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現(xiàn)場簽證管理制度

時(shí)間:2023-12-24 07:44:14 管理制度 我要投稿
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現(xiàn)場簽證管理制度

  隨著社會一步步向前發(fā)展,制度起到的作用越來越大,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編收集整理的現(xiàn)場簽證管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

現(xiàn)場簽證管理制度

  一、目的

  規(guī)范集團(tuán)各開發(fā)項(xiàng)目在施工過程中因設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及涉及現(xiàn)場簽證的管理,減少人為隨意性,使發(fā)生的合同之外的動態(tài)成本透明、真實(shí)、可控,并及時(shí)總結(jié)現(xiàn)場簽證的發(fā)生原因,為以后類似項(xiàng)目提供借鑒。

  二、適用范圍

  本集團(tuán)所有開發(fā)項(xiàng)目在施工過程中設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定及工程簽證等均按本管理制度執(zhí)行。

  三、術(shù)語及定義

  (一)現(xiàn)場簽證:是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)函,F(xiàn)場簽證的具體內(nèi)容有:

  1、配合營銷:營銷部門提出的配合工作;

  2、設(shè)計(jì)變更:因設(shè)計(jì)變更引起的且在竣工圖中無法反映的返工工程或其他工作;

  3、現(xiàn)場條件變化:在施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理、施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、暗浜、障礙物、構(gòu)筑物及管線等)變化,導(dǎo)致的工程量增減、材料代換或其他變更事項(xiàng);

  4、甲方管理:由于甲方管理原因引起的工作量增加,包括圖紙版本錯(cuò)誤引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范圍未考慮周全引起的合同外零星工程【合同外且為施工單位專業(yè)資質(zhì)能力范圍內(nèi)的增加】等;

  5、技術(shù)核定:由建設(shè)單位、施工單位根據(jù)工程情況對已接受的設(shè)計(jì)資料及非設(shè)計(jì)原因進(jìn)行的補(bǔ)充、完善、優(yōu)化、做法確認(rèn)以及根據(jù)功能改變所做的相應(yīng)變更。

  6、甲供材、甲分包工程:由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加;

  7、配合配套:為了配合壟斷行業(yè)配套部門而增加的工作量;

  8、不可抗力:由于不可抗力引起的索賠、工作量增加等。

  9、其它:上述未提及的其它原因。

  (二)現(xiàn)場簽證審批單:現(xiàn)場簽證審批單為用于下發(fā)給各施工單位的非設(shè)計(jì)圖紙修改類的指令單,現(xiàn)場簽證審批單需加蓋我司項(xiàng)目章后發(fā)給施工單位,現(xiàn)場簽證審批單僅涉及簽證內(nèi)容,不涉及金額,不作為結(jié)算依據(jù)。

 。ㄈ┈F(xiàn)場簽證確認(rèn)單:對現(xiàn)場簽證執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)的審批單據(jù),用于施工單位按審批單內(nèi)容要求施工完成后,上報(bào)給項(xiàng)目部并經(jīng)我司審批后返回給施工單位的確認(rèn)單據(jù),F(xiàn)場簽證確認(rèn)單需加蓋我集團(tuán)項(xiàng)目章后發(fā)給施工單位,其后可附確定造價(jià)的費(fèi)用審核書,現(xiàn)場簽證確認(rèn)單作為結(jié)算依據(jù)。

  四、工程現(xiàn)場簽證的劃分:分為經(jīng)濟(jì)簽證和見證簽證

 。ㄒ唬┙(jīng)濟(jì)簽證:指就施工過程中涉及合同范圍之外的工作內(nèi)容所作的簽認(rèn)證明。包括簽字認(rèn)可的非合同項(xiàng)目用工簽證、機(jī)械臺班簽證、零星工程簽證、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)核定在竣工圖中無法反映的但有發(fā)生增減工程量的簽證等。

 。ǘ┮娮C簽證:指對合同范圍內(nèi)的、必須現(xiàn)場確認(rèn)工程量的工作內(nèi)容所做的簽認(rèn)證明,如:樁基工程量、打井降水臺班、土方開挖工程量實(shí)測等。

