礦產(chǎn)公司年度工作總結

 2009年，為應對金融危機，XX公司在2009年實施了生產(chǎn)經(jīng)營模式的大轉變，從以前的施工隊承包模式轉換到包金屬噸的生產(chǎn)經(jīng)營管理模式，雖然赤普和915礦區(qū)開工時間較短，加之915礦區(qū)礦體殲滅、新的施工隊伍采礦能力、管理能力的限制等原因導致產(chǎn)量下降，但公司領導班子在困難和挑戰(zhàn)面前齊心協(xié)力、堅定信心，初步完成了總公司的各項任務,使工作按計劃有序進行�，F(xiàn)匯報如下：　　

一、經(jīng)濟責任制完成情況　　

截止12月20日XX公司共生產(chǎn)原礦干重82675噸，鉛鋅金屬量11443.867 金屬噸；共發(fā)運鉛精粉金屬量為6304.038噸，發(fā)運鋅精粉金屬量為3177.728噸，其中未結算的鉛金屬量為1129.364噸，鋅金屬量為94.237噸。11月底精粉庫存和12月預計生產(chǎn)精粉鉛金屬量為535噸，鋅金屬量為270噸，如年底所生產(chǎn)的鉛鋅精粉全部發(fā)運，則鉛精粉預計發(fā)運6839.038金屬噸，完成全年產(chǎn)量任務7000噸的97.70％，鋅精粉預計發(fā)運3447.728金屬噸，完成全年產(chǎn)量任務3000噸的114.92％，合計完成全年任務的102.86％。發(fā)運已結算的鉛鋅精粉按計劃價計算可實現(xiàn)收入8819萬元,利潤約20萬元，利潤完成全年目標10萬元的200.00％。鉛鋅精礦可比鉛鋅單位成本8765.34元/金噸，比計劃成本9133元/金噸降低了367.66元/金噸�！　�

二、各項指標完成情況　　

（一）生產(chǎn)指標完成情況　　

1、2009年XX公司共生產(chǎn)原礦82675.6噸, 完成全年內(nèi)控計劃89152噸的92.73％，Pb＋Zn金屬量完成11443.867噸，完成全年內(nèi)控計劃13359噸的93.86％。 　　

 2、截止12月20月XX公司共發(fā)運鉛精粉（含高鉛礦）9209.86噸，平均水份8.29％，平均品位70.05％，金屬量為6365.743噸;其中發(fā)運高鉛礦1263.88噸，平均品位71.91％，金屬量為896.799噸。共發(fā)運鋅精粉6375.44噸，平均水份12.42％，平均品位57.43％，金屬量為3207.263噸�！　�

2009年度XX公司已發(fā)運的鉛鋅金屬量9546.906噸（含高鉛礦），截止12月20日庫存精粉的鉛鋅金屬量1009.753噸， 09年預計發(fā)運金屬量10556.659噸，完成內(nèi)控計劃10000噸的105.56％（不考慮途耗和化驗誤差）。　　

（二）財務指標完成情況　　

1、XX公司2009年預計實現(xiàn)銷售收入8921.11萬元，成本支出預計4734.01萬元，稅金及附加支出預計132.32萬元，稅前利潤總額預計實現(xiàn)-648萬元�！　�

XX公司2009年管理費用預計支出4343.03萬元，其中無形資產(chǎn)攤消2222.7萬元,停工損失1290萬元。四項費用全年預計較預算節(jié)約31.16%�！　�

（三）回收率指標完成情況　　

全興選廠回收率鉛：94.30%、鋅92.60%；鉛鋅回收率分別超過任務的5.3百分點、3.6百分點；五礦選廠回收率鉛：93.79%、鋅89.08%，其中鉛回收率超過任務的4.79百分點。　　

（四）巷道掘進完成情況　　

赤普礦區(qū)各井硐掘進主體工程完成4254.81米，輔助工程完成1319.24米，生產(chǎn)探礦道1501.6米，總計7075.65米；老915礦區(qū)累計巷道掘進1306米。兩礦區(qū)掘進米數(shù)完成年任務的150%（12月份掘進米數(shù)按平常月進度預計）�！　�

