（經(jīng)典）公司采購管理制度25篇
隨著社會不斷地進步，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的公司采購管理制度，希望對大家有所幫助。
公司采購管理制度 篇1
一、總則
�。ㄒ唬�、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
（二）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
（二）、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。
（五）、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
（七）、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的`供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購：
1、中藥材一般應實行招標采購，由于其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過市場調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協(xié)商，不斷調(diào)整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
公司采購管理制度 篇2
第一章總則
第一條 為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條 在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中，至少應當強化對以下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：
一)、權(quán)責分配和職責分工應當明確，機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;
四)、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權(quán)審批
第四條 建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限。
采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、采購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部：
五)、采購、驗收;
第五條 建立采購與付款業(yè)務的授權(quán)制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關(guān)的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 采購計劃與審批控制
第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 采購與驗收控制
第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的.管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。
第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關(guān)供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。
第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監(jiān)督檢查
第十九條 建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權(quán)限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。
公司采購管理制度 篇3
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的.計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司采購管理制度 篇4
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業(yè)公司在采購過程中遵守法律法規(guī)，保證公平、透明的采購環(huán)境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業(yè)公司內(nèi)所有采購活動，包括物資采購、設備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業(yè)公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過有效的供應商管理和采購流程管理，實現(xiàn)采購的高質(zhì)量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領(lǐng)導小組，負責制定和監(jiān)督采購政策、制度和流程。
3.2 設立采購部門，負責具體采購活動的執(zhí)行、管理和監(jiān)督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發(fā)布：根據(jù)業(yè)務部門需求，編制采購需求計劃，并發(fā)布采購需求公告。
4.2 供應商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應商篩選，并組織供應商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應商進行投標評審，根據(jù)評審結(jié)果確定中標供應商。
4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內(nèi)容、價格、交付周期等相關(guān)條款。
4.5 供應商管理：建立供應商評價制度，定期對供應商進行評價，根據(jù)評價結(jié)果決定是否繼續(xù)合作。
4.6 采購執(zhí)行：監(jiān)督采購過程中的交付、支付等環(huán)節(jié)，確保采購過程的完整性和合規(guī)性。
4.7 采購結(jié)算：根據(jù)合同約定，及時結(jié)算采購款項，并保留相關(guān)憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的文件和憑證。
5.2 對采購合同進行審查，確保合同的'合法性和有效性。
5.3 監(jiān)督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結(jié)算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。
6.供應商管理
供應商管理是物業(yè)公司采購管理中的一個重要環(huán)節(jié)，其目的是建立和維護長期合作的供應商關(guān)系，以確保物業(yè)公司獲得高質(zhì)量、可靠且具有競爭力的供應商資源。
6.1供應商評選和篩選
6.1.1制定供應商評價指標體系，包括供應商的信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨準時性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應商數(shù)據(jù)庫，實時更新和搜集供應商的相關(guān)信息。
6.1.3 根據(jù)需求，發(fā)布供應商招標公告或發(fā)出邀請函。
6.1.4 對報名的供應商進行評審，確定符合要求的供應商候選名單。
6.2供應商評估和選擇
6.2.1 進行供應商現(xiàn)場考察，了解其生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制、設備水平等情況。
6.2.2 對供應商進行評估，根據(jù)評估結(jié)果確定中選供應商。
6.2.3 與中選供應商進行談判，確定合作細節(jié)和合同條款。
6.2.4 簽訂供應商協(xié)議或合同，明確雙方權(quán)責和合作方式。
6.3供應商績效評估與管理
6.3.1 建立供應商績效評估體系，包括對供應商交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面進行評估。
6.3.2 定期對供應商進行績效評估，與供應商進行溝通和反饋。
6.3.3 根據(jù)評估結(jié)果，對績效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應商合作與發(fā)展
6.4.1 建立供應商信息管理系統(tǒng)，全面了解供應商的變動情況和發(fā)展動態(tài)。
6.4.2 與供應商建立積極的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作。
6.4.3 定期舉辦供應商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應商不斷創(chuàng)新和提升，支持其技術(shù)改進和產(chǎn)品升級。
6.5供應商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應商，應提前進行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過程的順利進行。
6.5.3 在供應商退出后，及時尋找替代供應商，保障采購的連續(xù)性。
7.質(zhì)量的把控
質(zhì)量把控是物業(yè)公司采購管理中的重要環(huán)節(jié)，確保所采購的物品和服務符合公司的要求和標準。