  五、現(xiàn)場簽證審批程序

 。ㄒ唬┨岢霈F(xiàn)場簽證:現(xiàn)場簽證(具體范圍見3.1條)發(fā)生前由項(xiàng)目工程師填寫紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》(見附件一),表格內(nèi)容應(yīng)填寫完整,簽證內(nèi)容欄應(yīng)填寫詳細(xì)工程內(nèi)容、工程量及現(xiàn)場情況,并附實(shí)施前圖片資料,簽字確認(rèn)后送項(xiàng)目工程部經(jīng)理審批。

 。ǘ┈F(xiàn)場簽證審批單紙質(zhì)審批:項(xiàng)目工程部經(jīng)理應(yīng)仔細(xì)核對現(xiàn)場情況及簽證內(nèi)容,簽字確認(rèn)后送工程管理中心總監(jiān)及項(xiàng)目總審批,項(xiàng)目總確定是否需要成本管理中心估算(估算費(fèi)用不作為結(jié)算依據(jù),僅作為簽證工作是否實(shí)施決策的參考),若無需估算,項(xiàng)目總審批完可直接交回項(xiàng)目部執(zhí)行,原則上該紙質(zhì)流程須在2天內(nèi)審批結(jié)束。

 。ㄈ┈F(xiàn)場簽證審批單線上流程審批:紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》項(xiàng)目總簽字后2日內(nèi),項(xiàng)目工程部必須在OA或者ERP上發(fā)起流程審批。流程審批單為集團(tuán)內(nèi)部審批資料,不得發(fā)施工單位,也不作為結(jié)算依據(jù)。

 。ㄋ模┈F(xiàn)場簽證確認(rèn)單紙質(zhì)審核:簽證內(nèi)容實(shí)施完成后,項(xiàng)目工程部需對簽證內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收并核對工程量,認(rèn)真且詳細(xì)填寫《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》、《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》相關(guān)內(nèi)容,附紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證審批單》和流程審批打印單,報(bào)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項(xiàng)目總簽字,該單由工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項(xiàng)目總簽字并蓋項(xiàng)目章后方可作為結(jié)算依據(jù)。

  《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》在現(xiàn)場簽證執(zhí)行完畢后7個(gè)工作日內(nèi)完成填寫并上報(bào)成本部,回執(zhí)單施工后內(nèi)容一欄應(yīng)詳細(xì)填寫現(xiàn)場施工執(zhí)行情況及完成的工作內(nèi)容,并附實(shí)施后圖片資料,無《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》,成本管理中心一概不予簽證確認(rèn)。

  現(xiàn)場簽證所有表單、施工單位報(bào)價(jià)單、現(xiàn)場實(shí)測計(jì)量資料等均一式四份,施工單位、甲方項(xiàng)目工程部、成本管理中心、檔案室各一份。

  《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》為紙質(zhì)審核,不進(jìn)行線上審批,確認(rèn)單金額經(jīng)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)、項(xiàng)目總審核后,由成本管理中心成本經(jīng)理直接錄入ERP中。

  六、簽證原則

 。ㄒ唬⿻r(shí)間限制原則:項(xiàng)目部應(yīng)對現(xiàn)場簽證實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制,原則上應(yīng)在施工前完成審批程序,嚴(yán)禁過后補(bǔ)辦,特急事件可先采用微信審批,但最遲應(yīng)在微信審批后2日內(nèi)補(bǔ)辦OA或ERP線上簽證審批流程。

  (二)完工確認(rèn)原則:當(dāng)現(xiàn)場簽證完工后,施工單位須將完成情況填報(bào)在《現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單》上填寫簽字蓋章確認(rèn)并報(bào)監(jiān)理單位、項(xiàng)目部簽字確認(rèn),該單必須由監(jiān)理單位、項(xiàng)目部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程總監(jiān)共同簽字,否則一律無效。如屬隱蔽工程(包括拆除、返工等項(xiàng)目),在其覆蓋之前成本部門對應(yīng)人員需參與現(xiàn)場和以上人員共同簽字確認(rèn),且須將隱蔽前后的照片作為《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》的附件。

