公司采購(gòu)管理辦法（精選15篇）
管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來(lái)約束和規(guī)范市場(chǎng)行為、特殊活動(dòng)的一種規(guī)章制度。它具有法律的效力，是根據(jù)憲法和法律制定的，是從屬于法律的規(guī)范性文件，人人必須遵守。 下面是小編幫大家整理的公司采購(gòu)管理辦法，希望對(duì)大家有所幫助。
公司采購(gòu)管理辦法 1
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范公司采購(gòu)管理，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本，提高物資供應(yīng)服務(wù)質(zhì)量和存貨管理水平，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各科室、各單位以及各法人單位、公司分支機(jī)構(gòu)，以下簡(jiǎn)稱各單位。
第二章 管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第三條 公司物資采購(gòu)和存貨管理業(yè)務(wù)在嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)，遵循上級(jí)各主管部門有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)程的前提下，大力實(shí)施公正、公平、公開、透明的陽(yáng)光采購(gòu)工程，嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)文件，實(shí)行“計(jì)劃、采購(gòu)、資金”三個(gè)集中管理的原則。在物資采購(gòu)與存貨管理相關(guān)單位和部門分別設(shè)置計(jì)劃、采購(gòu)、審批、合同管理、驗(yàn)收、保管、稽核等崗位，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制。不得一人承擔(dān)兩個(gè)及以上崗位的工作。確保辦理物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。物資采購(gòu)與存貨管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：
�。ㄒ唬┱�(qǐng)購(gòu)與審批；
�。ǘ┎少�(gòu)合同的訂立與審批；
�。ㄈ┎少�(gòu)與驗(yàn)收；
�。ㄋ模┎少�(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；
（五）發(fā)出、領(lǐng)用、處置的審批與保管。
第四條 物資供應(yīng)公司是公司物資供應(yīng)管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理工作，負(fù)責(zé)公司各單位所需物資的需求計(jì)劃審核匯總和采購(gòu)計(jì)劃的編制送審；負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資入庫(kù)保管以及配送發(fā)放等保障工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；按公司及財(cái)務(wù)部門要求取得、填制、傳遞和登記有關(guān)憑證和帳簿；執(zhí)行盤點(diǎn)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)部門搞好材料結(jié)算與存貨核算工作。
經(jīng)公司批準(zhǔn)，部經(jīng)營(yíng)單位在物資公司的指導(dǎo)下自行管理存貨業(yè)務(wù)，如燃料銷售公司、物流發(fā)展公司、商店超市等商貿(mào)流通單位及泥漿材料廠、空氣分離廠、服裝廠等加工銷售單位。公司低值易耗品的管理機(jī)構(gòu)為生活服務(wù)公司（相關(guān)管理規(guī)定按運(yùn)塔字xx]4號(hào)文件執(zhí)行），燃料銷售公司自行管理銷售油品等進(jìn)銷存業(yè)務(wù)的同時(shí)，也是公司本部各種油品的管理機(jī)構(gòu)。
第五條 物資采購(gòu)辦公室是公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的職能部門，物資采購(gòu)辦公室在遵照?qǐng)?zhí)行公司相關(guān)管理規(guī)定的前提下開展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審核；根據(jù)供貨能力、周期、質(zhì)量、價(jià)格等諸多市場(chǎng)信息對(duì)供應(yīng)商初步選擇確定并發(fā)送物資采購(gòu)信息；確定采購(gòu)方式，組織進(jìn)行招（議）標(biāo)或比價(jià)的方式開展采購(gòu)業(yè)務(wù)；與最終確定的供應(yīng)商按照采購(gòu)合同聯(lián)系供貨及退換貨事宜，落實(shí)和完成物資采購(gòu)計(jì)劃，做好到貨及退換貨記錄；逐筆對(duì)采購(gòu)物資的品種、數(shù)量及價(jià)格等要素進(jìn)行審核；向供應(yīng)商索取真實(shí)、合法的增值稅發(fā)票、清單等單據(jù)，及時(shí)辦理傳遞手續(xù)；負(fù)責(zé)組織建立物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系；負(fù)責(zé)牽頭辦理采購(gòu)資金支付審批手續(xù)；在堅(jiān)持三個(gè)集中的同時(shí)，實(shí)行統(tǒng)放結(jié)合的辦法，零星、急用料、專用物資或其他特殊情況需自行辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的，需經(jīng)物資采購(gòu)辦公室審批同意后，各單位在審批范圍內(nèi)辦理。
第六條 企管與法律部門負(fù)責(zé)和組織制訂物資的儲(chǔ)備定額和消耗定額；審核物資采購(gòu)計(jì)劃；按照審定的采購(gòu)計(jì)劃和最終確定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；針對(duì)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃準(zhǔn)確率、到位率、庫(kù)存積壓、超限以及待料情況等對(duì)相關(guān)單位部門進(jìn)行監(jiān)督考核；審核簽訂各商貿(mào)流通和生產(chǎn)加工銷售單位商品及產(chǎn)品的銷售合同；監(jiān)督檢查買賣合同的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)牽頭處理物資采購(gòu)、存貨管理以及合同執(zhí)行過(guò)程中涉及糾紛甚至法律訴訟的事務(wù)。
第七條 安全與技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)和使用的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可、計(jì)量鑒定、質(zhì)量監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量、計(jì)量糾紛的處理；負(fù)責(zé)各類質(zhì)量事故的調(diào)查處理和統(tǒng)計(jì)上報(bào)；負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（包括：鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備、消防產(chǎn)品、防爆器材、安全檢測(cè)儀器、防護(hù)器具及勞動(dòng)保護(hù)用品）供應(yīng)廠商安全資質(zhì)審查工作；負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理公司閑置廢舊物資（包括各種邊角余料）。
第八條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的審核和采購(gòu)資金的總額控制；參與物資采購(gòu)招標(biāo)和合同簽訂；集中統(tǒng)一管理貨款結(jié)算，負(fù)責(zé)對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、采購(gòu)發(fā)票等文件和憑證的審核工作；集中統(tǒng)一負(fù)責(zé)按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行存貨的核算業(yè)務(wù)；組織對(duì)庫(kù)存物資的月度收發(fā)情況進(jìn)行稽核，定期盤點(diǎn)庫(kù)存物資；參與編制消耗定額和儲(chǔ)備定額；參與對(duì)相關(guān)部門的考核；組織制定庫(kù)存物資計(jì)劃價(jià)格；審定積壓、廢舊物資的處置價(jià)格。
第九條 紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商的擬供貨及報(bào)價(jià)清單，經(jīng)過(guò)比價(jià)結(jié)合物資供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料確定供應(yīng)商并在相關(guān)會(huì)議通過(guò)后最終確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)、合同談判等環(huán)節(jié)進(jìn)行有重點(diǎn)的監(jiān)督、檢查和抽查；組織公司物資采購(gòu)效能監(jiān)察。
審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)大額物資采購(gòu)或銷售業(yè)務(wù)（10萬(wàn)元及以上）的招投標(biāo)及合同簽訂全過(guò)程的監(jiān)督，對(duì)10萬(wàn)元以下詢比價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽審；監(jiān)督審核庫(kù)存積壓物資管理及廢舊物資回收、處置；負(fù)責(zé)對(duì)《公司物資采購(gòu)與存貨管理辦法》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第十條 各物資需求單位根據(jù)消耗定額編制物資需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃編制上報(bào)、技術(shù)確認(rèn)、物資領(lǐng)用；參與采購(gòu)方案的編制、技術(shù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定，參與物資采購(gòu)和銷售業(yè)務(wù)的招投標(biāo)及合同談判、非標(biāo)準(zhǔn)物資到貨后的驗(yàn)收工作。
第三章 物資采購(gòu)的計(jì)劃管理
第十一條 物資需求計(jì)劃由各單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，編制、季度、月度物資需求計(jì)劃，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后上報(bào)物資供應(yīng)公司。物資供應(yīng)公司對(duì)各單位所報(bào)計(jì)劃審查核實(shí)后，及時(shí)進(jìn)行分析匯總，進(jìn)行“六平一代”，（即平庫(kù)存、平積壓、平在途、平期貨、平修舊、平利廢，一代指代用物資），保證科學(xué)、合理的安全庫(kù)存量為前提，編制物資采購(gòu)計(jì)劃和按要求送審。各種采購(gòu)計(jì)劃的具體編制要求、上報(bào)時(shí)間和傳遞、審批手續(xù)等要求按照公司相關(guān)管理規(guī)定辦理。
