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規(guī)范經(jīng)營自查報告

時間:2024-07-14 05:39:16 自查報告 我要投稿
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規(guī)范經(jīng)營自查報告

  我們眼下的社會,我們都不可避免地要接觸到報告,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編為大家收集的規(guī)范經(jīng)營自查報告,歡迎閱讀與收藏。

規(guī)范經(jīng)營自查報告

規(guī)范經(jīng)營自查報告1

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XX監(jiān)管分局:

  為進(jìn)一步推動我行各項業(yè)務(wù)合法合規(guī),健康持續(xù)開展,根據(jù)總行和貴局要求,按照《關(guān)于進(jìn)一步做好“不規(guī)范經(jīng)營”行為排查工作的通知》(XX【20xx】67號)的文件精神,我分行積極開展了全面、詳細(xì)的自查工作,F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下:

  一、公司銀行業(yè)務(wù)

 。ㄒ唬┕绢愘J款的支用管理

  我分行發(fā)放公司類貸款和政府融資平臺貸款,貸款的支用嚴(yán)格按照“三法一指引”的要求,堅決遏制以貸引存,存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的,嚴(yán)格按照申報和審批要求管理受托資金,約定為自主支付的,按照借款人實際經(jīng)營需求發(fā)放貸款,落實實貸實付原則。自查過程中暫未發(fā)現(xiàn)要求客戶將貸款轉(zhuǎn)為定期存款,或設(shè)定不合理貸款條件,將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。

 。ǘ┕绢愘J款的利率管理

  公司類貸款的利率水平,均是綜合了借款人行業(yè)狀況、企業(yè)經(jīng)營狀況、還款能力、抵質(zhì)押物變現(xiàn)能力(保證方代償能力)、金融產(chǎn)品風(fēng)險等重要因素進(jìn)行定價。在執(zhí)行環(huán)節(jié),均按照審批通知書要求嚴(yán)格執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)超權(quán)限變更公司類貸款利率定價的違規(guī)行為;分 1

  支行能夠依據(jù)定價執(zhí)行利率。賬戶管理費、財務(wù)咨詢費等服務(wù)費用均為實際的管理和服務(wù)性收費,并非利息讓渡;未發(fā)現(xiàn)支行借發(fā)放公司貸款之機,要求客戶辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù),并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。

  (四)其他費用。支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調(diào)查、押品評估等環(huán)節(jié)均按照能夠嚴(yán)格執(zhí)行道德操守,未發(fā)現(xiàn)直接或者間接要求客戶支付相關(guān)費用,導(dǎo)致客戶財務(wù)負(fù)擔(dān)不合理增加;在提供資信證明、資金監(jiān)管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時,嚴(yán)格按照總行XXXX有關(guān)產(chǎn)品定價的文件要求執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、擅自提價的現(xiàn)象。

 。ㄎ澹┕绢惼髽I(yè)的存款營銷和資金管理

  堅決落實《中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》(銀發(fā)2000253號)、中國銀行業(yè)協(xié)會《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》(銀協(xié)發(fā)201110號)的文件要求,未發(fā)現(xiàn)高息或變相高息攬存的行為,更未發(fā)現(xiàn)我行員工蓄意吸納掮客資金,假借我行名義非法得利。

  (六)公司類業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理

  各支行在為公司客戶提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢業(yè)務(wù)過程中,本著客戶自愿的原則,根據(jù)企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營情況,均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案,客戶接受與否,絕對自由。

  二、小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)

 。ㄒ唬┬∑髽I(yè)貸款的支用管理

  分行能夠鼓勵引導(dǎo)客戶經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式,貫徹“實貸實付”原則,通過嚴(yán)格控制貸款支付對象把好第一道風(fēng)險關(guān),從而杜絕了“以貸轉(zhuǎn)存”現(xiàn)象的滋生;與此同時,強化銀企合作關(guān)系,不強制設(shè)定條款或協(xié)商約定違規(guī)吸存,通過培育企業(yè)做大做強增加綜合收益,通過積極營銷借款人上下游企業(yè),盡量爭取資金體內(nèi)循環(huán);在小企業(yè)授信環(huán)節(jié)要求借款人提高我行結(jié)算量,而并非絕對存款,目的是通過借款人現(xiàn)金流掌控企業(yè)實際經(jīng)營情況,控制風(fēng)險,落實貸后管理工作。

 。ǘ┬∑髽I(yè)貸款費率管理

  對小微企業(yè),大多數(shù)支行按照《XXX銀監(jiān)局關(guān)于實施差異化監(jiān)管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見》(XX監(jiān)發(fā)201128號)相關(guān)規(guī)定禁止一切不合理收費,除銀團(tuán)貸款的管理費和承諾費外,其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問費、咨詢費等全部取消。

 。ㄈ┬∑髽I(yè)銀行產(chǎn)品管理

  我分行能夠為小微企業(yè)提供切實有效的一攬子金融服務(wù)方案,有效滿足客戶金融服務(wù)需求。小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開展,不以負(fù)債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產(chǎn)品的

  選擇完全具有自由選擇權(quán),堅決維護(hù)我行小企業(yè)借款人公平交易權(quán)。

 。ㄋ模┬∑髽I(yè)產(chǎn)品定價

  我行能夠本著“流動性、安全性、流動性”相結(jié)合的方式,科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進(jìn)行差別化定價,對信用等級較高、償債能力較強、擔(dān)保等風(fēng)險緩釋措施較充分等客戶在貸款定價時予以傾斜;與此同時,對綜合評價較好的客戶制定了切合實際的長期培育政策,簡化授權(quán)授信審批流程,切實提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率,逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平,培育了一批在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)競爭力的小微企業(yè)群體。

 。ㄎ澹┬∑髽I(yè)培育和政策傾斜

  1、分行能夠?qū)Α癤XX”、“XXX”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶,積極按照《關(guān)于深化“XXX”、“XXX”企業(yè)培育工作的指導(dǎo)意見》(XX2010120號)等文件要求,在授信額度、定價、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實落實相關(guān)優(yōu)惠政策。

  2、創(chuàng)新小微企業(yè)流動資金貸款還款方式,根據(jù)小微企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)情況,在貸款還款方式上指導(dǎo)小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式,一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本,另一方面有效減輕客戶到期一次還款的資金壓力。

  3、為提升小企業(yè)融資效率,分行進(jìn)一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程,提升審批效率,特別是分行授信授權(quán)方面,通過審批權(quán)和審批形式

  的調(diào)整,多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的`服務(wù)效率和質(zhì)量;對小微企業(yè)在有效控制風(fēng)險的前提下,采取靈活多樣的擔(dān)保方式,不斷拓展貿(mào)易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額,降低小微企業(yè)客戶的擔(dān)保成本,減輕小微企業(yè)財務(wù)負(fù)擔(dān)。

  三、零售銀行業(yè)務(wù)

  (一)個人貸款的支用管理

  我分行個人貸款支用管理嚴(yán)格按照銀監(jiān)會《個人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執(zhí)行,對于采取受托支付方式發(fā)放的個人貸款,在貸款發(fā)放后按照約定,將申請支付款項轉(zhuǎn)至借款人支付對象賬戶;對于采取自主支付方式發(fā)放的個人貸款,客戶支用理由合法合規(guī),即進(jìn)行貸款發(fā)放。

 。ǘ﹤人貸款的利率管理

  1、我行個貸產(chǎn)品的定價嚴(yán)格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本科學(xué)計價。同時考慮和區(qū)分借款人資金用途、還款能力、擔(dān)保水平與業(yè)務(wù)風(fēng)險等實際情況,不存在隨意定價,上浮至最高限額的情況。

  (三)流程和其他收費管理

  在發(fā)放個人貸款時,未發(fā)現(xiàn)有要求客戶接受不合理的中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)的行為,無“貸款承諾”賬戶管理費、財務(wù)咨詢費、貸款安排費、額度占用費等額外附加費用;與此同時,在業(yè)務(wù)開展

  過程中應(yīng)計入銀行成本的相關(guān)費用,均由我行自行承擔(dān),不存在變相轉(zhuǎn)嫁的情形。

  (四)個人貸款的產(chǎn)品管理

  在受理個人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時,充分尊重客戶的自由選擇權(quán)和公平交易權(quán),無強制產(chǎn)品捆綁、不當(dāng)搭售等行為?蛻艮k理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。

 。ㄎ澹﹤人儲蓄業(yè)務(wù)的管理

  經(jīng)查無違反《中國人民銀行關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的通知》( 銀發(fā)2000253號)、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》(XX2011218號)等制度辦法的要求,高息攬存、借道收息的行為;未發(fā)現(xiàn)涉及民間融資、掮客資金以通過我行賬戶支付和收取高息的情形。

  四、國際業(yè)務(wù)

 。ㄒ唬﹪H業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價和費率

  分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均進(jìn)行公示,收費公開透明、合理有據(jù),外匯資金交易匯率按總行統(tǒng)一發(fā)布的人民幣外匯牌價進(jìn)行;國際貿(mào)易融資按總行審批表指導(dǎo)利率執(zhí)行,無亂浮動利率行為;收費項目均按我行收費標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定項目收費,無收取額外費用的情況;與我行開展國際貿(mào)易融資的客戶均由總行審批,準(zhǔn)入、出賬、產(chǎn)品定價明確合規(guī)。