 。ㄈ┮辉乱磺逶瓌t:施工單位必須在每月25日前報(bào)送上月所完成簽證的《確認(rèn)單》,同時(shí)必須在報(bào)送時(shí)附上簽證內(nèi)容預(yù)算,成本管理中心應(yīng)在14個(gè)工作日內(nèi)與施工單位談判達(dá)成一致后完成審核,如無法達(dá)成一致意見的,根據(jù)集團(tuán)授權(quán)權(quán)限相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)確定簽證金額。

 。ㄋ模┮粏我凰阍瓌t:一份現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份現(xiàn)場簽證造價(jià)確認(rèn)書,且對應(yīng)一個(gè)工程合同。

 。ㄎ澹┰Y(jié)算原則:現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù),且一式四份,(六)標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的現(xiàn)場簽證表單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。

  七、審批要求

  (一)現(xiàn)場簽證資料提交要求

  1、現(xiàn)場簽證紙質(zhì)審批單及相應(yīng)附件;

  2、現(xiàn)場簽證流程審批打印單;

  3、現(xiàn)場簽證完工回執(zhí)單及相應(yīng)附件,附件應(yīng)提供項(xiàng)目工程部確認(rèn)的簽證變更位置的圖紙(用云線標(biāo)示并附圖作為附件)、變更圖紙(或按現(xiàn)場實(shí)際所畫的附圖),描述做法及簽證內(nèi)容驗(yàn)收情況,提供發(fā)生的時(shí)間段和范圍,提供簽證變更的相關(guān)信息照片等;

  4、施工單位報(bào)價(jià)書;

  5、現(xiàn)場簽證確認(rèn)單。

  (二)現(xiàn)場簽證時(shí)間性要求

  1、《審批單》工作內(nèi)容涉及到返工,施工單位應(yīng)在收到《審批單》后立即停止原工作,并應(yīng)最遲于次日與項(xiàng)目工程師、成本工程師一起核定返工工程量(須拍照留證);

  如施工單位未能立即停工而繼續(xù)施工的工作,不得計(jì)算返工費(fèi)用;

  如施工單位未能組織及時(shí)核實(shí)返工工程量,而在事后將原有工作當(dāng)作全部完成而索賠返工費(fèi)用的,不得給予認(rèn)可。

  2、施工單位應(yīng)在簽證內(nèi)容工作完成并核對工作量后的3個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)理提交簽證紙質(zhì)資料一式四份(《確認(rèn)單》、《回執(zhí)單》、《審批單》、圖紙、照片等證據(jù)資料及簽證報(bào)價(jià))。逾期提交,而又無法說明簽證事實(shí)及完成情況的,監(jiān)理和甲方項(xiàng)目工程師有權(quán)拒收。

  3、監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師及駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在3個(gè)工作日內(nèi)完成《回執(zhí)單》《確認(rèn)單》審核并簽署意見及日期,將簽證資料送項(xiàng)目工程師審核。

  4、項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目工程部經(jīng)理收到《確認(rèn)單》后,項(xiàng)目工程師對施工單位所提交的反饋進(jìn)行核實(shí),并結(jié)合執(zhí)行情況,根據(jù)合同文件、工程圖紙、工程量確認(rèn)單、現(xiàn)場照片及其它相關(guān)資料在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核意見,送工程總監(jiān)簽字后,發(fā)起《確認(rèn)單》紙質(zhì)流轉(zhuǎn)審批。

  5、成本工程師收到《確認(rèn)單》后,應(yīng)按承包合同分別登記,并在14個(gè)工作日內(nèi)與施工單位談判完成初審,初審后送成本管理中心復(fù)核對接人復(fù)審,完成復(fù)審后由成本總監(jiān)、項(xiàng)目總簽字確認(rèn)。

  6、《確認(rèn)單》項(xiàng)目總審批完成后,紙質(zhì)《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》上蓋項(xiàng)目章,原件一份下發(fā)給施工單位,另成本管理中心、項(xiàng)目部、檔案室各一份原件存檔。

  7、任何簽證必須在時(shí)限內(nèi)完成意見簽署并答復(fù)施工單位,項(xiàng)目部人員不得以施工單位不聽指揮為由,人為積壓簽證,防止因時(shí)間拖延導(dǎo)致簽證內(nèi)容的真實(shí)性無法得到證實(shí)。