第十二條 相關(guān)管理部門按各自管理職責(zé)及時(shí)辦理審核程序和組織采購(gòu)業(yè)務(wù)，確保物資的及時(shí)到位。因用料單位計(jì)劃不周，未及時(shí)糾正，或糾正不徹底而造成物資積壓浪費(fèi)者，由計(jì)劃單位承擔(dān)全部責(zé)任。商品銷售及生產(chǎn)加工單位也要本著以市場(chǎng)為導(dǎo)向和以銷定產(chǎn)的原則購(gòu)進(jìn)和生產(chǎn)加工，減少盲目性，杜絕積壓、浪費(fèi)。
第四章 物資采購(gòu)的質(zhì)量管理和入庫(kù)驗(yàn)收制度
第十三條 采購(gòu)物資必須保證質(zhì)量，物資質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)決杜絕質(zhì)次價(jià)高的物資入庫(kù)。在采購(gòu)合同或協(xié)議中就必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求、檢驗(yàn)規(guī)范、適用范圍和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及法律所要求的有關(guān)證件，明確需要供應(yīng)商提供的服務(wù)內(nèi)容，凡國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量部門公布的不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，嚴(yán)禁訂購(gòu)其產(chǎn)品。
第十四條 由技術(shù)部門或指定專人嚴(yán)格按照國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)條文及公司有關(guān)管理規(guī)定對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)的物資必須具備三證，即生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢驗(yàn)出廠證。無(wú)三證產(chǎn)品不得采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)。采購(gòu)重要物品必須具備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)口配件必須選擇正規(guī)渠道進(jìn)貨，保證產(chǎn)品質(zhì)量。不合格物資嚴(yán)禁入庫(kù)。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)部門報(bào)告，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的必須及時(shí)退回并索回貨款。
第十五條 技術(shù)部門檢驗(yàn)合格出具驗(yàn)收證明，由倉(cāng)儲(chǔ)保管部門按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，按照公司及財(cái)務(wù)部門要求填制入庫(kù)單，并登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。
保管人員按包裝、件數(shù)驗(yàn)收，根據(jù)交接單逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真核實(shí)“運(yùn)輸記錄”和“商務(wù)記錄”，油料入庫(kù)單還必須附送供貨單位及過(guò)磅單，包裝箱、袋、桶、捆要完好，無(wú)散包、破損、殘缺、污染等現(xiàn)象，發(fā)貨件數(shù)與實(shí)到件數(shù)相符，堆裝貨物要按實(shí)到件數(shù)驗(yàn)收，并做好到貨記錄。要按規(guī)定做好現(xiàn)場(chǎng)交接簽認(rèn)工作，避免發(fā)生糾紛，提高工作效率。驗(yàn)收入庫(kù)中發(fā)現(xiàn)到貨物資短缺時(shí)，應(yīng)根據(jù)各種記錄和供貨合同條例進(jìn)行核對(duì)，嚴(yán)格分清供、運(yùn)責(zé)任，并通過(guò)有關(guān)規(guī)定妥善處理。發(fā)現(xiàn)殘損，短缺，質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，在未處理前，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)按原包裝妥善保管，不能動(dòng)用或丟失。
第十六條 公司內(nèi)部單位提供的加工產(chǎn)品（修制品）憑技術(shù)部門的驗(yàn)收合格證入庫(kù)，價(jià)格以企管部門下達(dá)的修制品計(jì)劃或與加工單位簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。
各商品銷售及生產(chǎn)加工單位購(gòu)進(jìn)商品或生產(chǎn)加工過(guò)程中的產(chǎn)品、半成品也應(yīng)按照上述要求分別由技術(shù)人員和保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和登記存貨實(shí)物明細(xì)賬簿。對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合乎有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的次品、報(bào)廢品要做好記錄，及時(shí)上報(bào)處理。
第五章 庫(kù)存物資、存貨的保管制度
第十七條 庫(kù)存物資保管工作必須遵守準(zhǔn)確、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、安全的原則，必須做到“四號(hào)定位”、“五五存放”、“四對(duì)口”的科學(xué)管理。必須按各類物資的特性和具體的儲(chǔ)存條件，定期維護(hù)保養(yǎng)、抽樣復(fù)檢、整碼碼垛，做到“十不”無(wú)損儲(chǔ)存。
�。ㄒ唬⿷�(yīng)根據(jù)物資的特性科學(xué)存放。對(duì)于一些精密度要求嚴(yán)格的庫(kù)存物資、存貨要特別注意，不要損壞其物質(zhì)本身質(zhì)量。
�。ǘ⿲�(duì)于可除銹的物質(zhì)，銹污除干凈后，用石蠟、潤(rùn)滑油、合成防腐劑涂刷涼干。
�。ㄈ┬柽M(jìn)行包裝的物資進(jìn)行包裝后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求后方可入庫(kù)保管。
第十八條 庫(kù)存物資要按照保管規(guī)程要求建立臺(tái)帳，要做到產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品許可證、合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、有效期等內(nèi)容齊全，包裝、擺放、儲(chǔ)存符合要求，物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作參照《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)物資部門倉(cāng)儲(chǔ)管理工作等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。驗(yàn)收入庫(kù)的`物資，必須做到帳、卡、實(shí)物、資金四對(duì)口。未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物資不得交付使用，不得付款。
第十九條 庫(kù)存物資要做到有動(dòng)必點(diǎn)，堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)的制度。庫(kù)房每月要全面盤點(diǎn)一次，庫(kù)房盤點(diǎn)必須填寫盤點(diǎn)表，由相關(guān)人員簽字，每年五月底前必須搬動(dòng)整理檢查一次，以防生銹。腐蝕受損件在每年十一月底全面清倉(cāng)查庫(kù)，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行匯總，上報(bào)研究后一次性處理。定期對(duì)存貨進(jìn)行檢查，查看有無(wú)損壞、變質(zhì)或積壓等情況，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄，要積極盤活積壓存貨，對(duì)毀損、報(bào)廢、技術(shù)淘汰的存貨經(jīng)相應(yīng)地授權(quán)審批，及時(shí)處理。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存盈虧的，及時(shí)上報(bào)，庫(kù)房和財(cái)務(wù)部門按規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。
�。ㄒ唬⑼�、同數(shù)、價(jià)格差異、出賬引起的虧損，由保管員填寫調(diào)整單，科長(zhǎng)或單位領(lǐng)導(dǎo)審批，即可出賬。
�。ǘ�、由于收發(fā)差錯(cuò)引起的盈虧，清倉(cāng)查庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任不明的盈虧，由保管員填寫盈虧單，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。
�。ㄈ┥暾�(qǐng)報(bào)廢的物資，必須說(shuō)明原因，每年十二月初由保管員填寫報(bào)廢物資申請(qǐng)表，由技術(shù)部門鑒定后，交上級(jí)部門批準(zhǔn)后，方可出賬處理。
第二十條 存貨的存放和管理必須由專人負(fù)責(zé)并分類編目，定期與會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)不一致的項(xiàng)目查找原因，落實(shí)責(zé)任。認(rèn)真填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄本、收發(fā)差錯(cuò)記錄本、巡回檢查記錄本，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄有時(shí)間、有措施、有處理結(jié)果。
財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期組織對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，與實(shí)物明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，查明差異原因及相關(guān)人員的責(zé)任，形成盤點(diǎn)報(bào)告，經(jīng)審核批準(zhǔn)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整，以保證賬實(shí)相符。在期末組織相關(guān)部門對(duì)存貨進(jìn)行全面清查，按照公司相關(guān)管理規(guī)定計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
第六章 庫(kù)存物資和存貨發(fā)出管理