二、安全生產(chǎn)管理　　

 （一）赤普礦區(qū)全年特殊工種在職安全教育培訓30人次，前往州安監(jiān)技能部門技能培訓4人；組織礦部、工程隊人員學習法律、法規(guī)及相關文件學習8次；組織學習典型事故教育2次；組織安全檢查達600余次，共查出危險源3處，封堵廢舊巷道及盜礦通道82個；開據(jù)整改通知限時整改39份107項； “三級”安全教育總人數(shù)為756人次。老915礦區(qū)完成新員工、脫崗返崗員工安全教育培訓670人次；聯(lián)合礦部、工程隊組織了14次安全綜合大檢查，查出363次安全隱患，下達整改通知14次共245項。　　

（二）根據(jù)全年安全生產(chǎn)模式的改變，除合同條款約束外，制定了原礦、檢斤、運輸、制樣、化驗與各項規(guī)定和程序，制訂了安全生產(chǎn)考核制度及考核細則，規(guī)范和建立了隱患整改登記臺帳及事故登記臺帳�！　�

（三）“彝族年”期間，開展“加強現(xiàn)場管理，確保安全生產(chǎn)60天”，主要在軟件、設備安全管理、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理、火工產(chǎn)品排查、防火防電等五個方面入手，現(xiàn)場采用礦區(qū)互查的形式，通過6次互查和整改文件的學習，各項制度和記錄制度完善，井下安全生產(chǎn)現(xiàn)場達到安全標準，職工安全意識得到明顯提高�！　�

（四）組織安全管理人員、特種作業(yè)人員的取證和培訓工作。培訓人數(shù)124人次，取得證件61人。　　

（五）建立設備臺帳及運行巡檢制度，結合各礦區(qū)設備操作、維修人員，定期對運行設備進行檢查、維護。根據(jù)縣技術監(jiān)督單位等要求，組織特種設備儀表、安全閥、壓力容器等進行了重點檢查、定期送檢，確保礦山生產(chǎn)正常運行�！　�

（六）以“2009安全生產(chǎn)年”為契機，組織各礦區(qū)在堅持安全生產(chǎn)宣傳教育、安全生產(chǎn)檢查執(zhí)法、安全生產(chǎn)隱患治理等三項行動中，加大隱患治理力度，在片幫冒頂、通風混亂、廢舊巷道封堵、空壓機、提升、排水、供電設備隱患排查等方面入手，增大宣傳教育覆蓋面，突出工作重點，做到有計劃，有步驟地減少各礦區(qū)管理的薄弱面�！　�

（七）在“五一”、“十一”國慶及“彝族年”期間，針對節(jié)假日期間人流、物流、交通流的集中，組織各礦區(qū)進行了領導值班作業(yè)，不定期對各礦區(qū)進行各項專項檢查,對安全作業(yè)中存在的隱患進行當班、當日處理,并加大了火工產(chǎn)品的管理力度，對檢查存在有待處理的問題及時下達整改通知；督促工程隊各班組負責人對火工產(chǎn)品的領取、運輸、使用、退庫進行了跟班作業(yè)，確保了火工產(chǎn)品的規(guī)范使用。　　

三、設備管理　　

（一）針對XX民工文化低，素質差流動性強的特點，加大了特殊工種的安全培訓及‘三級’安全教育工作，共培訓特殊工種250人次，極大地提高了操作工的業(yè)務水平，為2009年的安全運行奠定了良好的基礎�！　�

（二）加大設備隱患的排查力度及設備的整改落實工作，使設備的完好率一直保持在100%以上，全年共排查設備隱患320起；從人員的操作及設備的特性，具體分析形成的原因及造成的后果，每項隱患都有具體的處理辦法，使設備的隱患從根本上得到消除，全年無一起設備安全事故�！　�

（三）赤普礦區(qū)完成8#井1號機、6#井5號機的電機三級維修保養(yǎng)；完成9#井10kV電纜通電與變壓器修復投入使用及9#井空壓機應用;完成8#井88點盤山道150電纜布置已投入使用；完成5#、6#、8#、9#井高壓電纜維護；9#斜井主卷揚機電阻改裝，鋼絲繩更換；完成礦區(qū)井下114焊管5#井硐架設66根共396米，6#井硐架設281根共1686米，8#井硐架設295根共1710米，9#井硐架設50根共300米；9#井硐架設輕軌32根共192米，68#井硐架設219焊管共192米（8月至10月），8#118點變壓器通電，空壓機啟用正在進行實施中�！　�

（二）老915礦區(qū)7月份工程隊進駐礦區(qū)后，成立設備檢查、維修小組，對井內(nèi)外所有設備進行了檢查、維護與保養(yǎng)，確保了工程隊的順利進駐開工。在工程隊幾個月的生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場共發(fā)現(xiàn)隱患67處，現(xiàn)場及時排除53處，現(xiàn)場無法處理的，在保證安全的前提下事后處理14處，確保了生產(chǎn)的順利進行�！　�

四、工程管理　　

（一）豫光公司完成巷道掘進數(shù)量6019.31米，年決算工程795.5251萬元；恒達公司完成道掘進數(shù)量1380.59米，年決算工程320.9779萬元�！　�

（二）根據(jù)井巷工程驗收中出現(xiàn)的問題，規(guī)范了驗收秩序，根據(jù)巷道設計、工程預算要求、結合《工程驗收程序》及礦區(qū)現(xiàn)場施工情況，制定了工程驗收標準細則�！　�

（三）根據(jù)財務需要，完善了在建工程的列項，方便財務建立在建工程明細帳目。2009年的井巷工程結算，按巷道位置、結合施工的時間段予以分段結算，7月份提前匯算井巷工程，為公司節(jié)約稅款約20萬元。　　

（四）業(yè)務骨干根據(jù)工作經(jīng)驗結合有關項目部門完成選廠土建設計圖紙變更任務，節(jié)約工程造價約300萬元。井巷工程預算按《有色金屬礦山井巷工程預算定額》執(zhí)行，改變了測價辦法，為領導決策提供了科學依據(jù)。針對公司現(xiàn)有管理模式，制定XX公司的《建設工程項目管理程序》并實施。　　

五、內(nèi)部管理　　

（一）年初成立安全生產(chǎn)部，撤銷質檢部，將原質檢科職責劃歸到安全生產(chǎn)部；將人事企管部合并到辦公室；在減少科室的同時，本著“一人多崗”的原則，對崗位人員進行壓縮，選廠由原來的4人變成現(xiàn)在的2人，化驗室制樣員兼廚師，供銷科精粉發(fā)運人員兼司機等，使崗位人員縮減1/3，公司在改變經(jīng)營模式后，合理解決了當?shù)乇晦o退人員的情緒問題，保證了公司的穩(wěn)定發(fā)展。　　

（二）在參照總公司考核制度的基礎上，4月份完成了《XX豫光公司員工動態(tài)考核辦法》和《XX豫光公司責任制考核辦法》兩個考核制度，5月份下發(fā)并開始試執(zhí)行，通過幾個月的試運行，8月份開始正式考核�！　�

（三）為激發(fā)職工的工作積極性，在中秋節(jié)期間組織召開了技術人員與大學生座談會；為了減少職業(yè)病的發(fā)生，10月份對公司所有職工進行了體檢�！　�

（四）在差旅費和招待費上，明確劃清了三個公司的人員業(yè)務關系，首先實行誰出差，誰負擔，辦誰事，誰負擔的原則，減少了豫光和恒達的一些不必要的開支，其次強化了這兩項費用的部門控制，加強的主管副總的責任心，使這兩項費用得到了較好的控制。　　

（五）在電話費的控制上，實行每部電話包月使用、超支自付的原則，使一些堡電話粥的現(xiàn)象得到了遏制，減少了費用的支出。　　

（六）在車輛費用上，對加油費和修理費指定專人負責，加油實行憑公司出具的油票加油，并每月登記車輛行駛公里數(shù)和加油量；在汽車修理上，指派對車輛比較精通的人進行管理，通過小車班負責人核實后方可進行維修，通過以上管理辦法的實施，使車輛費用得到了一定的控制�！　�

六、2009年度工作中存在的問題和不足　　

（一）由于受金融危機及915礦區(qū)礦體殲滅等因素影響，全年原礦產(chǎn)量未能如期完成�！　�

（二）工程隊安全管理人員缺乏，特種設備管理有經(jīng)驗人員少，管理難以跟上生產(chǎn)發(fā)展需要�！　�

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