7.1設定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務的技術(shù)規(guī)格、性能要求、質(zhì)量標準等，包括產(chǎn)品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應商建立質(zhì)量控制機制
與供應商合作時，應明確雙方義務和責任，建立質(zhì)量控制機制，確保供應商能夠滿足公司的質(zhì)量要求。例如，可以要求供應商提供質(zhì)量保證書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。
7.3 內(nèi)部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務之后，進行內(nèi)部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法，確保物品和服務的質(zhì)量達到預期。
7.4建立供應商績效評估體系
對供應商的質(zhì)量績效進行評估，包括交貨準時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面，依據(jù)評估結(jié)果對供應商進行排名和分類，從而能夠及時發(fā)現(xiàn)和處理供應商質(zhì)量問題。
7.5建立質(zhì)量投訴處理機制
建立質(zhì)量投訴處理流程和機制，對于接收到的質(zhì)量投訴及時進行處理和調(diào)查，并采取相應的糾正措施，以減少類似問題的發(fā)生，并提高采購質(zhì)量。
7.6建立反饋機制和持續(xù)改進
建立與供應商的持續(xù)溝通和反饋機制，及時向供應商反饋質(zhì)量問題，要求供應商采取糾正措施。同時，也要及時總結(jié)和分析采購過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，并制定相應的改進措施，提高采購質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導小組報告評估結(jié)果。
8.3 根據(jù)評估結(jié)果，及時調(diào)整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規(guī)處理與監(jiān)督
9.1 建立采購違規(guī)處理機制，對采購活動中的違規(guī)行為進行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正采購中存在的問題。
9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經(jīng)驗、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業(yè)公司領(lǐng)導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發(fā)布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權(quán)歸物業(yè)公司所有。
公司采購管理制度 篇5
一、采購管理制度目的：
為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度。
二、采購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的'原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品采購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最后定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收
(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換
三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：
1、固定資產(chǎn)(含車輛)：
申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
3、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：
①計劃內(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);
②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
(2)耗材類申購流程：
�、儆媱潈�(nèi)：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。
�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領(lǐng)導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：
①集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。
5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
公司采購管理制度 篇6
1、目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
3、采購職能部門劃分
物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
倉庫管理部門：負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
財務部門：負責采購貨款的支付結(jié)算。
總經(jīng)理：負責權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
4、采購物資分類
A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡設備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
5、采購方式
計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。
緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續(xù)。
采購流程：申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
采購審批權(quán)限：為提高工作效率，采購在20xx元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進行采購；采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。
采購價格管理：
采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。
由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
采購實施：
采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。
大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應。
采購的支付與報銷：
采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的'《入庫單》。
由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務部負責支付結(jié)算工作。
6、采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員（以下統(tǒng)稱為采購人員）。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。
公司采購管理制度 篇7
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購；
4.物料采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。
(二)采購申請
1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
(五)采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
(六)采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的.“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
(七)采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
(八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關(guān)處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
公司采購管理制度 篇8
第一章 總則
第一條 為了加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，控制不必要的開支，特制訂本規(guī)定。
第二條 采購管理工作的任務：
(一) 根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應。
(二) 在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。