  (二)國際業(yè)務(wù)操作合規(guī)性

  國際業(yè)務(wù)條線操作人員崗位分離、權(quán)限分離,無越權(quán)經(jīng)辦、越權(quán)復(fù)核行為。

  五、授信評審業(yè)務(wù)

  授信審批時嚴(yán)格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本合理進(jìn)行貸款定價。在授信審批時,不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開展不以任何負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件,杜絕了捆綁銷售、轉(zhuǎn)嫁費率和成本的情形。

  六、檢查發(fā)現(xiàn)問題

  部分財務(wù)顧問費、貸款承諾費收取不合規(guī)。自20xx年10月24日后,個別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問費或貸款承諾費,收費不合規(guī)。

規(guī)范經(jīng)營自查報告2

  為認(rèn)真貫徹落實教育部“減負(fù)萬里行”活動要求,促進(jìn)我校和諧、健康、可持續(xù)發(fā)展,辦人民滿意的教育,我校成立了學(xué)校專項行動領(lǐng)導(dǎo)組,積極開展規(guī)范辦學(xué)行為自查活動,F(xiàn)將自查情況匯報如下:一.自律機制

  1、我校成立了以校長為組長的規(guī)范辦學(xué)行為工作小組,并制定好本學(xué)期“減負(fù)”工作的具體目標(biāo)和措施。將在期中召開家長會,期末開展全體學(xué)生問卷調(diào)查、部分學(xué)生座談及教研組進(jìn)行“教學(xué)五認(rèn)真”檢查等形式進(jìn)行自查自糾。

  2、在學(xué)校大門口醒目位置,安裝“規(guī)范辦學(xué)行為”監(jiān)督公示牌。開學(xué)一周內(nèi),教務(wù)處將本學(xué)期的課程安排、作息時間、課外活動及學(xué)校教學(xué)活動安排表都公示在學(xué)校宣傳欄、教室等醒目位置,以作為校園文化建設(shè)和教室布置評價的重要內(nèi)容。

  二.招生分班

  3、我校堅持義務(wù)教育免試入學(xué)制度,認(rèn)真貫徹在關(guān)文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行“零擇!闭摺0磳W(xué)生戶籍進(jìn)行招生,遵循免試、就近入學(xué)原則,確保適齡兒童全部入學(xué)接受義務(wù)教育。省外籍新生由縣教育局基教股統(tǒng)一分配入學(xué)。

  4、學(xué)校沒有分快慢班、實驗班、加強班等現(xiàn)象,編班過程透明、公開、規(guī)范。全部根據(jù)小學(xué)畢業(yè)考成績由電腦均衡排班,后由班主任抽簽分班。師資安排也由校行政會議商量各學(xué)科教師的搭配,努力做到合理均衡,保證所有學(xué)生公平接受義務(wù)教育。新生入學(xué)后,教務(wù)處及時做好電子學(xué)籍的學(xué)生登記工作,同時對外省籍學(xué)生做好在關(guān)材料的收集,隨時準(zhǔn)備教育局“義務(wù)段流動人口子女入學(xué)條件”的審核檢查。

  三.課程計劃

  5、學(xué)校按國家義務(wù)教育階段課程設(shè)置規(guī)定開齊開足體育、音樂、美術(shù)、信息技術(shù)、綜合實踐活動等課程。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)也十分重視實驗教學(xué),開設(shè)4個實驗室,無論是教師的'演示實驗和學(xué)生的分組實驗,都一絲不茍,實驗開出率為100%。

  6、認(rèn)真落實大課間活動,每天上午第二節(jié)課后安排以廣播操、長跑、跳繩等形式開展的25分鐘課間活動。學(xué)校根據(jù)制訂的課外活動安排表,組織學(xué)生在下午第三節(jié)課后開展陽光體育活動,活動內(nèi)容有各種籃球、排球、羽毛球、跳繩、長跑等多項內(nèi)容,鼓勵學(xué)生加強體育鍛煉。教務(wù)處、體藝組加強對活動的落實、指導(dǎo)和監(jiān)督,以保證學(xué)生每天在校體育活動不少于1小時。

  四.作息時間

  7、學(xué)校按規(guī)定科學(xué)合理的安排好作息時間表和課表,以保證學(xué)生在校參加教育教學(xué)活動的時間不超過7小時;教師不占用學(xué)生的課間、午休、自修課組織教學(xué)活動。學(xué)校還專門安排教師下班管理學(xué)生的午休,行政值日人員加強巡邏監(jiān)督,杜絕教師占用午休時間進(jìn)行集體教學(xué)活動,保障學(xué)生能有自由發(fā)展的時間和空間。

  8、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)假日放假通知,從不占用雙休日、節(jié)假日等時間安排學(xué)生的集體補課。

  五.作業(yè)考試

  9、學(xué)校嚴(yán)格控制學(xué)生的作業(yè)總量。教師們根據(jù)課改要求精選作業(yè)內(nèi)容,不布置機械性、重復(fù)性、難度過大的作業(yè),作業(yè)總量適中,控制在1.5小時之內(nèi),對學(xué)生完成的書面作業(yè)都進(jìn)行了全部的批改,教務(wù)處組織人員不定期開展作業(yè)批改檢查并進(jìn)行評價反饋。只是在期中期末復(fù)習(xí)階段,部分教師在節(jié)假日和雙休日中稍微略增加了作業(yè)量,單元測試次數(shù)也有增加,一定程度上略加大了一部分學(xué)生的課業(yè)負(fù)擔(dān),教務(wù)處以后會加大力度進(jìn)行監(jiān)督和整改。

  10、學(xué)校每學(xué)期組織期中、期末兩次考試。教務(wù)處不對成績進(jìn)行公布和公開排名,只

  是在各年段教師會議上供校長室、任課教師參考,以分析各班級、各年段均衡和學(xué)生成長發(fā)展之用。學(xué)生個人成績只供學(xué)生本人及家長參考,由班主任以校訊通形式發(fā)給家長。

  六.教材教輔

  11、學(xué)生使用的教學(xué)用書只是在范圍內(nèi)征訂。音樂、美術(shù)、勞技等部分學(xué)科還使用了循環(huán)教材。學(xué)校從不統(tǒng)一組織為學(xué)生購買和征訂規(guī)范以外的教輔材料,也不向?qū)W生家長推薦各類輔導(dǎo)用書。個別家長對學(xué)生有特殊要求的,自行購買了課外輔導(dǎo)用書。

  七.社會評價

  12、每學(xué)期開展1次征求不同層面學(xué)生及家長意見活動,征求意見后有匯總材料和改進(jìn)措施,學(xué)生代表和學(xué)生家長代表對學(xué)校課業(yè)負(fù)擔(dān)評價滿意度較高。

  通過這次自查,我們認(rèn)識到減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、規(guī)范辦學(xué)行為的責(zé)任之重大。盡管我們在工作中做了一定的工作,取得了一些成績,但與上級的要求還存有差距。在今后工作中,我們會認(rèn)真貫徹有關(guān)文件精神并嚴(yán)格執(zhí)行加以自糾和改善。學(xué)校會從加強教師管理、提升教師專業(yè)發(fā)展入手來提高課堂教學(xué)效率、切實減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。

規(guī)范經(jīng)營自查報告3

  結(jié)合上級局(公司)關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范建設(shè)的部署要求,為進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營秩序,xxx根據(jù)上級安排部署,對規(guī)范卷煙經(jīng)營方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動,具體有以下幾個方面。

  一、自查自糾情況

  1、對規(guī)范經(jīng)營的重要性認(rèn)識到位,始終確保將各項工作在規(guī)范的基礎(chǔ)上有序運行;

  2、不存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營的思想;3、開展并參加了全員規(guī)范經(jīng)營教育;

  4、簽訂的規(guī)范經(jīng)營責(zé)任書得到嚴(yán)格履行;

  5、不存在卷煙未打碼或打通碼出庫、無碼銷售現(xiàn)象;

  6、不存在且也未發(fā)現(xiàn)搭配銷售、捆綁銷售現(xiàn)象;

  7、不存在利用虛擬客戶銷售卷煙現(xiàn)象;

  8、不存在向無證集團(tuán)消費群體供貨或向無證戶供貨現(xiàn)象;

  9、不存在超限量或客戶實際經(jīng)營能力供貨現(xiàn)象;

  10、不存在集中時間、線路投放卷煙、為煙販?zhǔn)召彽官u卷煙提供便利現(xiàn)象;

  11、不存在隨意變更緊俏卷煙分配計劃,搞人情煙、關(guān)系煙現(xiàn)象;

  12、不存在以零售客戶名義套購卷煙,謀取私利和進(jìn)行其它不規(guī)范活動現(xiàn)象;

  13、不存在擅自為零售戶調(diào)劑卷煙現(xiàn)象;

  14、不存在利用職務(wù)便利,串通煙販進(jìn)行倒買倒賣現(xiàn)象;