第二十一條 物資經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)和發(fā)放使用。各庫(kù)房憑填列完整正確、手續(xù)合格有效的發(fā)料單做為庫(kù)存物資或存貨的出庫(kù)憑證，輪胎、工具、勞保和低值易耗品以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用還必須登記領(lǐng)用臺(tái)帳。用于銷售的必須附有銷售清單有關(guān)聯(lián)次，必要的還需審核相關(guān)銷售合同。庫(kù)存物資發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)成本費(fèi)用管理規(guī)定和各單位具體的油材料領(lǐng)用管理規(guī)定執(zhí)行，用于銷售的存貨發(fā)出審批程序按照公司有關(guān)銷售與收款管理規(guī)定和各單位具體管理規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 庫(kù)房保管員要審核出庫(kù)憑證填寫是否齊全、出具的證明是否有效，物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的發(fā)放原則，發(fā)料分單位單次分發(fā)，不允許兩個(gè)單位混發(fā)。
對(duì)已經(jīng)發(fā)出的物資和存貨，當(dāng)月必須辦理出庫(kù)，屬于生產(chǎn)加工的，對(duì)原材料、半成品及產(chǎn)成品的發(fā)放、領(lǐng)用，必須分別憑合格的出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)。屬對(duì)外銷售的，當(dāng)月還必須開據(jù)銷售發(fā)票并準(zhǔn)確掛帳，否則追究保管人員和相關(guān)管理人員責(zé)任。各商貿(mào)流通單位對(duì)外銷售業(yè)務(wù)的資金回收按季度考核，每季度末資金必須回籠，為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，大額銷售必須簽定銷售合同。
庫(kù)存物資的發(fā)放要求如下：
�。ㄒ唬�、依據(jù)發(fā)貨憑證，按其數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出，不準(zhǔn)多發(fā)或少發(fā)。
�。ǘ�、發(fā)放物資程序：動(dòng)標(biāo)簽、發(fā)貨、點(diǎn)庫(kù)存、簽字核對(duì)。
�。ㄈ⒔惶嶝浫水�(dāng)面點(diǎn)清楚，由提貨人在發(fā)貨單據(jù)指定位置簽字。
第二十二條 物資的包裝要求
�。ㄒ唬⒛鼙３衷b的按原包裝發(fā)貨。
�。ǘ�、選擇牢固的包裝物。
�。ㄈ囱b箱要求，上輕下重選擇合適的襯墊材料。
�。ㄋ模⒀b箱單要填清箱內(nèi)品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)及包裝人員簽名。
第二十三條 下列物資不允許出庫(kù)
�。ㄒ唬{證填寫不清，或印章、審批手續(xù)不齊全，不允許出庫(kù)。
（二）、非正式出庫(kù)憑證不予接受，特殊情況必須由有關(guān)業(yè)務(wù)主管簽字并有處理方法方可發(fā)放。
�。ㄈ�、生銹腐爛、變質(zhì)物質(zhì)不允許出庫(kù)，經(jīng)保養(yǎng)檢驗(yàn)合格后方可發(fā)放。
�。ㄋ模⒋樟衔镔Y不允許出庫(kù)，如生產(chǎn)急需，先由計(jì)劃員開估價(jià)入庫(kù)料單，并經(jīng)檢驗(yàn)后，保管員方可迅速處理，保證生產(chǎn)需要，產(chǎn)品合格后方全數(shù)入庫(kù)。
第二十四條 嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新和登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度
�。ㄒ唬┌醇夹g(shù)部門規(guī)定的交舊物資范圍，收回舊件，發(fā)出新件。廢舊料由專人負(fù)責(zé)管理，按技術(shù)部門以及公司運(yùn)財(cái)字[20xx]205號(hào)《關(guān)于公司閑置報(bào)廢物資管理有關(guān)問(wèn)題的通知》文件之要求回收、保管、存放和處置。
�。ǘ┹喬ァ⒐ぞ�、勞保和低值易耗品庫(kù)房以及各配件庫(kù)房中的大件、總成件領(lǐng)用必須建立登記領(lǐng)用臺(tái)帳制度，領(lǐng)用人員在出庫(kù)憑證上簽字同時(shí)還需在臺(tái)帳的指定位置簽字。臺(tái)帳登記應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范符合公司規(guī)定，臺(tái)帳登記必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，以備財(cái)務(wù)部門、領(lǐng)用單位核查和上級(jí)部門核查。
領(lǐng)用輪胎未達(dá)到規(guī)定行駛里程的，責(zé)任人按供應(yīng)及技術(shù)部門核定的損失進(jìn)行賠償后，方可領(lǐng)用，工具、勞保及辦公用低值易耗品未到領(lǐng)用周期的，不予發(fā)放，人員調(diào)動(dòng)調(diào)離崗位的，根據(jù)臺(tái)帳登記物品進(jìn)行移交，接受人在臺(tái)帳指定位置簽字。
第二十五條 物資退換貨以及存貨的銷售退回
�。ㄒ唬⒔�(jīng)過(guò)技術(shù)部門質(zhì)量檢驗(yàn)不合格或在使用過(guò)程中有質(zhì)量問(wèn)題的物資，均可以退換貨，但必須附有技術(shù)部門的詳細(xì)鑒定結(jié)論。
�。ǘ�、商品及產(chǎn)品的銷售退回必須經(jīng)各單位銷售主管審批后方可執(zhí)行。銷售退回的貨物應(yīng)由技術(shù)部門檢驗(yàn)和保管部門清點(diǎn)后方可入庫(kù)。技術(shù)部門應(yīng)對(duì)客戶退回的貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)證明；保管部門應(yīng)在清點(diǎn)貨物、注明退回貨物的品種和數(shù)量后填制退貨接收?qǐng)?bào)告。
財(cái)務(wù)部門對(duì)檢驗(yàn)證明、退貨接收?qǐng)?bào)告以及退貨方出具的退貨憑證等進(jìn)行審核后辦理相應(yīng)的退款事宜。
第七章 附則
第二十六條 本管理辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。
公司采購(gòu)管理辦法 2
一、目的
加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。 3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)應(yīng)列明采購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2采購(gòu)比價(jià)
4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià)；在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上�。蝗鐚賴�(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)�，批量采�?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
公司采購(gòu)管理辦法 3
為了規(guī)范物資采購(gòu)的管理，特制訂本辦法。物資采購(gòu)遵循 “節(jié)約成本、價(jià)廉物美、計(jì)劃采購(gòu)、急需急辦”的基本原則。
物業(yè)部維修維護(hù)、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購(gòu)；其余物資由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
一、采購(gòu)流程
1、物業(yè)部每月月底前上報(bào)需求計(jì)劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)單采購(gòu)。審批后的計(jì)劃復(fù)印一份送財(cái)務(wù)。
2、對(duì)于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進(jìn)行批量采購(gòu)。
3、對(duì)于單次采購(gòu)金額在1000元以上的采購(gòu)任務(wù)至少有2家以上的'供應(yīng)商報(bào)價(jià)比對(duì)，同時(shí)由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對(duì)于采購(gòu)金額在3000元以上的物料采購(gòu)，必需簽訂采購(gòu)合同�？煽疾鞊駜�(yōu)確定相對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同，定期進(jìn)行清算。
4、特別規(guī)定：對(duì)于物業(yè)維修用緊急采購(gòu)，單筆采購(gòu)金額在200元以下，月度累計(jì)3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時(shí)采購(gòu)決定權(quán)。
5、物品采購(gòu)后，除零星物料外，其他物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，保管人員對(duì)物品進(jìn)行質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，實(shí)物跟采購(gòu)數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)
量瑕疵的，及時(shí)向采購(gòu)人員匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況填寫入庫(kù)單。
6、采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單在財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
7、對(duì)于臨時(shí)緊急采購(gòu)程序參照上述執(zhí)行，由主管上級(jí)在權(quán)限范圍內(nèi)審批。
二、物品管理：
1、所有出入庫(kù)商品必須根據(jù)驗(yàn)收情況填寫出入庫(kù)單據(jù)，及時(shí)登記臺(tái)賬。辦公用物料進(jìn)行領(lǐng)用登記薄進(jìn)行登記。
2、必須清楚掌握物料庫(kù)存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。
3、按月上報(bào)領(lǐng)用存報(bào)表，按季盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表，注明盈虧，說(shuō)明原因。
三、領(lǐng)用流程：
1、對(duì)常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進(jìn)行領(lǐng)取。
2、貴重辦公用品（如計(jì)算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時(shí)在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。
3、物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫說(shuō)明，交辦公室、財(cái)務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。
公司采購(gòu)管理辦法 4
1 、目的
加強(qiáng)食品安全管理工作，嚴(yán)格控制餐廳成本構(gòu)成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用范圍
適用于原材料采購(gòu)，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購(gòu).