(三) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。
第二章 采購工作規(guī)定
第三條：采購審批：
(一) 各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單并輸入系統(tǒng)，按程序辦理審批。
(二) 主生產(chǎn)原料牛由行政部根據(jù)公司年度目標管理、制定出年度任務生成物料需求計劃MRP，采購部將任務分解到采購員、各縣區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應商，且與供應商簽訂采購合同;
第四條 采購審批一律使用采購申請單：
(一) 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。
(二) 緊急采購申請單應優(yōu)先辦理。
(三) 無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知申購部門。
(四) 接到撤銷通知的采購申請單，應先處理，并在采購計劃中刪除。
第五條 尋價及洽談：
(一) 牛的購買價格確定： 根據(jù)當前的市場銷售價格減去(目標利潤+目標利潤調(diào)整率)，如果價格不符合體系，若目標利潤調(diào)整率高于或低于平均水平，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，由信息部信息員輸入新的目標利潤調(diào)整率，并由采購部通過OA系統(tǒng)向各供應商發(fā)出價格調(diào)整通知
(二) 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。
(三) 向供應商詳細說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
(四) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應商至少對比三家。
第六條 采購合同：
(一) 采購員對貨品進行詢價比價后，交信息到行政部，由行政部起草采購合同;
(二) “采購合同”經(jīng)質(zhì)檢部進行一審，若未通過一級審核，返回采購員重新維護，若通過一級審核，自動傳給律師進行二審;
(三) 若未通過二級審核，返回采購員重新維護，若通過二級審核，自動傳給總經(jīng)理，進行三級審核;
(四) 若未通過三級審核、返回采購員重新維護，若通過三級審核，自動返回采購員，采購員將已審核的“采購合同”打印一式三聯(lián)，一聯(lián)采購部留底、二聯(lián)交行政部、三聯(lián)交給供應商，作為訂貨協(xié)議;
(五) 合同一但簽訂就自動形成“采購任務合同簽訂情況表(合同簽訂率)”。
(六) 訂購單(采用聯(lián)絡函或傳真或口頭訂單)交供應商，無法按需用日期交貨的必須及時通知申購部門。
第七條 采購：
(一) 采購部根據(jù)“采購合同”執(zhí)行采購;
(二) 采購員對采購物資進度跟進;
第八條 收貨：
(一) 供應商送肉牛時，必須先電話通知采購部，當肉牛到達屠宰加工廠時，將肉牛關(guān)在待宰牛宰區(qū)進行觀察和宰前檢疫;
(二) 如宰前檢疫合格，就進入沖淋間進行宰前沖淋處理，如宰前檢疫不合格，就按宰前檢疫室按法律規(guī)定處理;
(三) 當肉牛進行檢疫合格后，做入庫動作，自動生成“供應商任務完成率”、“采購員任務完成率”、“全年采購總?cè)蝿胀瓿陕省薄ⅰ澳繕巳蝿胀瓿陕省焙汀昂贤瑘?zhí)行情況表(合同執(zhí)行率)等報表;
(四) 輔材采購經(jīng)質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。倉庫接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。
(五) 其他物資需經(jīng)申購部門驗收后，采購部方可辦理入庫手續(xù)。
第九條 付款結(jié)算時采購人員應注意：
(一) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。
(二) 有無預付款或暫付款。
(三) 是否需要扣款。
(四) 需要辦退稅的及時轉(zhuǎn)告退稅部門。
第三章 供應商管理規(guī)定
第十條 供應商的選擇、評審、控制、撤點等工作嚴格按本章規(guī)定辦理。
第十一條 供應商調(diào)查：
(一) 采購人員應隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應關(guān)系而且符合條件者應填具“供應商調(diào)查表”，作為選擇供應廠商的參考�！肮⿷陶{(diào)查表”呈采購部經(jīng)理核準后，自存。
(二) 采購人員應依據(jù)“供應商調(diào)查表”每半年復查一次，以了解供應商的`動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。
(三) 在每批原材料供貨結(jié)束后，供應商的實績轉(zhuǎn)記于“供應商質(zhì)量檔案”，作為評審供應商業(yè)績的資料。
第十二條 供應商的選點由采購部和質(zhì)量管理部負責。在下列情況下，采購人員填寫“供應商審批表”，提請有關(guān)人員審批。
(一) 原有供應商被撤點。
(二) 新供應商的物資更適合公司的需求。
(三) 原有供應商由于種種原因拒絕供貨。
第十三條 簽訂合同：
(一) 對于供貨信譽好，資信度高的供應商可以與其簽訂長期(以一年為限)供貨合同，以保證供應商的穩(wěn)定。
(二) 如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。
第十四條 供應商控制：
(一) 供應商每批供貨，采購部根據(jù)質(zhì)量檢驗部門提供的各項檢驗數(shù)據(jù)建立供應商質(zhì)量檔案，并定期報質(zhì)管室一份。
(二) 如果供貨不合格或供貨不及時，采購部通知其進行整改。如果在一年中出現(xiàn)多次質(zhì)量變動或供貨不及時，則取消其供應商資格。
第十五條 供應商業(yè)績考評：采購人員定期整理供應商供貨記錄，會同質(zhì)量管理部按供應業(yè)績區(qū)分不同等級并制訂相應政策。
第十六條 建立供應商檔案：
(一) 采購部負責建立供應商檔案，質(zhì)量管理部予以配合。對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。
(二) 供應商檔案包括：供應商調(diào)查表、供應商審批表、供應商質(zhì)量檔案、供應商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。
(三) 供應商檔案由采購部經(jīng)理指派專人負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。
公司采購管理制度 篇9
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4、物件采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽淡。
�。ǘ┎少徤暾�
1、采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“物品申請單”。
2、緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3、若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的'估算價格、數(shù)量和總金額。
2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。
3、采購物料定單可打印一份交與財務。
（四）采購經(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對賬工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
�。┎少弻嵤�
1、“物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1、物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。
2、物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1、采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2、采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
公司采購管理制度 篇10
一、總則
為了規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，特制定本采購管理制度。
二、采購流程
1. 需求確認：各部門根據(jù)業(yè)務需求，提出采購需求，并填寫采購申請單，經(jīng)部門負責人審批后提交給采購部門。
2. 市場調(diào)研：采購部門根據(jù)采購申請單進行市場調(diào)研，了解產(chǎn)品價格、質(zhì)量、供應商情況等信息，形成采購方案。
3. 供應商選擇：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，選擇符合要求的供應商，進行詢價、比價、議價等談判工作。
4. 采購決策：采購部門根據(jù)談判結(jié)果，制定采購計劃，報請公司領(lǐng)導審批。
5. 合同簽訂：與供應商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務、交貨期限、付款方式等條款。
6. 采購執(zhí)行：按照合同約定，進行采購、驗收、入庫等工作。
7. 付款結(jié)算：根據(jù)合同約定及驗收結(jié)果，辦理付款結(jié)算手續(xù)。
三、職責分工