  15、不存在不經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn),擅自進(jìn)行卷煙促銷現(xiàn)象;

  16、不存在銷售假冒商標(biāo)卷煙及未經(jīng)檢測的罰沒卷煙等不規(guī)范現(xiàn)象;

  17、貨源投放策略科學(xué)合理;

  18、公司實行了貨源公示;

  19、客戶分類合理;

  20、不存在擅自修改客戶信息套取卷煙或私自修改客戶訂貨次數(shù)變相突破銷量現(xiàn)象;

  21、對大戶以公司為單位進(jìn)行了備案;

  22、是否對分揀后的碼段卷煙是否有進(jìn)行隨機抽查不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容;

  23、未發(fā)現(xiàn)零售價格執(zhí)行不到位情況;

  24、未發(fā)現(xiàn)送貨不到位、貨款上交不及時現(xiàn)象;

  25、未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工回收倒賣卷煙以煙謀私現(xiàn)象;

  26、照規(guī)定將相關(guān)資料及時傳遞給內(nèi)管部門備案備查;

  27、異常銷售數(shù)據(jù)及時跟蹤排查;

  28、敏感品牌銷售建立預(yù)警機制;

  29、未發(fā)現(xiàn)到貨確認(rèn)監(jiān)管不到位現(xiàn)象;

  30、內(nèi)管人員對物流配送的監(jiān)督抽查是否作好記錄不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容;

  31、零售戶投訴咨詢得到及時解決;

  32、對查扣真煙案件是否存在瞞報漏報現(xiàn)象不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容;

  33、不存在隱瞞、包庇違法行為的現(xiàn)象;

  34、全面檢查工商企業(yè)之間20xx年以來營銷合作協(xié)議簽署情況和協(xié)議執(zhí)行情況,停止執(zhí)行所簽訂的新協(xié)議和合作協(xié)議,對于未停止執(zhí)行合作協(xié)議的,嚴(yán)格實行問責(zé)。不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  35、全面檢查20xx年以來工業(yè)企業(yè)出資參與零售終端建設(shè)項目和利用零售門店開展排他性促銷活動項目,檢查匯總工業(yè)企業(yè)參與出資金額、建設(shè)數(shù)量及清理情況;不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  36、全面檢查20xx年以來工業(yè)企業(yè)開展的各種促銷活動(包括提供贈品,召開答謝會、見面會、贊助會議,舉辦活動等)是否規(guī)范,是否委托第三方開展,對已簽署委托第三方開展卷煙市場宣傳促銷協(xié)議的,一律停止執(zhí)行并進(jìn)行全面清理;不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  37、全面檢查是否存在商業(yè)企業(yè)向卷煙工業(yè)企業(yè)介紹關(guān)系、指定或推薦印刷、運輸、宣傳促銷、工程、業(yè)務(wù)咨詢等項目或供應(yīng)商情況;不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  38、不存在商業(yè)企業(yè)收受、索要卷煙工業(yè)企業(yè)的錢物,不存在營銷工作人員收受卷煙工業(yè)企業(yè)以各種名義發(fā)放的獎金、補貼和其他錢物等情況;

  39、全面檢查工業(yè)企業(yè)參與召開的各類推介會、懇談會、聯(lián)誼會、座談會及市局(公司)組織人員到工業(yè)企業(yè)開展學(xué)習(xí)、考察、座談交流等活動是否上報省局(公司)批準(zhǔn);不清楚,工作中不涉及該方面內(nèi)容。

  40、不存在其它損害國家、企業(yè)、客戶和消費者利益的違規(guī)行為。

  二、對規(guī)范經(jīng)營重要性的認(rèn)識

  規(guī)范經(jīng)營是煙草企業(yè)的一項長期任務(wù),國家局也多次強調(diào)必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營,培育誠信、有秩序、負(fù)責(zé)任的現(xiàn)代化企業(yè)。規(guī)范經(jīng)營的.重要性體現(xiàn)在如下方面:首先,規(guī)范化經(jīng)營能夠使煙草企業(yè)更好的完善內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),促進(jìn)資源的優(yōu)化整合,尤其是煙草行業(yè)剛剛引入現(xiàn)代企業(yè)制度還不久,企業(yè)的法人自理結(jié)構(gòu)還不夠完善,資源需要進(jìn)一步的優(yōu)化配置,加強規(guī)范化運作是當(dāng)務(wù)之急;其次,規(guī)范化經(jīng)營有助于煙草企業(yè)更好的確立發(fā)展戰(zhàn)略,企業(yè)如果缺乏一個明確的發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃,很容易導(dǎo)致追求短期利益,犧牲長遠(yuǎn)的發(fā)展的現(xiàn)象;再次,可以使企業(yè)的經(jīng)營運作增強可控性、有序性,增強企業(yè)的凝聚力,提升企業(yè)的整體素質(zhì)與抗市場風(fēng)險的能力,是一個煙草企業(yè)深化改革,鞏固法人治理結(jié)構(gòu),走向成熟的標(biāo)志。

  應(yīng)該說,煙草骨干大企業(yè)的建設(shè)不僅體現(xiàn)在規(guī)模上,更體現(xiàn)在核心競爭力上,體現(xiàn)在對煙草市場的占有力、控制力上,同時,一個強有力的現(xiàn)代化大企業(yè)必然也是負(fù)責(zé)任的、規(guī)范有序的企業(yè),因此,完善煙草企業(yè)的管理制度,建立自我規(guī)范,自我監(jiān)督、自我約束的自律機制,將科學(xué)的自控機制貫穿于煙草企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的整個過程,使煙草企業(yè)的規(guī)范運作制度化、有序化、經(jīng);,是培育煙草企業(yè)骨干企業(yè)的首要條件。

  三、對xxx煙草當(dāng)前面臨的形勢和挑戰(zhàn)的認(rèn)識

  目前,xxx煙草正處于重要的戰(zhàn)略機遇期。從區(qū)位發(fā)展環(huán)境來看,隨著藍(lán)黃戰(zhàn)略的深入實施,省委、省政府將進(jìn)一步重視xxx經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。在全市經(jīng)濟(jì)工作會議上,市委、市政府提出“1643”思路,明確指出主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅高于全省平均水平,確保實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展和民生改善的新突破,這將為煙草發(fā)展創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。從行業(yè)來看,“532”、“461”品牌格局加快形成,高端品牌快速發(fā)展,中國煙草競爭實力明顯增強。就全省來講,卷煙品牌日趨集中,知名品牌加快成長,零售終端網(wǎng)絡(luò)縱深挺進(jìn),現(xiàn)代物流漸成雛形。這為我們順勢優(yōu)化卷煙品牌布局、增加銷量結(jié)構(gòu)效益帶來了有利契機。從自身發(fā)展來看,經(jīng)過多年的努力,當(dāng)前全系統(tǒng)擁有天時、地利、

規(guī)范經(jīng)營自查報告4

  xx市區(qū)XXX藥店,位于XXX區(qū)XXX號鋪面,企業(yè)負(fù)責(zé)人XXX,經(jīng)營面積200平方米,共有員工10人,經(jīng)營品種4000余個,經(jīng)營方式零售,經(jīng)營范圍為中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品;從開業(yè)至今無違規(guī)經(jīng)營,也未受到顧客投訴,顧客反映較好,為在今后的工作中繼續(xù)加強和提高藥品質(zhì)量管理,保證人民用藥安全、合理、有效,提高我店形象,確保顧客買到質(zhì)量可靠的藥品,我店嚴(yán)格按照《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及實施細(xì)則進(jìn)行藥品質(zhì)量管理,根據(jù)《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自檢自查,自查結(jié)果為“通過GSP認(rèn)證”現(xiàn)將我店實施GSP情況的自查情況報告如下:

  一、管理職責(zé)

  我店嚴(yán)格按《藥品經(jīng)營許可證》所批準(zhǔn)的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動,所有證照懸掛于藥店顯著位置,方便群眾監(jiān)督。

  我店根據(jù)藥品經(jīng)營的特點和特殊性,設(shè)立了具有藥劑師職稱的專職質(zhì)量管理員,賦予“一票否決權(quán)”,負(fù)責(zé)藥店的日常管理工作及整個藥店經(jīng)營活動的質(zhì)量管理和監(jiān)督,并定期對驗收員、養(yǎng)護(hù)員進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)及崗位人員培訓(xùn)。設(shè)立了兼職驗收員,負(fù)責(zé)對整個藥店所有藥品的質(zhì)量驗收;設(shè)立了兼職養(yǎng)護(hù)員,負(fù)責(zé)整個藥店藥品的養(yǎng)護(hù)工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)又適合我店運作的《質(zhì)量管理制度》,使所崗位所有操作都實行制度化,避免“以情管人”的隨意性,保證了質(zhì)量管理的連續(xù)性和可操作性。

  我店對《質(zhì)量管理制度》中的各項規(guī)章制度定期檢查和考核,一般為每季度一次,并根據(jù)檢查考核對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵和處罰,并建立記錄。每年進(jìn)行一次質(zhì)量內(nèi)部評審,一般為每年的11月到12月,并建立記錄。