3、 職責(zé)
3.1總部行政管理部門負(fù)責(zé)本規(guī)章的`擬定和實(shí)施，各分支公司行政行政管理部門協(xié)助總部完成招投標(biāo)工作，并嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果
3.2餐廳考評(píng)機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督和對(duì)執(zhí)行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購(gòu)招標(biāo)工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動(dòng)態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購(gòu)"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價(jià)比相對(duì)較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購(gòu)招標(biāo)工作人員，要以對(duì)企業(yè)餐飲工作高度負(fù)責(zé)的精神，力求節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，降低成本，廉潔、高效地履行職責(zé)。
4.3采購(gòu)招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。主要原材料必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下，每類至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)；除因市場(chǎng)情況突發(fā)漲、降價(jià)情況外，堅(jiān)持每月進(jìn)行一次報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā)，本著“誠(chéng)實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
公司采購(gòu)管理辦法 5
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。
二、適用范圍
本辦法適用于公司各部門對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性物品、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的建立和審批工作；
2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的工作的審核；
3、項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)的計(jì)劃上報(bào)；
4、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)實(shí)施工作。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購(gòu)原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的.物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
�。�2）嚴(yán)格遵守《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。
5、物資采購(gòu)原則
�、帕阈遣少�(gòu)物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購(gòu)流程報(bào)批后由相關(guān)采購(gòu)人員直接采購(gòu)。
�、撇少�(gòu)物品年累計(jì)金額5000元以上元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。
�、遣少�(gòu)物品年累計(jì)金額15萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。
�、炔少�(gòu)物品年累計(jì)金額100萬(wàn)元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購(gòu)。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu)，（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營(yíng)部門采購(gòu)。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。
�。�2）經(jīng)營(yíng)部物品采購(gòu)人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
5、協(xié)議或合同簽定：
�。�1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營(yíng)部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。
�。�2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、采購(gòu)物品驗(yàn)收：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)營(yíng)部相關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可入庫(kù)。
六、考核
凡違反本管理辦法的人員，依照項(xiàng)目部相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本辦法附件：
1、《采購(gòu)申請(qǐng)單》
2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
3、《采購(gòu)物品驗(yàn)收單》
4、《采購(gòu)流程圖》
八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理辦法 6
1、目的
為了規(guī)范采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效率，作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購(gòu)工作健康、有序、高效地運(yùn)作，從而圓滿完成采購(gòu)任務(wù)，滿足公司各部門對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)的要求，以此制定本采購(gòu)管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員，只要涉及材料采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)的，便視為材料采購(gòu)業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說(shuō)明)
為了嚴(yán)肅采購(gòu)工作紀(jì)律，明確業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)工作中的責(zé)任，約束采購(gòu)工作中的違法行為，保障公司采購(gòu)工作的正當(dāng)順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶利益，公司采購(gòu)程序得以嚴(yán)格執(zhí)行，要求集團(tuán)采購(gòu)系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規(guī)定
4.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，守職業(yè)道德和崗位紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任。
4.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉采購(gòu)工作和相關(guān)專業(yè)知識(shí)；業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不斷努力提高自己在材料、采購(gòu)方式及影響采購(gòu)工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)；業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)積極參加各項(xiàng)相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標(biāo)與前景；熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項(xiàng)工地等的運(yùn)作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)節(jié)省采購(gòu)開銷，提高工作效率；積極投入采購(gòu)工作，主動(dòng)開拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家)，嚴(yán)格履行材料單價(jià)對(duì)比表制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購(gòu)原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應(yīng)努力促進(jìn)材料供應(yīng)商或工程承包商之間的平等競(jìng)爭(zhēng)，在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應(yīng)當(dāng)杜絕相互推委責(zé)任的現(xiàn)象。
4.9業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重同事的善意忠告和建議，表現(xiàn)出為采購(gòu)職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應(yīng)相互配合、積極協(xié)調(diào)；加強(qiáng)溝通、取長(zhǎng)補(bǔ)短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應(yīng)敬業(yè)樂(lè)業(yè)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應(yīng)長(zhǎng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應(yīng)忠于職守、堅(jiān)持原則，維護(hù)公司的信譽(yù)和利益，保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應(yīng)城市信用、嚴(yán)密謹(jǐn)慎、認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.13業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的.基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購(gòu)。
4.14業(yè)務(wù)人員應(yīng)尊重市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)誠(chéng)懇地對(duì)待供應(yīng)商和潛在的供應(yīng)商，以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對(duì)象。
4.16業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)厲拒絕供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的贈(zèng)禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù)，推卸或逃避工作責(zé)任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報(bào)工作成績(jī)，怠瞞工作問(wèn)題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護(hù)公司的合法經(jīng)濟(jì)權(quán)益。不得提供虛假材料價(jià)格，杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟(jì)私，損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職；不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責(zé)。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供優(yōu)惠條件；不得為供應(yīng)商謀取不正當(dāng)利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應(yīng)商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應(yīng)商或潛在供應(yīng)商的請(qǐng)客、送禮以及任何形式的報(bào)酬；不得接受可能影響材料采購(gòu)活動(dòng)的各種接待和宴請(qǐng)。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明，嚴(yán)格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用；不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財(cái)務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約，不得揮霍公司財(cái)產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權(quán)，不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員不斷開拓和創(chuàng)新，激勵(lì)積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監(jiān)督與實(shí)施
5.1公司對(duì)降低采購(gòu)成本貢獻(xiàn)突出的業(yè)務(wù)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.2公司對(duì)具保違反崗位紀(jì)律與廉正制度的采購(gòu)經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。
5.3對(duì)違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員，公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評(píng)、記過(guò)、減薪、降職和開除的處分。
5.4使公司財(cái)產(chǎn)造成損失的，應(yīng)依法賠償。構(gòu)成犯罪者，依法追究刑事責(zé)任。
5.5對(duì)存在不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的不法供應(yīng)商，公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施，并對(duì)公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商連帶責(zé)任的法律權(quán)利。
6、附則
本制度以集團(tuán)公司行為規(guī)范為準(zhǔn)則，根據(jù)實(shí)際運(yùn)作情況而不斷作修改完善，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理。
公司采購(gòu)管理辦法 7
第一章總則
一、目的
為加強(qiáng)物品采購(gòu)管理，規(guī)范所有物品采購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
公司對(duì)外采購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)管理（以下統(tǒng)稱為物品采購(gòu)）。
第二章采購(gòu)權(quán)限和原則
一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。
其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)。
二、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供請(qǐng)購(gòu)部門更改請(qǐng)購(gòu)單。
3、低價(jià)搜索原則
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則
自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
5、監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。在采購(gòu)過(guò)程中，如果遇到采購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門均可向采購(gòu)部門提出異議。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
第三章采購(gòu)流程
一、采購(gòu)申請(qǐng)：
1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測(cè)試手機(jī)、機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品（例如辦公設(shè)備、電腦、辦公文具、勞保等）的采購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。
2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購(gòu)（例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常使用工具書等）。
3、物品需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
4、請(qǐng)購(gòu)部門可在提出采購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出采購(gòu)商家或采購(gòu)價(jià)格的建議，采購(gòu)部門可參考請(qǐng)購(gòu)部門給出的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行采購(gòu)。
5、日常辦公文具及勞保用品的采購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和收集，次月第一周進(jìn)行采購(gòu)。并將此類預(yù)算費(fèi)用在每月月初及時(shí)報(bào)至財(cái)務(wù)審核。
二、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。所有采購(gòu)務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。
三、供應(yīng)商選擇：
1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