1. 采購部門：負責采購計劃的制定、供應商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行、采購過程的監(jiān)督與管理等工作。
2. 需求部門：負責提出采購需求，參與采購方案的制定，協(xié)助采購部門完成采購工作。
3. 財務部門：負責采購資金的籌措、付款結(jié)算及成本核算等工作。
4. 監(jiān)督部門：負責對采購過程進行監(jiān)督檢查，確保采購工作的合規(guī)性。
四、采購原則
1. 公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，遵循市場競爭規(guī)則，確保供應商之間的公平競爭。
2. 質(zhì)量優(yōu)先原則：在價格合理的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量優(yōu)良、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品。
3. 成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，力求降低采購成本，提高采購效益。
五、供應商管理
1. 供應商準入：建立供應商準入制度，對供應商進行資質(zhì)審查、信用評估等，確保供應商具備合法經(jīng)營資格和良好的商業(yè)信譽。
2. 供應商評價：定期對供應商進行評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面，根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整供應商合作策略。
3. 供應商關(guān)系維護：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)作，實現(xiàn)互利共贏。
六、合同管理
1. 合同簽訂：采購合同應遵循法律法規(guī)和公司規(guī)定，明確雙方權(quán)利義務，確保合同的`合法性和有效性。
2. 合同履行：采購部門應嚴格按照合同約定執(zhí)行采購計劃，確保采購工作的順利進行。
3. 合同變更與解除：如需變更或解除采購合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
七、監(jiān)督與考核
1. 建立采購工作監(jiān)督機制，對采購過程進行定期檢查和不定期抽查，確保采購工作的合規(guī)性。
2. 對采購部門及采購人員進行績效考核，根據(jù)采購效益、成本控制、供應商管理等方面進行評價，激勵優(yōu)秀員工，提高采購工作水平。
八、附則
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有未盡事宜，另行制定補充規(guī)定。本制度的解釋權(quán)歸公司采購部門所有。
公司采購管理制度 篇11
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內(nèi)容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的.特殊采購，除按上述程序?qū)徟猓�應交總公司審核。
�。ǘ┏Ｒ�(guī)物資采購方式
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
�。ㄈ┓浅Ｒ�(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
�。ㄋ模┢渌�
1、日常用品完成采購后，應及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的`一周內(nèi)在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司采購管理制度 篇12
為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：
一、適用范圍：
本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。
二、采購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
4、科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。
三、采購流程：
�。ㄒ唬┎少徲媱潱�
1、生產(chǎn)所需的.大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預計所需資金，以便財務部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負責人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；
�。ǘ┰儍r比價：
1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應商進行價格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的`供應商；
2、供應商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應商，并履行上報程序；
�。ㄈ┖炗喓贤�
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關(guān)規(guī)定；
2、合同原則上應約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務部通知采購部門；
3、簽訂合同時原則上不預付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。
�。ㄋ模┦肇浫霂欤�
1、貨物到廠后，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；
2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；
3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應商、材料名稱、數(shù)量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；
4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務聯(lián)交財務部；
5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務部。
�。ㄎ澹└犊睿�
1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務部審核，經(jīng)財務部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務部。
公司采購管理制度 篇13
第一章 總 則
第一條 為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督，合理申購與領(lǐng)用，節(jié)約辦公費用，特制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于公司各部門。
第二章 管理細則
第三條 歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權(quán)限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。
第四條 請購程序：
(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產(chǎn)部審核批準后實施采購。
(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。
(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數(shù)量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領(lǐng)用時須單獨填制請購單或辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程： 各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;
(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經(jīng)理，返集團行政部(遇節(jié)假日順延)，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。
(六)所有請購單需注明“品名、單價、數(shù)量、金額”等內(nèi)容，不得隨意涂改。
第五條 內(nèi)部管理：
(一)辦公用品領(lǐng)用時間為全天。各部門、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領(lǐng)用辦公用品。
(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管規(guī)范。
(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事。
第六條 收發(fā)管理：
(一)驗收：
采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關(guān)發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續(xù)，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數(shù)量、金額。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員、一聯(lián)記賬聯(lián))。所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。 所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。