  關(guān)鍵項3項,一般項13項。自查考評結(jié)果關(guān)鍵項完全達(dá)到,一般項(6006)以外,均達(dá)到要求。其中條款(6006)質(zhì)量管理機構(gòu)或?qū)B氋|(zhì)量管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)建立企業(yè)所經(jīng)營

  藥品并包含質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的`質(zhì)量檔案,我店善未達(dá)到。我們將在今后的工作中落實具體人員逐步完善。

  二、人員與培訓(xùn)

  我店質(zhì)量管理員為藥劑師,符合GSP管理要求。驗收員、養(yǎng)護(hù)員、營業(yè)員均為高中(中專)以上學(xué)歷,達(dá)到GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。所有人員都經(jīng)西山區(qū)疾病預(yù)防控制中心體檢合格,無傳染病、精神病等可能會污染藥品的疾病,并持有健康證。同時建立了員工檔案、健康檔案。

  我店所有人員經(jīng)藥品監(jiān)督管理培訓(xùn)考核,成績合格后方可上崗。在崗后,根據(jù)我店制度定期由質(zhì)量管理員進(jìn)行在職培訓(xùn)考核。并建立了培訓(xùn)檔案。

  關(guān)鍵項4項,一般項8項。關(guān)鍵項完全達(dá)到,一般項完全達(dá)到。

  三、設(shè)施與設(shè)備

  我店經(jīng)營面積為200平方米,有符合藥品陳列要求要求的柜臺51個,共61米,并根據(jù)“四分開”原則將其劃分為非藥品區(qū)和藥品區(qū),藥品區(qū)又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內(nèi)服藥、易串味藥單獨陳列。營業(yè)有貨架、柜臺齊

  備,銷售柜組標(biāo)示醒目,店面環(huán)境清潔衛(wèi)生,地面平整,所有藥品經(jīng)營之路管理工作配以電子計算機管理,并配有經(jīng)昆明市技術(shù)監(jiān)督局檢驗合格的溫濕度計一臺,防塵工具、防潮用品、防蟲用品、防鼠用品齊備,工作正常,達(dá)到GSP標(biāo)準(zhǔn)要求。

  關(guān)鍵項3項,一般項10項。關(guān)鍵項達(dá)到2項(另6801項為合理缺項),一般項達(dá)到7項(另6705、6807、6808項為合理缺項)。

  四、進(jìn)貨與驗收

  我店采購員嚴(yán)格按“按需采購、擇優(yōu)采購”的原則從通GSP認(rèn)證的實力雄厚、品種齊全的合法企業(yè)購入藥品,票據(jù)合法,做到票、帳、貨相符,驗收按質(zhì)量管理制度程序,驗品名、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、批號、效期、生產(chǎn)日期、說明書、包裝、外觀質(zhì)量等,并做好記錄,達(dá)到GSP要求,首營品種、首營企業(yè)審核按GSP要求進(jìn)行。

  關(guān)鍵項9項,一般項14項。關(guān)鍵項達(dá)到7項(另7007、7002項為合理缺項),一般項達(dá)到13項(另7504項為合理缺項)。

  五、陳列與養(yǎng)護(hù)

  藥品按“五分開”原則和按功效分類陳列,藥品擺放做到標(biāo)示不到置、上下不混跺、左右不叉花,老批號放在新批號前,嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出貨。每天早上和下午按時記錄溫濕度,發(fā)現(xiàn)超范圍時及時采取處理措施,保證陳列藥品的環(huán)境符合要求,定期檢查陳列藥品的質(zhì)量并做好記錄,檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時報質(zhì)量管理員按GSP要求進(jìn)行處理并做好記錄。

  關(guān)鍵項8項,一般項16項。關(guān)鍵項達(dá)到7項(另7707項為合理缺項),一般項達(dá)到12項(另7706、7709、7804、7901四項為合理缺項)。

  六、銷售與服務(wù)

  營業(yè)員根據(jù)藥品說明書向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項,處方藥的銷售需經(jīng)具有藥劑師技術(shù)職稱的人員審核方可銷售,并做好處方藥銷售記錄,留檔兩年備查。在藥店顯著位置設(shè)置了服務(wù)公約、監(jiān)督電話、顧客意見征詢簿,對顧客給予我們的寶貴意見,我們認(rèn)真處理和及時反饋。

規(guī)范經(jīng)營自查報告5

  根據(jù)市教育局《關(guān)于開張公辦學(xué)校在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家長財物行為專項治理活動的通知》的具體要求,為維護(hù)我校教師良好師德形象,規(guī)范辦學(xué)行為,減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān),我校在全體教師個人自查的基礎(chǔ)上,全面自查自糾,自查情況如下:

  在此次專項治理活動之前,我校一直將師德師風(fēng)工作作為學(xué)校的重點工作來抓,每個學(xué)期開學(xué)初都會針對規(guī)范辦學(xué)的若干問題組織教師向?qū)W生、家長、社會作出公開承諾,接受社會監(jiān)督。與教師簽訂規(guī)范辦學(xué)責(zé)任狀,明確規(guī)范辦學(xué)要求。倡議家長自覺抵制不良風(fēng)氣,承諾不送孩子參加在職教師有償補課,不向在職教師送禮品禮金等財務(wù)。

  接到通知后,我校立即成立專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。召開了在職教師有償補課、向?qū)W生家庭攤派和接受學(xué)生及家庭財物行為為主體的教職工大會,讓教師認(rèn)清違規(guī)行為在社會上造成的惡劣影響,認(rèn)清各級黨委政府堅決治理的決心。組織教師重溫相關(guān)法律和規(guī)定,寫出不少于2萬字的學(xué)習(xí)筆記。

  根據(jù)教師的深刻自查和學(xué)校細(xì)致的`排查,未發(fā)現(xiàn)我校教師有如下行為:

  1、組織學(xué)生有償補課;

  2、參與社會力量辦學(xué)機構(gòu)或其他個人組織的面向中小學(xué)生的有償補課;

  3、利用補課講授新課及“課上不講課下講”行為;

  4、推薦誘導(dǎo)學(xué)生參加校內(nèi)外有償補課;

  5、為校外培訓(xùn)機構(gòu)和他人介紹生源、提供相關(guān)信息;

  6、利用網(wǎng)絡(luò)授課向?qū)W生收取報酬;

  7、一個人名義延長學(xué)生在校時間并獲取報酬;

  8、向?qū)W生推薦、組織學(xué)生購買教輔資料;

  9、以個人名義向?qū)W生家庭攤派學(xué)校、班級所需物品及勞務(wù);

  10、借節(jié)日及其它時機接受學(xué)生及家長禮品禮金;

  11、以升職、搬遷、有病等其它名義接受學(xué)生及家長禮品禮金,或接受學(xué)生及家長宴請;

  12、以各種名義向?qū)W生家庭索要或變相索要任何財務(wù)。結(jié)合本次的自查,在接下來的工作中,我們會一如既往地開展好我校的師德師風(fēng)建設(shè)工作,幫助教師樹立正確的從教觀,為打造一批專業(yè)過硬、思想過硬、師德過硬、學(xué)生認(rèn)可、家長認(rèn)可、社會認(rèn)可的教師隊伍不懈努力。

規(guī)范經(jīng)營自查報告6

  根據(jù)省分行和銀監(jiān)局關(guān)于開展整治不規(guī)范經(jīng)營活動的通知精神,我行成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,制定了不規(guī)范經(jīng)營專項治理工作實施方案,嚴(yán)格遵照時間表詳細(xì)安排專項整治工作,做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求。

  從3月1日起,我行組將“七不準(zhǔn)”、“四公開”具體內(nèi)容在營業(yè)場所醒目位置懸掛、張貼,以更好地接受公眾監(jiān)督。經(jīng)過自查,我行沒有違反“七不準(zhǔn)”、“四公開”的相關(guān)規(guī)定,F(xiàn)將具體的自查工作和今后活動安排匯報如下:

  一、自查工作

  一是加強組織,成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,督導(dǎo)各項工作有序開展;

  二是通過下發(fā)文件、組織培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講等多種方式統(tǒng)一員工思想,加強員工制度學(xué)習(xí)及合規(guī)經(jīng)營意識的培養(yǎng);

  三是積極開展經(jīng)營部門自查、管理部門復(fù)查等全方位檢查,不留死角;

  四是及時張貼告示,將“七不準(zhǔn)”、“四公開”、“舉報電話”等內(nèi)容公開告知顧客,接受監(jiān)督;

  五是對于此次活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告與整改,確保問題解決到位;

  六是積極開展系列宣傳,提升銀行形象;

  七是不斷加強對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持,維護(hù)金融生態(tài),防范金融風(fēng)險,建立合規(guī)經(jīng)營的'長效機制。

  二、下一步整治不規(guī)范經(jīng)營活動工作安排

  銀監(jiān)會新近頒發(fā)的“七不準(zhǔn)”、“四公開”是我們職業(yè)操守的底線,同時我們應(yīng)該有更高的標(biāo)準(zhǔn)和追求。