3、信譽(yù)良好者。
4、其他客戶認(rèn)可的`供應(yīng)商。
四、采購(gòu)合同簽定及采購(gòu)過(guò)程的完成。
1、所有的采購(gòu)項(xiàng)目原則上均需要提供采購(gòu)合同或交易訂單，并附上送貨單及采購(gòu)發(fā)票。
2、若無(wú)法提供采購(gòu)合同和訂單的，采購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。
五、驗(yàn)收入庫(kù)：
當(dāng)各類物品（文具、勞保用品除外）采購(gòu)?fù)旰�，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。登記項(xiàng)目包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。
六、對(duì)帳付款：
第四章物品申領(lǐng)與保管
一、物品領(lǐng)用
1、所購(gòu)買的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。
2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借用物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。
3、物品用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續(xù)使用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。
4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)及時(shí)跟催物品的歸還情況。
公司采購(gòu)管理辦法 8
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料和非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品和勞動(dòng)保護(hù)用品（以下簡(jiǎn)稱購(gòu)進(jìn)物品）的采購(gòu)。
三、職責(zé)和權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)管理制度；
2、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)管理制度；
3、人力后勤部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（材料）的采購(gòu)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)。
四、采購(gòu)原則
1、詢價(jià)和比價(jià)原則
對(duì)于貨物的采購(gòu)，必須有三家以上的供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并進(jìn)一步與供應(yīng)商協(xié)商最終價(jià)格，臨時(shí)緊急采購(gòu)貨物除外。
2、一致性原則:
買方訂購(gòu)的物品必須符合采購(gòu)申請(qǐng)中列出的要求、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。如果市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門的要求或成本過(guò)高，采購(gòu)人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或參與。因具體情況不能與請(qǐng)購(gòu)單完全一致的，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請(qǐng)購(gòu)單的5-10%。
3、低價(jià)搜索原則:
采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢(shì)和最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)采購(gòu)。
4、完整性原則:
�。�1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠(chéng)實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請(qǐng)，不主動(dòng)聯(lián)系供應(yīng)商。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和程序，自覺(jué)接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則:
所有大宗或經(jīng)常使用的項(xiàng)目，應(yīng)在企業(yè)管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門的共同參與下，通過(guò)談判或招標(biāo)，確定一段時(shí)間（一年或半年）的供應(yīng)商和價(jià)格，并簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的`商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則:
采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和詢問(wèn)。采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中違反誠(chéng)信制度，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、請(qǐng)購(gòu)單:
根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，需要貨物（材料）的部門在每個(gè)月25日前負(fù)責(zé)企業(yè)管理部的貨物采購(gòu)，人力資源物流部在每個(gè)季度最后一個(gè)月25日前負(fù)責(zé)貨物采購(gòu)。部門應(yīng)填寫《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。涉及技術(shù)指標(biāo)的，應(yīng)注明相關(guān)參數(shù)和指標(biāo)要求。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)流程，由相關(guān)部門審批后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交人力資源及后勤部進(jìn)行采購(gòu)。各審核階段對(duì)請(qǐng)購(gòu)單提出異議的，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋到請(qǐng)購(gòu)單部門。
2、詢價(jià)、比價(jià)、洽談:
�。�1）原則上每項(xiàng)（材料）需有兩家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
（2）招標(biāo)人收到報(bào)價(jià)單后，比價(jià)議價(jià)，填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則采購(gòu)。
（3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、獨(dú)家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn):
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn)，如有必要，必須與財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
（2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應(yīng)商選擇:
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
（3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署:
�。�1）供應(yīng)商通過(guò)樣本評(píng)審后，由人力資源與物流部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）因交易發(fā)生的爭(zhēng)議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前通過(guò)電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應(yīng)。
�。�2）如采購(gòu)物品（材料）不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨，采購(gòu)人員必須提前通知請(qǐng)求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請(qǐng)求部門。
7、驗(yàn)收和倉(cāng)儲(chǔ):
采購(gòu)的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護(hù)用品等項(xiàng)目（材料）由需求部門驗(yàn)收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員出具入庫(kù)表，并按入庫(kù)程序辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力物流部，并在2天內(nèi)辦理?yè)Q貨（退換貨）手續(xù)。
8、對(duì)帳付款:
采購(gòu)貨物（材料）入庫(kù)后，采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違反本制度者，按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
公司采購(gòu)管理辦法 9
一、目的
加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低選購(gòu)成本，提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。
三、職責(zé)
3.1市場(chǎng)部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制選購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購(gòu)方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。
四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的暫時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.1.5選購(gòu)方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購(gòu)物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購(gòu)比價(jià)
4.2.1選購(gòu)部門在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià)；在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品提供至少3家以上的'供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購(gòu)需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià)，舉行比價(jià)；10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購(gòu)，公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購(gòu)價(jià)格和供給商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上�。蝗鐚賴�(guó)家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲，并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
回復(fù)1：全面點(diǎn)的選購(gòu)管理制度
4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購(gòu)。
4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu)，除零星選購(gòu)?fù)�，批量選購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會(huì)審，選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算
4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購(gòu)的，選購(gòu)價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格顯然過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，選購(gòu)部門有權(quán)否決選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的選購(gòu)計(jì)劃，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品，依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
公司采購(gòu)管理辦法 10
第一章總則
第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)和支付過(guò)程中的錯(cuò)誤和欺詐行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指采購(gòu)原材料和支付貨款的行為。
第三條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施:
1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理；
2、采購(gòu)計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確；
3、采購(gòu)和驗(yàn)收管理過(guò)程相關(guān)的控制措施要明確，對(duì)供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)方式的確定、采購(gòu)合同的簽訂、原材料的驗(yàn)收等都要明確規(guī)定；
4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。
第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批
第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
采購(gòu)業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:
市場(chǎng)部:
1、采購(gòu)計(jì)劃審批；
2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定；
3、采購(gòu)合同的審核和歸檔；
4、付款審核。銷售部門:
5、采購(gòu)和驗(yàn)收；
第五條建立采購(gòu)支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用。
第六條購(gòu)貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購(gòu)貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，在購(gòu)貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購(gòu)貨登記制度，對(duì)購(gòu)貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫(kù)憑證、購(gòu)貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。
第三章采購(gòu)計(jì)劃和審批控制
第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。
第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)；計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。
第九條原料的'月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。
第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第十條建立采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度，對(duì)采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程的透明度。
建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括采購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條采購(gòu)方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過(guò)訂單或合同購(gòu)買。
第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購(gòu)、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購(gòu)原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。
第五章支付控制
第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購(gòu)貨合同約定的付款條件和購(gòu)貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。
第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。
加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè)，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。
第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來(lái)賬款。如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。
第六章監(jiān)督檢查
第十九條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進(jìn)行檢查。
第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。
公司采購(gòu)管理辦法 11
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原材料、主要材料、輔助材料、包裝材料、低值耗材等均在本制度范圍內(nèi)。
第三條境外購(gòu)物直接支付的費(fèi)用報(bào)銷和零星物資采購(gòu)，不適用本制度。