(二)領(lǐng)用：
所有辦公用品領(lǐng)用均須辦理領(lǐng)用手續(xù);領(lǐng)用時均需在行政的領(lǐng)用登記本上簽。
行政領(lǐng)用登記本需有“領(lǐng)用日期、品名、單位、數(shù)量、單價、金額、部門負責人簽字領(lǐng)用人簽字”等內(nèi)容。
領(lǐng)用人領(lǐng)用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領(lǐng)用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的`領(lǐng)用遵循“誰請購、誰領(lǐng)用”的原則。
文印室公用耗材領(lǐng)用由文員辦理領(lǐng)用手續(xù)，由行政部門負責人簽核。 部門負責人對領(lǐng)用真實性、合理性負責，行政文員對領(lǐng)用真實性、合規(guī)性(是否超出領(lǐng)用標準)實施監(jiān)督，對存在質(zhì)疑之領(lǐng)用可以拒絕并向上級領(lǐng)導報告。
各部門辦公用品領(lǐng)用的費用統(tǒng)計以領(lǐng)用登記本的內(nèi)容為依據(jù)。
(三)采購借支與報銷：
采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。
在辦理入庫手續(xù)后，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián))、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。
財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領(lǐng)用匯總表”，對當月入庫、領(lǐng)用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤，核對無誤后，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領(lǐng)用分攤憑證，如借：營業(yè)費用—辦公費用-營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領(lǐng)用數(shù)量*計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用。
第七條 行政臺賬管理：
(一)建立各子公司庫存明細表;
(二)入庫分開，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;
(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。
(四)針對員工領(lǐng)用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領(lǐng)用單)，如同品種部門再領(lǐng)回可不重計部門費用，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用，部門負責人應確認已收回。
(五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領(lǐng)用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領(lǐng)用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關(guān)費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。
第三章 附 則
第八條 本管理辦法的解釋權(quán)歸集團行政部。
公司采購管理制度 篇14
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產(chǎn)、醫(yī)療設備的主管部門是采購管理中心；醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的.匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛(wèi)生被服的'倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據(jù)市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
�。�1）醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括各種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
�。�4）醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材、衛(wèi)生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調(diào)研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業(yè)務科室進行市場調(diào)研、考察和詢價、考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人采購部門下發(fā)的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關(guān)部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據(jù)采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院采購領(lǐng)導小組是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)事機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
公司采購管理制度 篇15
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范國有工業(yè)企業(yè)(以下簡稱企業(yè))的采購行為，加強企業(yè) 采購的監(jiān)督管理，防止國有資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定是企業(yè)購買原材料、燃料、輔料、零部件、設備、配件、辦公用品、勞動保護用品以及其他物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等行為的基本規(guī)范。
第三條 企業(yè)應當按照科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則， 建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。
第二章 決策管理
第四條 企業(yè)應當建立健全物資采購決策程序，根據(jù)采購物資類別和金額 的大小，實行分級分權(quán)管理，明確各級管理者、各有關(guān)部門及人員的權(quán)限。
第五條 除特殊情況外，企業(yè)主要原材料及其他金額較大物資(以下稱主 要物資)采購的重大事項，應當由廠長、經(jīng)理(以下稱企業(yè)經(jīng)營者)、副廠長、副經(jīng)理和相關(guān)部門負責人通過會議或其他形式實行集體決策。
第六條 企業(yè)應當加強對采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，可設立專 門機構(gòu)履行監(jiān)督職能，不設專門機構(gòu)的，應當明確行使監(jiān)督職能的部門或人員。
第七條 企業(yè)各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監(jiān)督責任。
第三章 比質(zhì)比價采購
第八條 企業(yè)應當廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要 采購物資信息變化。采購部門和采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采 購。
第九條 除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，企業(yè)主要物 資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。
第十條 企業(yè)主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位 資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽變化情況。
第十一條 企業(yè)大宗原燃輔料的采購、基建或技改項目主要物資的`采購以 及其他金額較大的物資采購等，具備招標采購條件的，應盡量實行招標采購。
第四章 價格監(jiān)督
第十二條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員，應當嚴格履行職責，監(jiān) 督采購價格，控制采購成本。
第十三條 企業(yè)主要物資應當經(jīng)價格監(jiān)督部門事前進行價格審核，物資采 購部門應當在價格監(jiān)督部門審核的價格內(nèi)進行采購，特殊情況除外。