  一是以更大的擔(dān)當(dāng)肩負(fù)起國有銀行的社會責(zé)任。堅持為社會公眾提供最基本的公共金融服務(wù),做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化,為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據(jù)社會需求和商業(yè)可持續(xù)原則,擴充渠道、降低成本、提升服務(wù);

  二是堅決維護(hù)金融消費者權(quán)益。將客戶滿意度作為衡量全行一切工作的基本尺度,進(jìn)一步完善客戶投訴的快速反應(yīng)機制,推行首問負(fù)責(zé)制和“問題到我為止”的內(nèi)部約束,將客戶投訴的解決和處理作為推動工作的基本動力;

  三是堅持服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。牢固樹立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念,加快信貸資源投入地方經(jīng)濟(jì)的進(jìn)度和力度,最大限度地滿足地方經(jīng)濟(jì)的融資需求,緊緊圍繞地方經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域,持續(xù)推進(jìn)流程設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化工作;

  四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位,推進(jìn)更為嚴(yán)格的成本管理,切實為客戶提供貨真價實、質(zhì)價相符的服務(wù),在銀行創(chuàng)造價值的同時,也為客戶創(chuàng)造更多的價值。通過我們的持續(xù)努力,打造令人尊敬的現(xiàn)代金融企業(yè)。

規(guī)范經(jīng)營自查報告7

  某零售藥店一貫?zāi)軋猿謭?zhí)行《藥品管理法》、GSP及實施細(xì)則要求,不斷加強藥品質(zhì)量管理,貫徹實施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則。經(jīng)過積極整改完善,使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升。現(xiàn)自查情況如下:

  一、藥店基本情況

  某零售藥店是經(jīng)營多年的老店,經(jīng)營方式為藥品零售,經(jīng)營范圍:處方藥與非處方藥:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營中西藥品種有800多種。 本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營活動中一貫堅持依法經(jīng)營、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現(xiàn)有4人,其中2名藥師,藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗,建立了覆蓋GSP全過程質(zhì)量管理體系文件,對全體員工積極培訓(xùn)。嚴(yán)把藥品購進(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、銷售服務(wù)質(zhì)量關(guān),各項質(zhì)量管理程序符合要求,記錄完善,售后服務(wù)意識良好。

  經(jīng)營場所面積60平方米,內(nèi)配備有空調(diào)1臺、冷藏柜1臺,電腦1臺及其他藥品養(yǎng)護(hù)、陳列銷售、處方調(diào)配的設(shè)施設(shè)備若干。能夠滿足日常藥品經(jīng)營調(diào)配的實際需要。

  二、全體員工高度重視,全面履行質(zhì)量管理職能

  我藥店多年來一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作,由專職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監(jiān)督,質(zhì)管員能不斷強化全體員工的責(zé)任心與質(zhì)量意識,在運行藥店質(zhì)量體系,指導(dǎo)各崗位質(zhì)量管理工作的同時,全面保證藥品購進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過多年的體系運作,我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規(guī)范性,可操作性強。通過執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,再次明確了各崗位的工作職責(zé),建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案;藥品質(zhì)量檔案;員工教育培訓(xùn)檔案;企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等;保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開展。

  我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高;在滿足GSP崗位配置要求的基礎(chǔ)上,全面參加市醫(yī)藥技能培訓(xùn)中心組織的.各崗位及藥師專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),不斷提升專業(yè)知識水平。同時今年以來我藥店全面檢查維護(hù)設(shè)施設(shè)備的狀況,進(jìn)行電腦維護(hù)升級,以更好地保證日常管理工作的需要與滿足GSP要求。在營業(yè)場所內(nèi)嚴(yán)格進(jìn)行藥品的分類管理,在處方藥區(qū)、非處方藥區(qū)、中藥區(qū)、非藥品區(qū)、不合格藥品區(qū)、退貨藥品區(qū)等基礎(chǔ)上,進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類。

  嚴(yán)格執(zhí)行供貨客戶評審與首營企業(yè)審批制度,確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶與首營企業(yè)客戶檔案,堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營"的原則;嚴(yán)格執(zhí)行首營企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面,由我店驗收員嚴(yán)格執(zhí)行驗收管理制度的規(guī)定,按照藥品驗收程序要求對購進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號驗收,加強對進(jìn)口藥品的驗收管理。

  藥品陳列時,嚴(yán)格實施藥品分類管理,規(guī)范藥品擺放位置與貯存事項要求,組織好藥品的科學(xué)分類陳列;按GSP要求開展養(yǎng)護(hù)工作,對重點養(yǎng)護(hù)品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養(yǎng)護(hù)檢查;對有質(zhì)量疑似問題藥品,及時向質(zhì)管員反映;

  起到了積極預(yù)防,確保藥品質(zhì)量的目的。做好藥品銷售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本,首先嚴(yán)格按照許可證核準(zhǔn)的經(jīng)營方式和范圍開展藥品銷售活動。其次是嚴(yán)格遵循"先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出"的原則,做到銷售藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好;所有藥品銷售前均檢查藥品外觀質(zhì)量是否符合要求,是否按近效期原則發(fā)貨等。在門店內(nèi)合理安全的用藥服務(wù)咨詢,指導(dǎo)顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應(yīng)信息。

  三、GSP自查情況

  我店在GSP認(rèn)證工作完成之后,繼續(xù)落實全員、全過程的藥品質(zhì)量管理。通過GSP認(rèn)證工作的再落實,我藥店人員的精神面貌得到全面的改善,人員素質(zhì)有了明顯提高。現(xiàn)我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對日常工作中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范之處,都能積極認(rèn)真整改,F(xiàn)自查合格!

規(guī)范經(jīng)營自查報告8

  1、《藥品經(jīng)營許可證》和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

  2、企業(yè)實施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》情況的自查報告

  3、企業(yè)非違規(guī)經(jīng)營假劣藥品問題的說明及有效的'證明文件

  4、企業(yè)負(fù)責(zé)人員和質(zhì)量管理人員情況表

  5、企業(yè)藥品驗收、養(yǎng)護(hù)人員情況表

  6、企業(yè)經(jīng)營場所、倉儲、驗收養(yǎng)護(hù)等設(shè)施、設(shè)備情況表

  7、企業(yè)所屬非法人機構(gòu)情況表

  8、企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理制度目錄

  9、企業(yè)質(zhì)量管理組織、機構(gòu)的設(shè)置與職能框架圖

  10、企業(yè)經(jīng)營場所和倉庫的平面布局圖

規(guī)范經(jīng)營自查報告9

  為了加強XX煙草專賣局(分公司)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督,規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為,促進(jìn)行業(yè)自律,提升行業(yè)效率,根據(jù)《XX省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的要求及9月30日XX局(公司)會議精神,我局(分公司)對20xx年1月至9月以來的卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項、細(xì)致的自查,現(xiàn)將開展自查工作情況匯報如下:

  一、20xx年1至9月卷煙經(jīng)營情況

  至二〇一二年九月,全市共有零售戶XX戶,入網(wǎng)供貨零售戶XX戶。今年一至九月,XX市銷售卷煙XX箱,完成年度計劃XX箱的XX%,同比增加XX箱,增加XX%;實現(xiàn)銷售收入XX萬元,同比增加XX萬元,增加XX%,單箱銷售收入XX元,綜合毛利率XX%。

  二、自查方法。

 。ㄒ唬⿵匿N售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單,及時開展逐戶逐份調(diào)查核實,查明異常的原因。

 。ǘ┰儐枠I(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員,要求其對有關(guān)事項作出說明。

  (三)要求業(yè)務(wù)經(jīng)營部門提供、報送相關(guān)文件和資料,并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實性負(fù)責(zé)。

 。ㄋ模⿲嵉刈咴L經(jīng)營戶,并對送貨員的貨源流向進(jìn)行跟送監(jiān)督。重點核實是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規(guī)違紀(jì)行為。

  三、自查重點

  本次監(jiān)督檢查工作,在XX局的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下,各職能部門積極行動認(rèn)真開展檢查,主要是對以下幾個方面進(jìn)行重點檢查:

  (1)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍購進(jìn)煙草專賣制品;

  (2)是否是搞好每季度體外循環(huán)審查和核查工作。重點是確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說明原因,并附上涉及的相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料;

  (3)是否嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙;

  (4)是否有拆單分?jǐn)偂⒓偃刖W(wǎng)銷售;

  (5)是否是入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售;

  (6)是否存在毗鄰銷售的情況。

  四、自查基本情況。

  (一)銷售方面。20xx年XX煙草分公司卷煙總銷售計劃為22180箱,截至9月份完成18128.042箱,完成計劃81.73%。資料表明所有銷售都是通電話訪銷或網(wǎng)上訂貨進(jìn)行的,XX煙草分公司無任何私自向外調(diào)拔貨源以及搞計劃外卷煙銷售違規(guī)情況發(fā)生.