第四條本制度適用于公司固定資產(chǎn)的收購(gòu)。
第二章物資采購(gòu)的規(guī)定
第五條物資采購(gòu)實(shí)行集中管理制度。采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)原料糧食，倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料和包裝材料，物流部負(fù)責(zé)采購(gòu)維修備件、物流材料和辦公用品。在特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可指定專人采購(gòu)特殊材料。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的.人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)的變化，保證質(zhì)量合格、價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。
第七條實(shí)行合同管理制度。材料采購(gòu)原則上應(yīng)與供方簽訂合同，明確供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款交貨方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，對(duì)采購(gòu)材料實(shí)行三家供應(yīng)商的比價(jià)采購(gòu)，保證采購(gòu)材料的低價(jià)、優(yōu)質(zhì)。建議對(duì)大宗物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制。
第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。買方應(yīng)對(duì)所購(gòu)貨物的質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。因玩忽職守采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品的，采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員接受回扣。如收到返利，一經(jīng)核實(shí)，除全額返利外，視情節(jié)輕重，嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票錄入和支付程序
第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理入庫(kù)手續(xù)。具體要求如下:
1、生糧入廠后，由稱量室辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，并將入庫(kù)信息輸入計(jì)算機(jī)。
2、輔料和包裝材料由倉(cāng)庫(kù)保管，辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫入庫(kù)表一式三份，提交客戶一份辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)。
3、五金器具和維修備件由五金倉(cāng)庫(kù)保管入庫(kù)。
4、采購(gòu)代理人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填寫采購(gòu)物資發(fā)票分錄表，詳細(xì)填寫采購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、金額、供應(yīng)商等內(nèi)容。操作步驟如下:經(jīng)辦人填寫發(fā)票登記表，保管人根據(jù)收據(jù)簽字確認(rèn)部門經(jīng)理的審核。會(huì)計(jì)審查發(fā)票的有效性�？偨�(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬戶作為未來(lái)付款的基礎(chǔ)。
第十一條物資采購(gòu)付款，原則上實(shí)行入境后付款制度。特殊情況下，需要預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，分發(fā)票錄入和簽批付款兩條線進(jìn)行管理。具體程序如下:
1、物料采購(gòu)由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入庫(kù)手續(xù)后，再申請(qǐng)付款審批。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)不批準(zhǔn)付款。
2、申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從20XX年XX月XX日起下發(fā)執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理辦法 12
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范集團(tuán)公司及下屬分公司、子公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)物資、工程和服務(wù)采購(gòu)的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三條 本規(guī)定所稱采購(gòu)，是指集團(tuán)公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項(xiàng)目）和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等；
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運(yùn)輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等。信息化項(xiàng)目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購(gòu)。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險(xiǎn)服務(wù)、運(yùn)輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條 采購(gòu)工作要遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第五條 采購(gòu)工作必須遵守國(guó)家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第二章 采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 各單位要成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。
第七條 董事會(huì)是本級(jí)采購(gòu)管理的決策機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會(huì)的咨詢和執(zhí)行機(jī)構(gòu)。屬于職代會(huì)審議范疇的還要經(jīng)過(guò)職代會(huì)審議通過(guò)。
第八條 資產(chǎn)管理部是采購(gòu)活動(dòng)的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。
第九條 總經(jīng)理在采購(gòu)活動(dòng)中的主要職責(zé)：審定本單位采購(gòu)工作管理制度和程序；審定《集中采購(gòu)目錄》；審議年度采購(gòu)計(jì)劃；審議采購(gòu)方式；確定候選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)辦的工作。
年度采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購(gòu)工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購(gòu)需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃；編制《采購(gòu)目錄》；抽選招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購(gòu)；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。
第三章 集中采購(gòu)目錄和采購(gòu)計(jì)劃編制
第十一條 各單位采購(gòu)組織形式分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種形式。
集中采購(gòu)，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會(huì)同集中采購(gòu)部門依據(jù)各部門、各單位采購(gòu)需求，統(tǒng)一組織的采購(gòu)。分散采購(gòu)是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購(gòu)。
第十二條 集中采購(gòu)部門主要職責(zé)：擬訂集中采購(gòu)方案；組織編制集中采購(gòu)招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購(gòu)商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購(gòu)協(xié)議；向采購(gòu)辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購(gòu)文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購(gòu)組織形式和采購(gòu)需求編制本單位《集中采購(gòu)目錄》，實(shí)行分級(jí)分類管理。
《集中采購(gòu)目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十四條 每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項(xiàng)目在獲得項(xiàng)目批復(fù)后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。
（一）計(jì)劃提報(bào)。各部門、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購(gòu)需求，采購(gòu)需求要包括項(xiàng)目名稱、采購(gòu)內(nèi)容、采購(gòu)數(shù)量、項(xiàng)目金額、擬采用的采購(gòu)方式等，報(bào)采購(gòu)辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購(gòu)方式的，要提交擬采取采購(gòu)方式的理由。
�。ǘ┯�(jì)劃審核。資產(chǎn)管理部對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)總經(jīng)理審定，董事會(huì)批準(zhǔn)。
�。ㄈ╊A(yù)算審核。將討論通過(guò)的年度采購(gòu)計(jì)劃提交財(cái)務(wù)部審定。
�。ㄋ模┯�(jì)劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會(huì)批準(zhǔn)后正式形成年度采購(gòu)計(jì)劃。
�。ㄎ澹┯�(jì)劃變更。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購(gòu)計(jì)劃或變更采購(gòu)內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購(gòu)手續(xù)。已批復(fù)的采購(gòu)項(xiàng)目，需要調(diào)整預(yù)算的要報(bào)財(cái)務(wù)部審議通過(guò)后，提交原計(jì)劃審批機(jī)構(gòu)審定。原則上采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。
第四章 采購(gòu)方式及適用條件
第十五條 采購(gòu)方式包括以下五種：
�。ㄒ唬┕_招標(biāo)；
公開招標(biāo)，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)或其委托的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)代理機(jī)構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購(gòu)方式。
�。ǘ┭�(qǐng)招標(biāo)；
邀請(qǐng)招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)五個(gè)以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購(gòu)方式。
�。ㄈ└�(jìng)爭(zhēng)性談判；
競(jìng)爭(zhēng)性談判，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。
�。ㄋ模﹩我粊�(lái)源采購(gòu)；
單一來(lái)源采購(gòu)，是指采購(gòu)機(jī)關(guān)向供應(yīng)商直接購(gòu)買的采購(gòu)方式。
�。ㄎ澹┰儍r(jià)。
詢價(jià)采購(gòu)，是指對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式。
第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購(gòu)方式。任何單位和個(gè)人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。
第十七條符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)，由資產(chǎn)管理部向3個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書：
�。ㄒ唬┘夹g(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；
�。ǘ┎捎霉_招標(biāo)方式的費(fèi)用占項(xiàng)目合同金額的比例過(guò)大。
第十八條 符合下列情形之一的，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。
�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔�(jì)算出價(jià)格總額的；
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個(gè)月以上才能完成的；
（六）供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的；
�。ㄆ撸⿲�(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：
�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；
�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；
�。ㄋ模┎荒苁孪扔�(jì)算出價(jià)格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購(gòu)，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)：
�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷�(yīng)商處采購(gòu)的。
�。ǘ┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；
�。ㄈ┍仨毐ＷC原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額10%的；
�。ㄋ模┰少�(gòu)的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購(gòu)的；
�。ㄎ澹╊A(yù)先聲明需對(duì)原有采購(gòu)進(jìn)行后續(xù)擴(kuò)充的；
第二十一條采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。
第五章 采購(gòu)程序
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購(gòu)方式，報(bào)總經(jīng)理設(shè)定、董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項(xiàng)目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。
第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)，可通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，納入招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)。
第二十五條各單位要建立健全評(píng)標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評(píng)標(biāo)成員資格，加強(qiáng)培訓(xùn)考核、評(píng)價(jià)和檔案管理，根據(jù)實(shí)際需求和考核情況及時(shí)對(duì)評(píng)標(biāo)成員進(jìn)行更換和補(bǔ)充，實(shí)行評(píng)標(biāo)成員動(dòng)態(tài)管理。
第二十六條招標(biāo)流程
�。ㄒ唬┻x定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇申請(qǐng)表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫(kù)中隨機(jī)抽取一家招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)抽取過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
�。ǘ┱袠�(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
�。ㄈ�(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的'標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價(jià)”的條款以控制成本。國(guó)家對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。
�。ㄋ模⿲彾�(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績(jī)情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要，對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過(guò)的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購(gòu)環(huán)節(jié)。