第十四條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應當對所采購的主要物資 的價格單據(jù)等進行審核，對未在審核價格內(nèi)進行采購損害企業(yè)利益的，應及時向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。
第十五條 企業(yè)行使價格監(jiān)督職能的部門或人員應當及時了解、掌握主要 采購物資的市場價格，并對其審核的物資采購價格承擔相應責任。
第五章 質(zhì)量檢驗監(jiān)督
第十六條 企業(yè)應當對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證，采購物資未經(jīng)質(zhì)量 檢驗或驗證不能辦理正式入庫和結(jié)算手續(xù)，特殊情況除外。企業(yè)對采購物資質(zhì)量檢驗或驗證時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得 介入。
第十七條 企業(yè)應當根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計量檢測條件。 不具備檢測條件的企業(yè)需要對所采購物資進行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。
第十八條 質(zhì)量檢驗或驗證人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗或驗證， 并對檢驗、驗證結(jié)果承擔責任。
第十九條 對主要采購物資，企業(yè)可以根據(jù)需要留樣存檔，并進行復檢。
第六章 責任與獎懲
第二十條 企業(yè)應當對采購管理全過程建立責任制度，明確各有關(guān)部門和 個人的責任，制定考核獎懲辦法并嚴格執(zhí)行。
第二十一條 企業(yè)經(jīng)營者及其他企業(yè)高級管理人員，應當執(zhí)行本規(guī)定和企 業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量、價格監(jiān)督部門履 行職責。企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔任負責人。
第二十二條 企業(yè)職工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向企業(yè)或政 府有關(guān)部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。
第二十三條 企業(yè)應當對以下人員予以獎勵：
(一)降低采購成本貢獻突出的采購人員;
(二)嚴格履行職責成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員;
(三)舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員;
(四)為降低采購成本做出突出貢獻的其他人員。
第二十四條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收 受賄賂的人員，企業(yè)應根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分;給企業(yè)造成直接經(jīng)濟損失的，應依法賠償;構(gòu)成犯罪的，依法追 究刑事責任。
第二十五條 企業(yè)應當按照本規(guī)定要求結(jié)合企業(yè)實際，加強和完善采購管 理。違反本規(guī)定、損害企業(yè)利益、造成國有資產(chǎn)流失的，直接責任人員、直接負責的主管人員、企業(yè)經(jīng)營者應當承擔相應的責任。
第二十六條 各級經(jīng)貿(mào)委要加強對企業(yè)采購管理的監(jiān)督指導，對降低采購 成本效果顯著的企業(yè)應當給予表彰或提出獎勵意見，對采購管理混亂、資金流失嚴重的企業(yè)應當給予通報批評，但不得干預企業(yè)正常的物資采購活動。
公司采購管理制度 篇16
一、目的
為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術(shù)、服務等）的采購 管理和執(zhí)行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。
3.2綜合制造部負責編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。
3.3安環(huán)部負責編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。
3.5財務部負責統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經(jīng)理負責把控整體采購風險及最終審批權(quán)限。
四、程序內(nèi)容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動應盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；
4.1.2參與采購的相關(guān)人員應客觀公正地履行職責，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內(nèi)，制定詳細周密的`月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；
4.1.4公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；
4.1.5采購應當優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認證或安監(jiān)部門認可企業(yè)的貨物、工程和服務；
4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據(jù)批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審核，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；
d)歸檔合同文件，建立并維護與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；
4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：
a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;
b)預測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的.消耗情況，核實本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預算和采購計劃;
c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；
4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；
b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標準，結(jié)合本單位實際情況修訂勞防用品的發(fā)放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；
4)做好發(fā)放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內(nèi)。
4.2.5財務部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)，負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進貨檢驗規(guī)范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數(shù)量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化，指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務，不斷提高業(yè)務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。
五、采購計劃執(zhí)行
5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟�，各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準后執(zhí)行應嚴格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購；
5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的，綜合計劃部有理由不予采購；
5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；
5.4未提交月度采購計劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務總監(jiān)批準后執(zhí)行。
5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須48小時內(nèi)通知采購部，以便采購部及時根據(jù)實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產(chǎn)生的后果應由申請部門承擔。
5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴格按此數(shù)量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
6.2本制度報副總經(jīng)理審批準后，自頒布之日起執(zhí)行。