 。ǘ耙粌r制”執(zhí)行方面。檢查組對一些市場緊俏品牌及滯銷品牌的批發(fā)價進(jìn)行了督查,看是否有提價或降價的情況發(fā)生,經(jīng)實地調(diào)查,發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司建立嚴(yán)格的價格監(jiān)測機制,加強對卷煙品牌管理,嚴(yán)格執(zhí)行“西南五省一價制”的價格規(guī)定,沒有提價或降價情況出現(xiàn)。

  (三)貨源供應(yīng)方面。核對客戶資料,經(jīng)審查沒有發(fā)現(xiàn)向無證戶供貨行為,全程監(jiān)督貨源流向,通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施,核實了日訂單量、送貨量、交易額數(shù)據(jù)以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況,沒有發(fā)現(xiàn)貨源不入網(wǎng)經(jīng)營的問題。

 。ㄋ模┰L銷配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口,通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施,對20xx年度部分品牌卷煙銷量靠前的49戶卷煙重點零售戶進(jìn)行調(diào)查,核實其訂單量、配送量、實收量、送達(dá)人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致,并采取單周實地走訪隨機抽查的50戶經(jīng)營戶雙周電話詢訪50戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,從而確定訪銷配送的真實性,發(fā)現(xiàn)楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r,完全達(dá)到100%入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售。

 。ㄎ澹┝闶蹜粼鲇嗀浄矫。微機銷售數(shù)據(jù)顯示,今年XX煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預(yù)警發(fā)生。經(jīng)核查,1月、2月是春節(jié)期間,市場較為活躍,為滿足市場需求,經(jīng)零售戶申請增加訂貨次數(shù),已報經(jīng)XX煙草公司卷煙營銷部審批同意。

  (六)訂單異常情況。20xx年1月至9月,我市有部分訂單有相同品牌、相同數(shù)量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查,一是由于相同訂貨周期暢銷品牌在同類零售戶中投放限量一致;二是客戶經(jīng)理在指導(dǎo)零售戶訂貨及備貨過程中工作較粗放,指導(dǎo)思路過于簡單,沒有針對零售戶市場銷售情況來加于區(qū)別指導(dǎo);三是相同銷售區(qū)域消費者的需求相對一致,導(dǎo)致零售戶部分訂單相同。

 。ㄆ撸┐嗀浨闆r。部分零售戶存在使用相同電話訂貨的情況。經(jīng)查,共涉及零售戶141戶,訂貨電話號碼56個。有46個號碼92戶屬于注銷新辦證零售戶,仍然沿用以前的`訂貨電話;有2個號碼5戶分屬于一家人共用號碼;有5個號碼24戶屬于連鎖店,由總店或總公司負(fù)責(zé)訂貨,但所訂卷煙均配送到各分店,沒有發(fā)現(xiàn)竄碼情況;有3個號碼20戶屬于代訂貨零售戶,卷煙銷售科已向我局進(jìn)行報備。

  (八)大戶監(jiān)管方面。XX局加大對卷煙零售大戶的走訪調(diào)查力度,了解掌握其卷煙銷售流向,深入查找卷煙零售異常問題,杜絕其私自調(diào)劑、低價傾銷、批發(fā)銷售卷煙等不規(guī)范經(jīng)營行為,進(jìn)一步規(guī)范零售市場經(jīng)營秩序,確保卷煙100%落地銷售。通過每周登錄卷煙銷售系統(tǒng),對卷煙大戶所訂購的各品牌卷煙及銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,并按卷煙品牌、訂貨數(shù)量、零售客戶分別查找出銷量波動較大的卷煙零售客戶和可疑訂單,及時開展逐戶逐份調(diào)查核實,查明異常的原因,制定針對性監(jiān)管措施,完善卷煙部門相關(guān)內(nèi)控制度和工作流程,加強客戶經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責(zé)的監(jiān)管等,營銷部門卷煙投放量及品牌結(jié)構(gòu)做到卷煙零售戶的經(jīng)營業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營能力基本相符。

 。ň牛┚頍熞(guī)范經(jīng)營方面。針對今年銷售顯著增長的訂單品牌如云煙(紫)、紅塔山(1956)、紅梅(黃)、云煙(軟珍品)等品牌卷煙和零售戶進(jìn)行重點關(guān)注和走訪問詢。根據(jù)走訪問詢情況,調(diào)查核實了所走訪問詢的卷煙零售戶都能如實收到所訂購的卷煙,沒有發(fā)現(xiàn)卷煙外流的不規(guī)范經(jīng)營情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶因為春節(jié)后要補充庫存、蓋房、辦喜事等,屬正常訂貨,零售戶所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶銷售。

 。ㄊ┗閼c促銷方面。截至9月底,XX煙草分公司共成功舉辦498場婚慶促銷活動,經(jīng)檢查,所有婚慶促銷卷煙都在XX市轄區(qū)卷煙零售戶處購入,沒有指定的促銷戶。所有婚慶促銷活動都能遵循合法、公平、誠實、信用的原則,沒有發(fā)現(xiàn)XX市煙草公司和工作人員通過促銷向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢物,或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒有發(fā)現(xiàn)XX煙草分公司以促銷的名義進(jìn)行搭配銷售、降價銷售。嚴(yán)禁以促銷名義不對卷煙品牌負(fù)責(zé)進(jìn)行甩賣、破壞市場基礎(chǔ)的行為。

  五、存在問題

  (一)卷煙營銷方面

  1、在實地調(diào)查過程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶訴求焦點。緊俏卷煙需求得不到滿足,貨源滿意度不高,供貨宣傳解釋工作仍然無法令少數(shù)零售戶滿意。

  2、少數(shù)零售戶柜臺的陳列、卷煙品種的擺放,價格標(biāo)簽的維護(hù),仍然無法到位。

  3、存在少部分零售戶訂單數(shù)量一致的情況。

  4、卷煙預(yù)測工作準(zhǔn)確率偏低,服務(wù)客戶的能力有待加強。

  5、卷煙品牌培育工作能力有待進(jìn)一步加強。

  (二)卷煙配送方面

  1、通過檢查發(fā)現(xiàn)有近50份配送單據(jù)客戶“清點確認(rèn)簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下:

 。1)中石油和中石化銷售點屬于聯(lián)鎖店,有的銷售點在高速公路旁,配送車輛無法上路,故由總店統(tǒng)一簽收。

  (2)部分客戶因事臨時外出委托臨近煙店或親朋簽收。

 。3)同一配送區(qū)域內(nèi)開有分店的,由一個店簽收。

 。4)有的店主不識字,請鄰居簽收。

  2、XX市“定點取貨/代送點”城區(qū)和開發(fā)區(qū)未設(shè),僅在13個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))每鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設(shè)一個定點取貨/代送點,無設(shè)置不合理現(xiàn)象,F(xiàn)有定點取貨/代送點客戶82戶,占全部客戶3.8%,未超過4%的要求。每個定點取貨/代送點客戶少的2戶,多的9戶。每個點取貨/代送點均有相關(guān)資料,如協(xié)議、記錄表等。通過檢查也發(fā)現(xiàn)一些問題。

 。1)年初確定的部分定點取貨/代送點客戶有的已經(jīng)注銷。

  (2)個別定點取貨/代送點記錄不完整。

 。3)有的客戶取貨簽字不規(guī)范,有代送點代簽字的情況。

  六、下步擬采取的監(jiān)管措施

  根據(jù)《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細(xì)則》、《XX市內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》規(guī)定要求,結(jié)合我單位實際,下步擬做好以下幾方面工作:

 。ㄒ唬┘訌娊逃,提高規(guī)范經(jīng)營的自覺性。把規(guī)范經(jīng)營納入職工培訓(xùn)教育體系,定期組織學(xué)習(xí)專賣“一法兩條例”和行業(yè)規(guī)范經(jīng)營有關(guān)政策、精神,使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營人員對有關(guān)法律法規(guī)和上級規(guī)范經(jīng)營的紀(jì)律規(guī)定清楚主線,把握關(guān)鍵,牢記重點,從而對規(guī)范經(jīng)營該干什么,不該干什么,提高全體員工對規(guī)范經(jīng)營工作的重要性的必要性的認(rèn)識,從思想上自覺做到遵紀(jì)守法規(guī)范經(jīng)營。

  (二)進(jìn)一步拓寬監(jiān)管思路,從市場調(diào)查、備案備查資料和微機查詢等方面有機結(jié)合起來,切實發(fā)揮內(nèi)部專賣管理的職責(zé),認(rèn)真解決好行業(yè)內(nèi)部提高效率和注重自律兩個重要課題,制定出一套系統(tǒng)的切實可行的監(jiān)督步驟、方法、模式。

  (三)加強內(nèi)部監(jiān)管部門與營銷部門的聯(lián)系,建立內(nèi)管部門與營銷部門間的協(xié)調(diào)關(guān)系,形成合力,做到分工不分心,共同抓好規(guī)范經(jīng)營,提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平。

 。ㄋ模┮(guī)范卷煙經(jīng)營工作,充分利用網(wǎng)絡(luò)資源,安排專職人員實時登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng),認(rèn)真負(fù)責(zé)分析每天卷煙購銷存情況對出現(xiàn)的預(yù)警信息及時進(jìn)行上報處理,對出現(xiàn)的預(yù)警情況及時安排人員調(diào)查,把“不能內(nèi)部違規(guī)更不能內(nèi)外勾結(jié)違規(guī),卷煙要在轄區(qū)內(nèi)銷售”作為規(guī)范經(jīng)營的兩條底線,從觀念上、制度上、流程上杜絕違規(guī)經(jīng)營。

 。ㄎ澹┘哟髮Yu行政執(zhí)法人員的監(jiān)督力度,督促執(zhí)法人員嚴(yán)格按照《煙草專賣人員執(zhí)法行為準(zhǔn)則》做到文明執(zhí)法,防止出現(xiàn)違規(guī)執(zhí)法行為。

 。┳龊脤頍熃(jīng)營部門規(guī)范經(jīng)營方面的監(jiān)督檢查,確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規(guī)案件.

