司實際，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于我公司保密經(jīng)費的管理。
2、引用文件
《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格標準》
《關于非公有制企業(yè)保密資格審查認證工作有關事項的通知》
《涉密人員管理制度》
3、保密經(jīng)費的分類
保密經(jīng)費分為保密工作經(jīng)費和涉密人員的保密補貼。保密工作經(jīng)費又分為保密管理工作經(jīng)費和專項保密工作經(jīng)費。
4、保密經(jīng)費的用途
4.1保密管理工作經(jīng)費用于公司保密工作管理機構日常管理工作，包括組織保密教育宣傳、專(兼)職保密干部培訓、保密活動及相關業(yè)務咨詢和每年度的保密工作獎勵等。
4.2專項保密工作經(jīng)費用于保密技術防護設施的建設、設備的配備和維護保養(yǎng)，包括安裝防盜設施、報警和監(jiān)控裝置、購置密碼保險柜和密碼文件柜、碎紙機等。
4.3對經(jīng)審查合格的涉密人員，在涉密期內(nèi).享受一定的保密補貼待遇;對從事軍工科研生產(chǎn)、管理、服務但未被確定為涉密人員的.我公司其他員工，可酌情給予低于涉密人員的適當補貼。
5、保密經(jīng)費管理
5.1保密經(jīng)費的使用要堅持“事前有計劃”、“先批準再使用”以及“合理、必須、節(jié)約”的原則。每年年初，公司保密辦公室應按實際需要編報本年度的保密經(jīng)費使用計劃，報公司保密委員會和公司分管領導審核，最后經(jīng)董事長批準后，由公司財務部單獨列入我公司年度財務預算。經(jīng)批準后的經(jīng)費使用計劃即為本年度的保密工作用款依據(jù)。因特殊情況需要增加經(jīng)費的，可以申請新增用款指標。
5.2保密經(jīng)費預算的標準
5.2.1保密管理工作經(jīng)費預算按下列標準計算保密工作管理經(jīng)費應滿足保密工作的需要，低于3萬元的以3萬元為保證基數(shù)。
保密工作經(jīng)費管理制度 篇4
支部經(jīng)費是開展各種活動的物質(zhì)基礎。為加強經(jīng)費管理，保證經(jīng)費的合理使用，特制定經(jīng)費管理制度如下：
一、支部經(jīng)費來源
1、黨員黨費收入。按照黨章規(guī)定，所有賞應向所在基層組織交納黨費。經(jīng)民革湘潭市十二委員會第五次會議討論決定，黨費標準每人每年不少于30元，個別經(jīng)濟上確有困難的黨員，經(jīng)支部同意，可以減免黨費。
2、支部所在單位的行政撥款。
3、其他來源。包括支部創(chuàng)收、獲獎或他人贊助等。
二、支部經(jīng)費保管
1、支部經(jīng)費統(tǒng)一由支部組織委員（或由支部指定的其他支部黨員）保管。
2、負責經(jīng)費保管的`委員每年應及時向黨員收繳黨費，和向所在行政單位領取撥款，并造冊登記。
3、支部換屆或經(jīng)費保管者調(diào)整時，應及時辦理經(jīng)費的移交手續(xù)。
三、支部經(jīng)費的使用
1、使用支部經(jīng)費，須由支委會集體研究決定，（少量工作急用的費用，可在事后報支委會審批）。
2、經(jīng)費使用后的報帳手續(xù)，應按財務的有關規(guī)定執(zhí)行，有關單據(jù)均應有經(jīng)手人和審批人的簽名。
3、支部經(jīng)費的收支情況每年年終應向全體支部黨員正式公布。
保密工作經(jīng)費管理制度 篇5
一、為進一步加強市局機關財務管理，合理安排各項經(jīng)費支出，節(jié)約經(jīng)費開支，提高資金使用效率，確保機關工作正常運轉，特制定本管理制度。
二、經(jīng)費管理原則
局機關的經(jīng)費實行統(tǒng)一領導，歸口管理的原則。在局長、分管副局長的領導下，歸口辦公室統(tǒng)一管理。
三、經(jīng)費開支的審批規(guī)定
（一）局機關經(jīng)費開支按審批權限分別由局長辦公會、局長、分管副局長和辦公室主任審批。