（六）開標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時(shí)間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點(diǎn)公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報(bào)資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過(guò)程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，重大采購(gòu)項(xiàng)目可以同時(shí)聘請(qǐng)公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行公證。
（七）評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)獨(dú)立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評(píng)價(jià)；要求投標(biāo)供應(yīng)商對(duì)投標(biāo)文件有關(guān)事項(xiàng)作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告非法干預(yù)評(píng)標(biāo)工作的行為。
自行招標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會(huì)同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督下從評(píng)標(biāo)成員庫(kù)中隨機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)全過(guò)程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
�。ò耍┫嚓P(guān)部門要在評(píng)標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評(píng)標(biāo)報(bào)告提交資產(chǎn)管理部討論通過(guò)，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。
�。ň牛┱袠�(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時(shí)間不少于3個(gè)工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：
�。ㄒ唬┩稑�(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；
�。ǘ┩稑�(biāo)聯(lián)合體沒(méi)有提交共同投標(biāo)協(xié)議；
�。ㄈ┩稑�(biāo)人不符合國(guó)家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件； （四）同一投標(biāo)人提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià)，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；
�。ㄎ澹┩稑�(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià)；
�。┩稑�(biāo)文件沒(méi)有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；
�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。
第二十八條否決投標(biāo)后，除采購(gòu)項(xiàng)目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購(gòu)方式的，要在采購(gòu)活動(dòng)開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理審核，董事會(huì)批準(zhǔn)。
第二十九條采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過(guò)成員總數(shù)的1/3。
�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。
（三）談判小組確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。
�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。
�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購(gòu)意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。
第三十條采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財(cái)務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價(jià)格并形成采購(gòu)意見報(bào)采購(gòu)辦討論通過(guò)。未通過(guò)的采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)采購(gòu)辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購(gòu)。
第三十一條采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，要遵循以下程序：
�。ㄒ唬┏闪⒃儍r(jià)小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價(jià)小組，詢價(jià)小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過(guò)成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價(jià)小組要對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。
�。ㄈ┐_定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購(gòu)需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。
（四）詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。
（五）確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購(gòu)意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價(jià)的供應(yīng)商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對(duì)質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對(duì)重大投訴事項(xiàng)，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報(bào)董事會(huì)研究后提出處理意見。
第三十三條項(xiàng)目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項(xiàng)目的，要按照“誰(shuí)審定、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，報(bào)原審定機(jī)構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報(bào)詳細(xì)的書面材料報(bào)資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審議。
第六章 供應(yīng)商管理
第三十四條 各單位要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和退出機(jī)制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)綜合評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄。加強(qiáng)對(duì)長(zhǎng)期的供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評(píng)審，依據(jù)評(píng)審意見，對(duì)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。
第三十五條供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┚哂歇�(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。
�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
�。ㄋ模┯幸婪ɡU納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄。
�。ㄎ澹﹨⒓硬少�(gòu)活動(dòng)前3年內(nèi)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
�。┰趧趧�(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國(guó)家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購(gòu)活動(dòng)時(shí)，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
�。ò耍┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條 根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇。
第七章 簽約和履約
第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同并填寫《采購(gòu)協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。
招標(biāo)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。
第三十八條 采購(gòu)合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。
第三十九條 相關(guān)部門要及時(shí)對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)查并登記造冊(cè)，辦理入庫(kù)或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實(shí)物和固定資產(chǎn)臺(tái)賬。大型或者復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，要邀請(qǐng)有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。所有驗(yàn)收人員要在驗(yàn)收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。
工程類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收決算必須經(jīng)過(guò)審計(jì)后，項(xiàng)目審批單位才可組織竣工驗(yàn)收。
第八章 采購(gòu)檔案管理
第四十條 各單位要根據(jù)工作制度和實(shí)施流程建立五種采購(gòu)方式的“一項(xiàng)一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條 招標(biāo)采購(gòu)歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估報(bào)告、定標(biāo)文件、評(píng)委評(píng)分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購(gòu)活動(dòng)記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：
（一）采購(gòu)項(xiàng)目類別、名稱；
�。ǘ┎少�(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、資金構(gòu)成和合同價(jià)格；
�。ㄈ┎少�(gòu)方式，采用公開招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；
�。ㄋ模┭�(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因；
�。ㄎ澹┰u(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；
�。⿵U標(biāo)的原因；
�。ㄆ撸┎捎谜袠�(biāo)以外采購(gòu)方式的相應(yīng)記載。
第四十二條 競(jìng)爭(zhēng)性談判歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。
第四十三條 單一來(lái)源歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、價(jià)格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。
第四十四條 詢價(jià)歸檔資料要至少包括：采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算、立項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要、采購(gòu)事項(xiàng)審批表、采購(gòu)方式確定依據(jù)、詢價(jià)過(guò)程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗(yàn)收證明、采購(gòu)活動(dòng)記錄及其他有關(guān)文件、報(bào)表、資料。
第九章 監(jiān)督和責(zé)任
第四十五條 各單位要建立嚴(yán)格的包含采購(gòu)活動(dòng)工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗(yàn)收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的合法性審核及采購(gòu)活動(dòng)中有關(guān)法律法規(guī)問(wèn)題的咨詢和指導(dǎo)。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施程序性、全過(guò)程監(jiān)督。
第十章 附 則
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。 第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。
公司采購(gòu)管理辦法 13
第一章總則
第一條為加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)各地區(qū)公司的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本辦法。
第二條本制度適用于各地區(qū)公司所需各類資產(chǎn)(含非資產(chǎn)類)、集團(tuán)統(tǒng)一簽訂框架協(xié)議的工程類材料設(shè)備、地區(qū)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)給施工單位的10萬(wàn)元以下(含10萬(wàn))工程類材料設(shè)備采購(gòu)，包括年度采購(gòu)、單項(xiàng)采購(gòu)及緊急采購(gòu)。
第二章采購(gòu)原則
第三條嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)申購(gòu)、誰(shuí)保管”的原則。
第四條嚴(yán)格遵守地區(qū)公司采購(gòu)部統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。
第五條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。
1、選購(gòu)三原則：
(1)一種物品采購(gòu)各部(參與部門或人員)分別找三家；
(2)一種物品分別報(bào)三家；
(3)一種物品最后定一～三家。
2、定購(gòu)三原則：
(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)；
(2)同類物品價(jià)格最低；
(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。
3、驗(yàn)收三原則：
(1)由地區(qū)公司采購(gòu)部、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；
(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。
第三章年度采購(gòu)
第六條年度采購(gòu)的定義
年度采購(gòu)是指對(duì)有計(jì)劃、有持續(xù)需求的物資采購(gòu)。
第七條年度采購(gòu)的范圍
辦公耗材等物料用品(含非資產(chǎn)類)：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、廣告制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞、標(biāo)準(zhǔn)化的工程材料設(shè)備等。
第八條需求部門/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求。
第九條采購(gòu)立項(xiàng)
申購(gòu)部門/單位填寫立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由地區(qū)公司采購(gòu)部作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。
第十條立項(xiàng)報(bào)告審批流程
1、低值易耗品：
申購(gòu)部門/單位填寫《資產(chǎn)購(gòu)置審批表》→申購(gòu)部門/單位負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部
2、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具立項(xiàng)流程：
申購(gòu)部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司月份文具用品申購(gòu)表”(辦公文具限額10元/人〃月)→部門負(fù)責(zé)人審核→由行政人事部匯總審核后按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
(2)耗材類立項(xiàng)流程：
申購(gòu)部門/單位每月初填寫“地區(qū)公司耗材申購(gòu)表”→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→行政人事部按年度合同實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
3、綠化、飲用水、印刷制品等的申購(gòu)及租賃：
申購(gòu)部門/單位填寫呈批報(bào)告→部門負(fù)責(zé)人審核→行政人事部等有關(guān)部門匯總審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部。
4、營(yíng)銷所需材料、廣告制品立項(xiàng)流程：
營(yíng)銷部填寫已確定標(biāo)準(zhǔn)的營(yíng)銷活動(dòng)方案及材料清單→地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核→地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批→采購(gòu)部。