公司采購管理制度 篇17
第一條總則
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責
1、由本公司采購部門負責生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的`淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實施
1、選擇供應商
�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；
�。�2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)
�。�3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格
�。�4）公司領(lǐng)導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)本組成員均有義務經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關(guān)情況匯總上報
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的`浮動時，應及時作出采購計劃的調(diào)整以應對變化
3、詢價和比價
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；
�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
（3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
�。�4）供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認為準；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
�。�6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過后公布實施，修正時亦同。
公司采購管理制度 篇18
一、總則
為規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物品質(zhì)量符合公司需求，特制定本采購管理制度。本制度適用于公司所有采購活動，全體員工應嚴格遵守。
二、采購原則
1. 公開、公平、公正原則：采購活動應公開透明，遵循市場競爭規(guī)則，確保供應商平等參與競爭。
2. 質(zhì)量優(yōu)先原則：采購物品應滿足公司需求，質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)定。
3. 成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，追求最佳性價比。
4. 廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，杜絕腐敗現(xiàn)象，確保采購活動合規(guī)合法。
三、采購流程
1. 需求申請：各部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫采購申請單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及預算等信息。
2. 審核批準：采購申請單需經(jīng)部門經(jīng)理審批后，提交至采購部門。采購部門對申請單進行審核，確保采購需求合理、預算合規(guī)。
3. 供應商選擇：采購部門根據(jù)采購需求，通過市場調(diào)查、詢價等方式，篩選出符合要求的供應商。對于重要物品或大額采購，應組織招標或競爭性談判。
4. 合同簽訂：與供應商達成采購意向后，雙方簽訂采購合同，明確采購物品、價格、付款方式、交貨期限等條款。
5. 物品驗收：采購物品到貨后，由采購部門組織相關(guān)部門進行驗收。驗收合格的'物品，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物品，與供應商協(xié)商解決。
6. 付款結(jié)算：按照合同約定，采購部門負責辦理付款手續(xù)，確保資金安全、及時支付。
四、采購人員職責
1. 采購人員應熟悉市場行情，了解物品價格、質(zhì)量等信息，為采購決策提供有力支持。
2. 采購人員應嚴格遵守采購流程，確保采購活動合規(guī)合法。
3. 采購人員應與供應商保持良好溝通，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。
4. 采購人員應定期對采購活動進行總結(jié)分析，提出改進意見，提高采購效率。
五、監(jiān)督與考核
1. 公司應建立采購監(jiān)督機制，對采購活動進行定期檢查和審計，確保采購過程合規(guī)合法。
2. 采購部門應定期對采購人員進行考核，評估其工作表現(xiàn)，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對存在問題的員工進行整改。
六、附則
1. 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，如有修改，應及時向全體員工公布。
2. 本制度的解釋權(quán)歸公司采購部門所有。
公司采購管理制度 篇19
1、目的
通過對采購過程及供方進行有效控制，確保采購的物資符合規(guī)定的要求。
2、適用范圍：
適用與各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購，以及對供應商的管理和評審。
3、職責
3.1采購部
負責各種原輔材料、包裝材料包括備品、備件及辦公用品的采購
3.2生產(chǎn)部
負責提供生產(chǎn)用原、輔材料、包裝材料及生產(chǎn)設備用備品、備件、外協(xié)件的需求計劃。
3.3品控部
負責對采購的原、輔料、包裝材料及樣品進行檢驗、留樣、校對、試驗或驗證;
負責組織不合格原輔料的`評審判定。
3.4總經(jīng)理負責采購計劃、合格供方名錄的審批。
4、工作程序
4.1供方的評審
4.1.1供應部根據(jù)《原輔料品質(zhì)規(guī)格》和公司發(fā)展的需要，對供方的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品交貨質(zhì)量、信譽及進貨價格等資料進行收集、整理。對于重要物資需要進行實地考察，出具合格的質(zhì)量能力評估報告，或者供方能提供充分的書面材料(如質(zhì)量管理體系證書)，證實其質(zhì)量保證能力，制定評審表，初定候選供方名單，并將有關(guān)資料進行記錄、整理，列入候選供方。組織相關(guān)部門對供方進行評審。
4.1.2評審可分為資料評審、樣品評審和去供方考察三種評審方式進行。
4.1.3 重要原材料參照《原輔料供應商開發(fā)管理辦法》需要進行樣品測試及小批量試車。供應部負責相應樣品的索要，生產(chǎn)部負責試車，由品控部
4.1.4 一般物資，需要經(jīng)過樣品測試(方法同4.1.3)，經(jīng)樣品試驗合格，品控部經(jīng)理批準，即可參加評審。
4.1.5 評審結(jié)束后參加評審部門在供方評審表上簽署意見，供應部將簽署意見后的供方評審表交總經(jīng)理審定。
4.1.6通過評審的供方由供應部編制合格供方名錄，報總經(jīng)理審批，供應部根據(jù)合格供方名錄中確定的供方實施采購。
4.1.7每年由供應部組織對原合格供方復評審一次，對原合格供方的生產(chǎn)能力，供貨質(zhì)量記錄、信譽進行調(diào)查整理，如發(fā)現(xiàn)連續(xù)供貨不合格或質(zhì)量下降，則將材料報總經(jīng)理審批后取消其合格供方資格。
4.2實施采購
4.2.1供應部向供方提供有關(guān)的采購資料，采購資料大致包括規(guī)格、設計圖樣、等級、品種、驗收標準等。
4.2.2原、輔料、包裝材料包括瓶坯的采購
4.2.2.1 生產(chǎn)部統(tǒng)計員根據(jù)生產(chǎn)計劃編制原輔材料請購計劃，上報原料庫，原料庫匯總后根據(jù)庫存情況，于每周一、周三兩次報供應部，供應部編制物資采購計劃審批表，總經(jīng)理核準后，報集團采購管理部審批(進口濃縮汁提前三個月由生產(chǎn)部統(tǒng)計員編制請購計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理審核、生產(chǎn)總部批準后交進出口部)。
4.2.2.2供應部嚴格按照采購計劃到合格供方實施采購并下發(fā)采購訂單，明確質(zhì)量(保證)要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任等相關(guān)內(nèi)容。重要物資必須簽定合同，必要時簽技術(shù)協(xié)議。
4.2.2.3供應部將采購數(shù)量、價格每月報集團供應部。 出具 “試車報告”，并參加評審。
4.2.3生產(chǎn)設備用備品、備件、外協(xié)件的采購由生產(chǎn)部統(tǒng)計員填寫“請購單”，經(jīng)設備主管審核，生產(chǎn)部經(jīng)理審批，總經(jīng)理核準后，報供應部采購。進口備品、備件、外協(xié)件由生產(chǎn)部提前2個月編制請購計劃報供應部，經(jīng)生產(chǎn)總部審批后實施采購。需直接從國外進口的備品備件報集團進出口部。
4.2.4監(jiān)視和測量裝置的采購由使用部門提出申請，公司總經(jīng)理審核，集團采購管理部經(jīng)理審批，供應部到合格供方實施采購。報計量員送檢、驗收備案后，入庫由使用部門領(lǐng)用、保養(yǎng)和維修。
4.3采購產(chǎn)品的驗證
4.3.1供應部對采購到廠貨物根據(jù)供方送貨單數(shù)量開具“接收單”，通知品控部檢驗。