 。ㄈ⿲徍似渌

  1、一般情況下監(jiān)理及項(xiàng)目工程專業(yè)經(jīng)辦工程師審核意見不得簡化為“同意”、“屬實(shí)”、“工程量屬實(shí)”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。

  2、監(jiān)理應(yīng)對現(xiàn)場簽證事實(shí)的真實(shí)性作出說明。

  3、工程總監(jiān)、項(xiàng)目工程部經(jīng)理、專業(yè)工程師不必核定相關(guān)單價(jià)和總價(jià),只需說明現(xiàn)場簽證事實(shí)的真實(shí)性,對圖紙無法計(jì)算的工程量進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)及確認(rèn)。在簽證事實(shí)完成后無法再進(jìn)行現(xiàn)場證實(shí)的項(xiàng)目,對施工單位提出的工程量必須進(jìn)行詳細(xì)審核并出具意見,或要求施工單位提供完成內(nèi)容的圖紙示意加以證實(shí),并且附有施工前的照片。

  4、成本工程師需判斷簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任,復(fù)核工程量,并提出價(jià)格意見。

  5、成本經(jīng)理、成本總監(jiān)需要對簽證內(nèi)容是否屬于施工單位合同責(zé)任、工程數(shù)量及價(jià)格提出審批意見。

  6、項(xiàng)目總經(jīng)理在工程和成本的審核意見基礎(chǔ)上,提出最終審核結(jié)論意見。

  7、任何簽證均應(yīng)避免以點(diǎn)工或臺班計(jì)算。如確需以點(diǎn)工或臺班計(jì)算,則審核意見必須說明工人每日起止工作時(shí)間、人數(shù)和機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、數(shù)量,否則該簽證無效。

  8、對于因任何原因而返工的項(xiàng)目,必須詳細(xì)說明返工程度及材料損耗數(shù)量,注明返工原因,對于施工單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復(fù)使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料,簽證意見需要說明具體的處理方式。

  9、簽證中涉及施工單位之間相互索賠的,項(xiàng)目專業(yè)工程師應(yīng)將已審核的簽證及時(shí)發(fā)至被索賠的施工單位。

  10、嚴(yán)禁在未告知成本部的情況下辦理隱蔽項(xiàng)目的簽證,造成工程量不清、結(jié)算困難、后補(bǔ)手續(xù)等問題,一旦發(fā)生類似情況,將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

  11、對于已經(jīng)完成部分施工,且由于我方原因必須進(jìn)行更改的,項(xiàng)目部必須通知成本部,對已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí),核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工;

  12、禁止為降低額度人為將整體工程拆零操作。

  八、編號原則

 。ㄒ唬┈F(xiàn)場簽證編號必須與相應(yīng)的合同對應(yīng)。

 。ǘ冬F(xiàn)場簽證審批單》、《現(xiàn)場簽證回執(zhí)單》《現(xiàn)場簽證確認(rèn)單》原則上使用同一個(gè)編號,由項(xiàng)目部統(tǒng)一編號歸檔管理。

 。ㄈ┈F(xiàn)場簽證編號格式:

  項(xiàng)目名稱-現(xiàn)場簽證-合同號-順序號,例如:

  東莊-簽證-總包- 001對應(yīng)編號為:

  DZ - QZ -建安001- 01 。

 。ㄋ模┧泻贤瑢(yīng)的簽證編號必須連續(xù),不能有中斷,不能有重復(fù)編號。

  九、現(xiàn)場簽證臺賬管理

  項(xiàng)目工程部與成本工程師應(yīng)每月2日統(tǒng)計(jì)上月現(xiàn)場簽證臺賬,項(xiàng)目工程師牽頭,核對后的現(xiàn)場簽證臺賬由項(xiàng)目工程部資料員在每月5日前報(bào)工程總監(jiān)、成本總監(jiān)及項(xiàng)目總。

  十、附則

 。ㄒ唬┍局贫扔杉瘓F(tuán)工程管理中心、成本管理中心制定下發(fā),并負(fù)責(zé)解釋;

  (二)本制度自董事長批準(zhǔn)發(fā)布之日起生效。