第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇
1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)、國(guó)際知名的品牌或企業(yè)；確無(wú)相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。
2、供應(yīng)商的`征召：年度供應(yīng)商的征召由采購(gòu)部、總工室/需求部門、招投標(biāo)部的人員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)。
3、《聯(lián)系函》的發(fā)放：由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購(gòu)部建立臺(tái)帳�！堵�(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。
4、供應(yīng)商的資格審查：
(1) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察；考察小組考察完畢后填寫《供應(yīng)商考察情況表》，并向地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)匯報(bào)考察情況。
(2) 地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。
5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。
第十二條招標(biāo)文件的編制及會(huì)審
1、地區(qū)公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。
2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。
3、地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)審批。
第十三條發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)
1、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。
2、年度采購(gòu)的開標(biāo)會(huì)須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)主持，采購(gòu)部2人、招投標(biāo)部1人、合同管理部人員1人、監(jiān)察室1人參加，可根據(jù)需要邀請(qǐng)相關(guān)部門人員參加。
3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無(wú)效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。
4、地區(qū)公司采購(gòu)部將定標(biāo)結(jié)果，按審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。
第十四條合同的簽訂
1、地區(qū)公司自行采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級(jí)報(bào)批合同。
2、由地區(qū)公司采購(gòu)部依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同或三方協(xié)議的材料類別有屋村巴士、高爾夫球場(chǎng)草坪保養(yǎng)設(shè)備等。
第十五條由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料設(shè)備中，屬于設(shè)備類和地區(qū)公司自用的材料由地區(qū)公司直接與供應(yīng)商簽訂供貨合同，屬于供應(yīng)給施工單位的材料，必須簽訂代購(gòu)代扣代付的三方協(xié)議，貨物驗(yàn)收、結(jié)算辦理、各種單據(jù)的管理參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理辦法 14
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)
1、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
�。�4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設(shè)備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
�。�6）主要客戶。
�。�7）其他必要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。
�。�3）售后服務(wù)情況。
�。�4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
�。�1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
�。�2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。
�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
�。�4）檢驗(yàn)手段如何。
�。�5）計(jì)量制度是否健全。
�。�6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
�。�7）有無(wú)器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
（11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
（12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
�。�3）與原材料供應(yīng)商洽談。
�。�4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。
�。�6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
�。�2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
�。�1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的'核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
4、采購(gòu)規(guī)定
采購(gòu)方式
本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：
�。�1）集中采購(gòu)
�。�2）合約采購(gòu)
�。�3）一般采購(gòu)
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。
采購(gòu)作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
�。�1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
�。�2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
�。�3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。
�。�4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭(zhēng)議的解決
不可抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
�。�1）采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
�。�2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
�。�3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。
訂購(gòu)作業(yè)
（1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。
（3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購(gòu)管理制度采購(gòu)價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
�。�1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
（4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
�。�1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
�。�3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。
�。�2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
�。�3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
�。�1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。
�。�3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
�。�4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購(gòu)物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。
�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
公司采購(gòu)管理辦法 15
第一條
合理采購(gòu)，特制定本制度。
采購(gòu)計(jì)劃的制定：
第二條
采購(gòu)活動(dòng)必須有計(jì)劃地進(jìn)行，采購(gòu)計(jì)劃的制定須遵從公司總體戰(zhàn)略性目標(biāo)，并應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家的進(jìn)貨要求、根據(jù)公司總體的銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃及策略產(chǎn)品的銷售計(jì)劃來(lái)確定公司總體的采購(gòu)計(jì)劃。
采購(gòu)計(jì)劃分為年度采購(gòu)計(jì)劃、季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。
�。ㄒ唬┠甓炔少�(gòu)計(jì)劃的制定：
總經(jīng)理將廠家的年度進(jìn)貨任務(wù)交商務(wù)部，同時(shí)銷售總監(jiān)助理將經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃交商務(wù)部，庫(kù)存管理員上報(bào)庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì)表，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃、廠家任務(wù)、歷史數(shù)據(jù)和庫(kù)存情況制定年度采購(gòu)計(jì)劃，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。
�。ǘ┘径炔少�(gòu)計(jì)劃的制定：
每季度末，商務(wù)部必須制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，季度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較長(zhǎng)的商品。制定采購(gòu)計(jì)劃之前，商務(wù)部須取得如下資料：
1.各地區(qū)辦事處每季度末上報(bào)下個(gè)季度的商品訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括商品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，各地區(qū)由地區(qū)經(jīng)理審核簽字后，交銷售總監(jiān)助理，由銷售總監(jiān)審核后交商務(wù)部。（商品訂貨預(yù)估表見附表）
2.市場(chǎng)部每季度末上報(bào)策略產(chǎn)品或重點(diǎn)產(chǎn)品的訂貨預(yù)估。訂貨預(yù)估應(yīng)包括策略產(chǎn)品種類、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，并注明需到貨日期，由產(chǎn)品經(jīng)理審核簽字后，交市場(chǎng)總監(jiān)審核后交商務(wù)部。
3.商務(wù)經(jīng)理根據(jù)銷售部、市場(chǎng)部上報(bào)的產(chǎn)品訂貨預(yù)估，并結(jié)合庫(kù)存情況、歷史數(shù)據(jù)及廠家任務(wù)的完成情況，制定下個(gè)季度的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
�。ㄈ┰露炔少�(gòu)計(jì)劃的制定
季度采購(gòu)計(jì)劃不足的部分應(yīng)以月度采購(gòu)計(jì)劃作為補(bǔ)充，月度采購(gòu)計(jì)劃的制定程序同季度采購(gòu)計(jì)劃，月度采購(gòu)計(jì)劃主要適用于采購(gòu)周期較短的商品。
�。ㄋ模┥焦人{(lán)主機(jī)設(shè)備類產(chǎn)品的采購(gòu)采取預(yù)訂方式進(jìn)行，銷售訂單簽定并經(jīng)審核后，由醫(yī)院或經(jīng)銷商交付一定金額的訂金后，方可執(zhí)行采購(gòu)。
�。ㄎ澹┡R時(shí)性采購(gòu)
若有臨時(shí)性或緊急性的采購(gòu)需求，由各地辦事處或市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，地區(qū)經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理簽字后需交銷售總監(jiān)或市場(chǎng)總監(jiān)審核，再交總經(jīng)理審批后交與商務(wù)部執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。
維修備件的采購(gòu)由維修部根據(jù)維修備件銷售需求并結(jié)合備件的庫(kù)存狀況制定備件采購(gòu)計(jì)劃，交銷售總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批，再交商務(wù)部執(zhí)行。
采購(gòu)程序及說(shuō)明
第三條
（一）采購(gòu)訂單審核
1.采購(gòu)管理員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃情況制作采購(gòu)訂單，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的信息分析并對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行初步審核并簽字。
2.商務(wù)經(jīng)理審核后，將采購(gòu)訂單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批。
3.總經(jīng)理審批后交商務(wù)經(jīng)理，商務(wù)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況指導(dǎo)采購(gòu)管理員執(zhí)行。
�。ǘ┎少�(gòu)訂單跟蹤及發(fā)貨
采購(gòu)管理員須密切跟蹤供貨商對(duì)訂單的'備貨情況，適時(shí)、合理地安排訂單的發(fā)貨，并根據(jù)訂單的實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸方式，既要保證庫(kù)存和銷售合同的交貨期，又要降低所有產(chǎn)品的采購(gòu)成本。
�。ㄈ┎少�(gòu)訂單到貨及驗(yàn)收
1. 采購(gòu)訂單發(fā)貨后，采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)貨商提供的進(jìn)口單據(jù)，審核無(wú)誤后交與外貿(mào)公司，并督促報(bào)關(guān)行在最短時(shí)間內(nèi)完成清關(guān)，將貨送到庫(kù)房或是指定的地點(diǎn)。
2.采購(gòu)管理員須提前三天將進(jìn)口報(bào)關(guān)箱單傳真給倉(cāng)庫(kù)管理員，以便其做好接貨、入庫(kù)準(zhǔn)備。
3.采購(gòu)管理員須隨時(shí)將采購(gòu)訂單錄入商務(wù)軟件系統(tǒng)，并在到貨后，及時(shí)將采購(gòu)的相關(guān)單據(jù)（包括發(fā)票、箱單、關(guān)稅和增值稅稅單、報(bào)關(guān)雜費(fèi)清單）遞交給財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員，以便財(cái)務(wù)及時(shí)入帳，同時(shí)留一份存檔備案。
4.采購(gòu)到貨驗(yàn)收時(shí)，出現(xiàn)到貨與箱單不符或是損壞等任何不能入庫(kù)的問(wèn)題時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)書面通知采購(gòu)管理員，并按相應(yīng)的程序處理。
�。ㄋ模┎少�(gòu)相關(guān)款項(xiàng)支付
1.進(jìn)口關(guān)稅、增值稅支付：商務(wù)部須提前一周書面通知財(cái)務(wù)經(jīng)理預(yù)計(jì)所需關(guān)稅、增值稅金額，以便財(cái)務(wù)部門做好準(zhǔn)備；需交納進(jìn)口稅款時(shí)，由采購(gòu)管理員根據(jù)稅單填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，出納開出支票，交采購(gòu)管理員去銀行交納。
2.報(bào)關(guān)雜費(fèi)的支付：采購(gòu)管理員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)當(dāng)月所有報(bào)關(guān)雜費(fèi)的清單，確認(rèn)無(wú)誤后，填寫付款申請(qǐng)，交商務(wù)經(jīng)理審核，再交財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后，由出納開出支票，交采購(gòu)管理員支付，所有當(dāng)月報(bào)關(guān)雜費(fèi)須在每月月底前支付完畢。
3.需要支付采購(gòu)貨款時(shí)，由財(cái)務(wù)部門書面提前一天通知商務(wù)部支付金額和要求付款日期；采購(gòu)管理員接財(cái)務(wù)部門通知后填寫貨款支付申請(qǐng)單，交由商務(wù)經(jīng)理審核簽字后，交財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì)、審查，再交財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審核簽字，之后，交總經(jīng)理審批。審核完畢，出納開出支票，交采購(gòu)管理員支付。
4.采購(gòu)付款后，采購(gòu)管理員須于財(cái)務(wù)部門當(dāng)月結(jié)帳之前，將貨款發(fā)票返回財(cái)務(wù)部。
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