4.3.2品控部檢驗員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》、《原輔料品質(zhì)規(guī)格單》或技術(shù)標準實施檢驗。
4.3.3原料庫保管員在辦理入庫時憑“原材料檢驗報告單”和供應部“接收單”，根據(jù)實收數(shù)量開具“采購入庫單”，供應部采購員將接收單附發(fā)票報供應部經(jīng)理審核后，方可報財務入帳、付款。
4.3.4不能檢驗、試驗的原輔材料，由品控部提供清單，供應部向供方索取檢驗報告、合格證明后直接入庫。
4.3.5設備用備品、備件、外協(xié)件由五金庫保管員進行驗收入庫，五金庫保管員不能確認其質(zhì)量情況時，由生產(chǎn)部進行上機驗證，合格后入庫。
公司采購管理制度 篇20
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的'落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的`物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
公司采購管理制度 篇21
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則：
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：
�。�1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權(quán)力分散化；
�。�4）采購規(guī)范化；
�。�5）效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下：
�。�1）集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。
�。�2）集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
�。�3）提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議；
�。�4）對供貨單位和價格有否決權(quán)；
�。�5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
�。�1）根據(jù)市場信息及時提供價格建議；
�。�2）嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格；
�。�3）自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作；
（4）建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬；
�。�5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
二、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的.招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》
詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
四、違反比價采購管理處罰規(guī)定：
1、不按比價采購程序進行采購的；
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
公司采購管理制度 篇22
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權(quán)限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的'制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
公司采購管理制度 篇23
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1.采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3.各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4.物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的'材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結(jié)束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關(guān)程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應與選定的`供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。
四、備案
1采購結(jié)束后，采購人應將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關(guān)材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
公司采購管理制度 篇24
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料（設備）采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的`人員。
第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上（含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機構(gòu)和職責
第八條：材料（設備）采購組織架構(gòu)：
公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
公司采購管理中心
分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組
分公司采購部（工程部）
專職采購人員
第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。
第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：
�、拧炯胺止舅胁少徆ぷ鲗嵤┲笇Ш凸芾�；
�、�、依據(jù)材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、恰⒇撠煂Ψ止緳�(quán)限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設備）采購招標工作實施監(jiān)督；
⑸負責對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、省Σ少徆芾碇行纳蠄蟮墓⿷碳捌洚a(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、恕⒈O(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責
�、拧Ψ止镜牟牧希ㄔO備）采購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；
�、�、委派專職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；
�、伞Ψ止緳�(quán)限范圍內(nèi)的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示。
公司采購管理制度 篇25
1.目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3.職責
物控部是《物資采購管理辦法》的.歸口管理部門。
4.規(guī)定
4.1物資采購計劃管理
4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4.1.3各部門的'采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。
4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4.1.6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4.2物資采購計劃的執(zhí)行
4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4.2.3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實施批準。
4.2.4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯(lián)）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發(fā)票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應商已開具發(fā)票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當?shù)囟悇諜C關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
【公司采購管理制度】相關(guān)文章：
公司采購管理制度03-06
公司采購管理制度02-08
公司采購管理制度05-25
公司采購管理制度03-05
公司物資采購管理制度03-23
公司采購管理制度優(yōu)秀03-30
公司物資采購管理制度04-24
公司采購管理制度規(guī)定09-18
公司食堂采購管理制度08-20
公司物資采購管理制度04-04