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(QSP05)內(nèi)部審核控制程序
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文件名稱(chēng): 內(nèi)部審核控制程序
文件編號(hào): MRP05 版本: A
分發(fā)部門(mén): □ 品質(zhì)部 □ 工程部 □ 物流部 □ 五金車(chē)間 □ 電子車(chē)間 □ 注塑車(chē)間 □ 加工車(chē)間 □ 營(yíng)運(yùn)部 □ 管理者代表
□ 總經(jīng)理 □ 五金總監(jiān) □ 塑膠總監(jiān) □ 財(cái)務(wù)部 □ 品保部
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一. 目的
驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。 二 適用范圍
適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。 三. 職責(zé)
1 總經(jīng)理審核公司年度內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。
2 管理者代表
2.1負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃
2.2負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審查相關(guān)審核計(jì)劃的實(shí)施。
3 審核組：負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí) 施。
4 受審核部門(mén)：配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。 四 程序說(shuō)明
1 年度內(nèi)審計(jì)劃：
1.1 管理者代表負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計(jì)劃表，制定后并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。
1.2計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門(mén) 所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)每年定期進(jìn)行二次內(nèi)部體系審核。
1.3 在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：
? 法律、法規(guī)及其它外部要求變更 ? 發(fā)生重大質(zhì)量變故 ? 質(zhì)量管理體系大幅度變更
? 計(jì)劃外的審核由管理者代表臨時(shí)組織
2 審核前的準(zhǔn)備
2.1 審核組的組成。
2.1.1 審核組成員必須與被審核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系。 2.1.2 審核人員必須是受過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)的內(nèi)審員。
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2.1.3管理者代表指定具有內(nèi)審員資格，并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員任組長(zhǎng)。
2.2 在審核前三天由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核通知單，及總經(jīng)理核準(zhǔn)后發(fā)放到各部門(mén)，內(nèi)
部審核通知單內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核組成員，受審部門(mén)，時(shí)程等。
2.3審核組成員根據(jù)內(nèi)部審核通知單制定內(nèi)部審核檢查表。 3 審核的實(shí)施
3.1 審核開(kāi)始時(shí)進(jìn)行首次會(huì)議，審核員向受審部門(mén)簡(jiǎn)要的說(shuō)明本次審核的目的和范圍，
并確定配合人員。
3.2 審核員參照內(nèi)部審核檢查表中具體內(nèi)容對(duì)受審部門(mén)進(jìn)行文件和資料及現(xiàn)場(chǎng)檢查;
4 .審核報(bào)告
4.1現(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)審核會(huì)議，綜合分析評(píng)審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)
準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出審核糾正/預(yù)防報(bào)告給 相關(guān)部門(mén)，由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí) 際結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。
4.2 審核組長(zhǎng)根據(jù)各部門(mén)不合格項(xiàng)分布情況，填寫(xiě)不合格項(xiàng)分布表及內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)
告交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。
4.3內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告需提交總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的依據(jù)，內(nèi)審相關(guān)記錄由管理代表 者負(fù)責(zé)保存。
五 參考文件
? QSP01 管理評(píng)審控制程序 -品質(zhì) ? QSP04 不良產(chǎn)品控制程序 ? QSP05 糾正和預(yù)防措施控制程序
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六 相關(guān)記錄
? 年度內(nèi)審計(jì)劃表 ? 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告 ? 內(nèi)部審核檢查表 ? 審核糾正/預(yù)防報(bào)告 ? 內(nèi)部審核通知單 ? 內(nèi)部不符合項(xiàng)分布表
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