  我們將在以后的工作中,不斷的建立和完善各項內(nèi)部監(jiān)管制度,從而進(jìn)一步提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督力度,堅持做到不缺失一道監(jiān)管工序,不放過一個監(jiān)管細(xì)節(jié),切實抓好卷煙經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問題的監(jiān)管,以此推動卷煙規(guī)范經(jīng)營不斷深入。

規(guī)范經(jīng)營自查報告10

  結(jié)合市局(公司)關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范經(jīng)營的部署要求,為進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營秩序,根據(jù)上級安排部署, 對規(guī)范卷煙經(jīng)營方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動,具體有以下幾個方面。

  一、自查自糾情況:

  在當(dāng)前行業(yè)情況下,卷煙品牌培育的重要性越來越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重,考核多,任務(wù)重,是當(dāng)前客戶經(jīng)理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中,我們客戶經(jīng)理所采取的工作方法可能會比較激進(jìn),對品牌培育工作造成了一定的不利的影響,把品牌培育的主要目的都忘記了,存在重任務(wù)指標(biāo)輕規(guī)范經(jīng)營的思想。

  而當(dāng)前市場上部分經(jīng)營戶在多次訂購培育品牌滯銷的情況下,這部分經(jīng)營戶對品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想,對客戶經(jīng)理的品牌培育工作帶來了非常大的困難,在這樣的一種市場環(huán)境下,我們品牌培育工作受到了很大的阻礙,所以,在越來越大壓力的情形下,不是為了品牌培育而做工作,而是為了完成任務(wù)指標(biāo)做工作。

  二、對規(guī)范經(jīng)營重要性的認(rèn)識

  規(guī)范經(jīng)營是煙草企業(yè)的一項長期任務(wù),國家局也多次強調(diào)必須始切實抓好企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營,培育誠信、有秩序、負(fù)責(zé)任的現(xiàn)代化企業(yè)。

  三、需要改進(jìn)的`措施

  在品牌培育工作中,應(yīng)該以人為本,以市場需求為導(dǎo)向,針對卷煙產(chǎn)品特色進(jìn)行推廣,先立品牌,后做銷量,如果一味的追求當(dāng)前的銷量或者不按照市場意愿推廣,所導(dǎo)致的或許是該產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌鰺o法形成規(guī)模及品牌,更嚴(yán)重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽度下降,形成做死市場的情況。

  所以在當(dāng)前品牌培育工作中,不要激進(jìn),不要造成客戶對我們的不好印象,保持良好的客情關(guān)系,利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷售工作,同時,根據(jù)當(dāng)前客戶經(jīng)理考核多而重,任務(wù)多而重的情況下,我們在日常工作中應(yīng)妥善協(xié)調(diào)處理好品牌培育與客戶接受度的關(guān)系,做好為了品牌培育而工作,不是為了考核指標(biāo)而工作。

規(guī)范經(jīng)營自查報告11

  為了有效服務(wù)實體經(jīng)濟(jì),規(guī)范貸款業(yè)務(wù)條件和收費,不斷提高服務(wù)質(zhì)量,切實維護(hù)社會公眾對廣發(fā)銀行的信心,根據(jù)《關(guān)于貫徹落實銀行業(yè)協(xié)會行規(guī)行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統(tǒng)一部署和安排,我部全面開展了“規(guī)范經(jīng)營、有效服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)”問題專項檢查活動,自查結(jié)果如下:。

  一、工作目標(biāo)

  開展以“規(guī)范貸款行為、科學(xué)合理收費”為主題的規(guī)范經(jīng)營、有效服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)問題專項整治活動,確保我行:認(rèn)真遵守信貸管理各項規(guī)定和業(yè)務(wù)流程,按照風(fēng)險控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件,不對貸款附加不合理條件;嚴(yán)格按照國家利率管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行貸款定價;認(rèn)真遵守國家價格主管部門和監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于金融服務(wù)收費的各項政策規(guī)定,合規(guī)合理收費。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  我行成立“不規(guī)范經(jīng)營”問題專項自查活動領(lǐng)導(dǎo)小組,由行總經(jīng)理孟宇博任組長,副總經(jīng)理王新偉、李廷宇任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組在支行有關(guān)部門的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、推動此項活動的深入開展,確保組織領(lǐng)導(dǎo)有力、合理配置資源、責(zé)任落實到位,以達(dá)到活動預(yù)期效果。

  三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題、整改和處理情況

  在自查中,我行員工能夠規(guī)范貸款行為,科學(xué)合理收費,在宣傳和解釋業(yè)務(wù)中堅持實事求是原則,絕無誤導(dǎo)、夸大和虛假等行為發(fā)生,每位員工嚴(yán)格按照物價部門和監(jiān)管部門關(guān)于金融服務(wù)收費政策收取費用。

  四、下一階段的工作計劃。

 。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導(dǎo),確保活動取得實效

  要求網(wǎng)點員工要認(rèn)真開展本次專項整治活動,確保工作取得實效。在網(wǎng)點自查結(jié)束后,及時召開專題會議,通報在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險,落實到每個員工進(jìn)行整改。

 。ǘ┱J(rèn)真分析問題及成因

  通過此次活動,切實梳理并清除當(dāng)前業(yè)務(wù)中的經(jīng)營不規(guī)范的問題,在認(rèn)真檢查的'基礎(chǔ)上,實事求是地進(jìn)行總結(jié),針對暴露出的問題,制定防范措施,提升我行的服務(wù)質(zhì)量。

  (三)建立暢通的監(jiān)督渠道,完善舉報投訴機制

  要建立暢通的監(jiān)督渠道,通過設(shè)立舉報信箱、公布舉報電話等形式。員工之間相互監(jiān)督,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為舉報給支行長,部門總經(jīng)理對投訴反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實,按有關(guān)規(guī)定上報進(jìn)行處理,及時掌握行內(nèi)不規(guī)范經(jīng)營行為,及時查處糾正。

 。ㄋ模┘訌娚舷侣(lián)動,及時上報重大情況

  網(wǎng)點員工在辦理業(yè)務(wù)過程中,發(fā)現(xiàn)對社會產(chǎn)生重大影響或危害廣發(fā)信譽的情況,必須在第一時間報告支行長。

規(guī)范經(jīng)營自查報告12

市場監(jiān)督管理局:

  根據(jù)市場監(jiān)督管理局關(guān)于召開全縣藥品醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)風(fēng)險責(zé)任管理會議的通知,..........藥店堅持“規(guī)范經(jīng)營,質(zhì)量可靠,誠信止上”的宗旨,立足解決當(dāng)前藥品零售企業(yè)經(jīng)營管理中存在的突出問題,實施情況自查報告如下:

  一、藥店基本情況

  我藥店成立于20xx年xx月xx日,經(jīng)營范圍有:中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品。我藥店有員工3人,其中從業(yè)藥師1人,藥學(xué)技術(shù)人員2人。我藥店經(jīng)營品種900種。藥店以“嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)”為質(zhì)量方針,依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進(jìn)入本藥店,開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。

  二、質(zhì)量體系運行情況

  1、質(zhì)量體系文件情況

  公司編制了《質(zhì)量管理制度》20項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》26項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責(zé)》9X項等文件,組成成了藥店質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)文件,是藥店開展各項質(zhì)量管理工作的文件依據(jù),質(zhì)管部對各項文件進(jìn)行了必要的培訓(xùn)。

  2、人員的配備情況

 。1)藥店企業(yè)負(fù)責(zé)人是中專學(xué)歷,從業(yè)藥師職稱,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。

  (2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人為主管藥師,從事藥品質(zhì)量管理工作30年有余,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識,能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題,具有對質(zhì)量管理工作進(jìn)行正確判斷和保障實施的能力。

  (3)藥品驗收員..........,中專學(xué)歷,西藥師。驗收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn),能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。

 。4)倉庫養(yǎng)護(hù)員。養(yǎng)護(hù)員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

 。5)采購員..........,中專學(xué)歷,采購員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

 。6)對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我藥店每年都有組織進(jìn)行健康檢查,并建立了員工健康檔案。

  三、辦公場所和倉庫的情況

  我藥店的營業(yè)辦公場所面積平方米,配備了電腦、電話等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備,工作環(huán)境寬敞明亮。