�。ǘ┙�(jīng)費支出審批權限：一次性開支在XXXX元（含XXX元）以內(nèi)的，由辦公室主任審批；XXX元以上至XXX元（含XXX元）的開支由辦公室主任審核后，報分管副局長審批；XXX元以上的開支，由局長或局長辦公會議審批。但上述開支凡屬一般性正常開支，如接待費、會議費、培訓費、水電費、醫(yī)藥費等項支出的，不論數(shù)額大小，均委托分管副局長審批。
四、會議費的管理
�。ㄒ唬⿲嵭袝h預算審批制度：各單位需召開的會議，必須按照規(guī)定的標準提交會議預算，填制《市局機關會議（培訓）預算審批表》，交辦公室主任審核報局領導審批。機關服務中心負責會場聯(lián)系及食宿交通安排等工作。
�。ǘ⿲嵭袝h經(jīng)費定額管理辦法：
1、全市國稅工作會議，全區(qū)各市國稅局長會議等全市性重要會議每人每天標準為200元以內(nèi)（包括食宿等所有費用，下同），會場租金據(jù)實報銷。
2、各部門召開的業(yè)務會議每人每天XX元以內(nèi)，會場租金據(jù)實報銷。
3、在公務員培訓中心舉辦培訓班的，每人每天XXX元以內(nèi)。
4、在南寧召開的會議，除負責會務和材料的部門外，其他部門的參會人員原則上不安排食宿。
市局召開的各類會議，原則上在本市召開。確需在外地召開的，原則上也要安排在本系統(tǒng)的培訓中心和招待所。
�。ㄈ⿻h工作人員按會議代表10%以內(nèi)的比例嚴格控制。
�。ㄋ模⿻h費結算辦法。會議結束后，由主辦或承辦會議單位憑“市局機關會議（培訓）預算審批表”及賓館、飯店、招待所費用清單向辦公室財務報帳，財務室核實在標準以內(nèi)的按實際開支數(shù)轉帳結算。凡超過預算開支標準的費用，一律不予報銷。
五、差旅費的管理
�。ㄒ唬⿲嵭谐霾顚徟贫龋菏芯謾C關人員出差應先填寫“區(qū)局機關干部出差審批表”。在市內(nèi)出差，一般干部由處室領導審批，處室領導由分管的局領導審批。到市外出差，一般干部和處室領導都必須經(jīng)分管的局領導審批。處室主要負責人出差，除分管領導批準外，還要報請局長同意。處級以下干部出差，原則上不得乘坐飛機，因特殊情況需要乘坐飛機的，由個人提出書面申請，經(jīng)所在處室領導簽字后，報分管辦公室的局領導審批。
�。ǘ╊A借差旅費：由出差當事人填寫“借款單”，經(jīng)處室領導簽字同意后，憑“出差審批單”到財務室借款。
�。ㄈ﹫髱ひ�(guī)定。出差人員回邕后，原則上一周內(nèi)辦理差旅費報帳手續(xù)。財務室根據(jù)“出差審批單”上的出差時間、地點、路線、人數(shù)和費用進行審核。如超出開支范圍和標準的.費用，由出差人自行負擔。屬于特殊情況者，要說明緣由，并經(jīng)辦公室主任批準后方可報銷。在報銷差旅費的同時結清所借款項。
六、辦公用品管理
�。ㄒ唬┐笞谖锲返墓芾�。大宗物品（含藥品）一次采購金額在5萬元以下的，由服務中
心提出計劃，辦公室主任審核并報局領導審批，由服務中心按有關規(guī)定辦理購置和驗收手續(xù)。一次采購金額超過XX萬元，的經(jīng)局領導批準后交市局機關招標采購小組實行招標采購。
�。ǘ┤粘＾k公用品的管理。原則上按季采購，由服務中心列出辦公用品購置明細計劃，按經(jīng)費管理審批權限審批后，由服務中心組織采購和發(fā)放。辦公用品的購置要嚴格執(zhí)行采購計劃，控制數(shù)量和標準，確保質(zhì)量，做到單據(jù)、帳目、手續(xù)清楚，以便核查。
�。ㄈ┝阈羌庇棉k公用品的管理：一次性采購金額在XX萬元以內(nèi)的，由有關處室提出購置計劃，交服務中心審核，并按經(jīng)費管理審批的權限報批后，由服務中心組織采購。一次性采購金額超XX萬元，的經(jīng)局領導批準后由市局機關招標小組實施政府采購。
（四）所有辦公用品的購置，都必須辦理清點驗收、領用登記及定期盤點手續(xù)。達到固定資產(chǎn)標準的，按固定資產(chǎn)有關規(guī)定辦理相關手續(xù)。
六、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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