  庫房面積平方米,內(nèi)墻、頂光潔,地面平整,門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。使藥品與地面之間配備排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)1臺,能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;記錄庫房溫濕度。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所,并按GSP要求實行色標(biāo)管理。

  四、計算機系統(tǒng)管理情況

  我藥店采用的`智百威軟件,符合經(jīng)營全過程及質(zhì)量控制要求,實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯,并滿足藥品電子監(jiān)管的實施條件。藥店的計算機系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運行的服務(wù)器;具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,能實現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享,并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。藥店的計算計系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁忂M(jìn)、驗收、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等進(jìn)行真實、完整、準(zhǔn)確地記錄和管理,并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)。藥店要求各崗位人員按授權(quán)范圍進(jìn)行計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作,保證數(shù)據(jù)原始、真實、準(zhǔn)確、安全和可追溯,對計算機系統(tǒng)運行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場所,有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。并且對含麻藥品和特殊藥品有特殊設(shè)置和登記

  五、對照標(biāo)準(zhǔn)自查情況

  20xx年9月30日至10月10日,我藥店按照寶雞市藥品零售企業(yè)規(guī)范化建設(shè)暨示范店創(chuàng)建活動實施方案,依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其附錄、《藥品零售企業(yè)示范店評定標(biāo)準(zhǔn)》對藥店質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次內(nèi)部自查自糾自我完善,高度重視門店象,做到窗明幾凈、環(huán)境衛(wèi)生,各種提示牌、警示牌擺放有序,藥品陳列整齊,標(biāo)志醒目。做到:設(shè)施設(shè)備整潔、店員著裝統(tǒng)

  一、藥品分類規(guī)范陳列整齊、提示警示醒目、服務(wù)熱情周到、語言禮貌溫馨。同時對各藥品的零售都努力提供更加多元化優(yōu)質(zhì)的服務(wù),設(shè)立便民服務(wù),意見本、藥師咨詢服務(wù)臺等服務(wù)。我店嚴(yán)格杜絕為他人提供違法經(jīng)營場所,絕不從無證,和個人單位購進(jìn)藥品。保證計算機系統(tǒng)購銷存記錄,和票據(jù),數(shù)據(jù),帳,款對應(yīng)一致。堅決禁止銷售終止妊娠類.興奮劑,蛋肽類制劑藥品。

  六,積極配合各食藥品監(jiān)督管理部門的現(xiàn)場檢查,嚴(yán)格實行現(xiàn)場檢查紀(jì)律,如實提供相關(guān)資料。

規(guī)范經(jīng)營自查報告13

  自 查 匯 報 根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》,我公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí),及時召開了專項工作會議,學(xué)習(xí)通知精神,嚴(yán)格按通知精神要求進(jìn)行落實。 且對照主要問題進(jìn)行了重點排查,現(xiàn)將落實及自查、自糾情況匯報如下:

  一、成立了以總經(jīng)理為組長的自查、自糾領(lǐng)導(dǎo)小組。全面動員,按照集團(tuán)公司的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。

  二、自查、自糾小組結(jié)合我公司的實際情況,在對外借款、對外擔(dān)保、合同管理、對外租賃、對外投資等經(jīng)營活動項目上,進(jìn)行了自查。

  1、投資

  1)投資行為:公司進(jìn)行收購(含購買)、出售、置換實物資產(chǎn)或其他資產(chǎn),承包,財產(chǎn)租賃等行為

  2)投資決策權(quán)限:公司股東大會在不違反國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件,宏觀調(diào)控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下,決定公司一切投資及其處置事項。

  3)投資管理

  總經(jīng)理辦公會對項目計劃書、可行性分析報告等事項進(jìn)行審查和綜合評估,決定實施或報董事會、股東大會批準(zhǔn)實施。

  經(jīng)自查:目前公司無投資行為。

  2、擔(dān)保

  1)擔(dān)保行為:公司為他人提供擔(dān)保的行為。

  2)擔(dān)保決策權(quán)限: 公司嚴(yán)格控制為他人提供擔(dān)保,必須提供擔(dān)保的事項需按照決策權(quán)限由股東大會或董事會審議批準(zhǔn)。

  3)擔(dān)保管理: 遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則,公司有權(quán)拒絕來自任何方面的強制命令而為他人提供擔(dān)保。

  4)擔(dān)保責(zé)任

  未按規(guī)定程序擅自越權(quán)簽訂的擔(dān)保合同,對公司造成損害的,相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  經(jīng)自查:目前公司無擔(dān)保行為。

  3、借貸

  1)借貸行為:公司向

  金融機構(gòu)或法律允許的其他主體借入資金的行為。

  2)借貸管理

  公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會,總經(jīng)理辦公會決定 實施或根據(jù)授權(quán)報董事會或股東大會批準(zhǔn)實施。

  經(jīng)自查:目前公司無借貸行為。

  4、合同管理

  1)健全制度,規(guī)范合同管理

  為了更好地規(guī)范合同管理,公司專設(shè)有合同管理小組,負(fù)責(zé)組織公司規(guī)范合同管理,管理職能和管理人員職責(zé)明確,建立了合同審批流程和簽認(rèn)辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節(jié)的管理制度,形成了規(guī)范化和制度化合同的管理。

  強化了有關(guān)合同專用章印鑒管理,對合同文本進(jìn)行清理驗收全面歸檔,強化了合同資信調(diào)查、簽訂、審批、會簽、審查、登記等管理環(huán)節(jié),促進(jìn)了合同規(guī)范化管理,使合同履約率達(dá)到100%。

  三、整改措施

  在下步工作中,我們要強化措施,促進(jìn)企業(yè)按期復(fù)查,跟蹤整治,確保嚴(yán)格管理、規(guī)范經(jīng)營。

  1、加強領(lǐng)導(dǎo)、樹立規(guī)范經(jīng)營意識。要強化措施,認(rèn)真落實責(zé)任制,一把手親自抓。加大管理工作力度,認(rèn)真貫徹落實關(guān)于《嚴(yán)格管理、規(guī)范各類國有企事業(yè)單位經(jīng)營行為的通知》精神,切實做到抓實、抓細(xì)。

  2、遵章守法,建立健全相關(guān)規(guī)章制度。真正做到有章可循,有法可依,組織落實,制度落實,措施落實。同時,做好宣傳教育培訓(xùn)工作,增強領(lǐng)導(dǎo)和工人的依法規(guī)范經(jīng)營意識和法制觀念。

  3、嚴(yán)明紀(jì)律,嚴(yán)肅責(zé)任追究。

  隨時自查自糾,且對公司的規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理,對公司的管理制度進(jìn)行完善和修 訂。加大對各項工作的'督導(dǎo)和考核,要按照“誰出事、誰負(fù)責(zé)”的原則嚴(yán)肅追究責(zé)任。具體做法:

  1)對公司的外部環(huán)境和內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營涉及的各項法律風(fēng)險隱患進(jìn)行深入分析和評估,涉及到法律法規(guī)、制度規(guī)定的條款,要進(jìn)一步補充完善。

  2)建立法律風(fēng)險評估制度,通過開展相關(guān)講座、咨詢法律顧問等手段,提高防范法律風(fēng)險能力,正確識別面臨的法律風(fēng)險,有針對性地采取防范措施,使風(fēng)險得以可控、在控。

  依法治企是一項長期性、日常性的工作,我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作

  的關(guān)系,做到有機結(jié)合,相互促進(jìn)。將以此次自查自糾工作為契機,切實將依法經(jīng)營、規(guī)范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中,推動公司各項工作健康、有序進(jìn)展。

規(guī)范經(jīng)營自查報告14

  南京路第一支行在接到分行營業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規(guī)范經(jīng)營問題相關(guān)文件的通知后,立即組織全行員工進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,并在支行長的帶領(lǐng)下成立了自查小組,由劉翠霞擔(dān)任組長,全行員工為小組成員。我支行本次自查重點:

  (一)違規(guī)收費、擅自提價。即違規(guī)增加收費項目,擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

  (二)強制捆綁、不當(dāng)搭售。在向客戶提供金融服務(wù),尤其是發(fā)放借款時,將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。

  (三)高息攬儲、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結(jié)、支行員工與資金攬客配合,將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行,再借用銀行賬戶支付和收取高息的行為。

  (四)套餐服務(wù)、蒙騙客戶。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名,重復(fù)營銷,重復(fù)收費的行為。

  (五)公示“七不準(zhǔn)、四公開”,并向客戶做好解釋工作。

  (六)開展不合理收費行為自查自糾。

  (七)公布投訴舉報電話。

  圍繞以上重點,我支行在支行長的.帶領(lǐng)下在行內(nèi)進(jìn)行了專項檢查自查工作,我支行在大堂公告欄內(nèi)均公告郵儲銀行項目收費明示;在支行大堂顯著位置公式“七不準(zhǔn)、四公開”,并做好客戶解釋工作;

  客戶到我支行辦理各項金融服務(wù)時,能夠做到不向客戶捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品;支行無高息攬儲等變相吸收客戶存款的行為;支行大堂內(nèi)公布投訴舉報電話;經(jīng)自查,我支行無“七不準(zhǔn)、四公開”相關(guān)規(guī)定。

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