公司差旅費(fèi)管理辦法

　　1.總則

　　1.1為保證出差人員工作和生活的基本需要，按照勤儉節(jié)約、合理開支的原則，結(jié)合我司實際情況，特制定本辦法。

　　1.2本辦法適用于云南達(dá)信建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司全體員工。

　　1.3差旅費(fèi)是指因公出差所必需的費(fèi)用，其開支范圍包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。差旅費(fèi)實行憑票據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

　　1.4各部門要嚴(yán)格執(zhí)行出差審批、報銷制度。出差必須報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容，無明確工作目的的差旅活動。

　　2.交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

　　2.1出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具(不含出租車和旅游船，下同），憑票據(jù)報銷城市間交通費(fèi)。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　職級

　　高鐵/火車

　　飛機(jī)

　　輪船

　　其他

　　總（副總）經(jīng)理

　　經(jīng)濟(jì)艙

　　二等艙

　　按實報銷

　　部門經(jīng)理

　　硬席（硬座、硬臥）

　　經(jīng)濟(jì)艙

　　三等艙

　　其他員工

　　備注

　　部門經(jīng)理及以下員工須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)

　　2.2出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)、日程較短或出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)，憑票據(jù)報銷。

　　2.3乘坐往返機(jī)場的車費(fèi)和航空旅客人身意外傷害保險費(fèi)（限每人每次一份）等，憑票據(jù)報銷。

　　2.4乘坐火車，乘車8小時以上的，可購?fù)�席臥鋪票，憑票據(jù)報銷。

　　2.5駕駛私家車出差前需經(jīng)部門主管審批，每車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為1.0元/公里，過路費(fèi)、過橋費(fèi)實報實銷。出差人員原則上不允許租賃車輛出差，但如遇出差任務(wù)特別緊急且交通不便、路程較短的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以租賃車輛（但不得自駕），租賃費(fèi)用可憑票據(jù)報銷。

　　2.6短距離（市內(nèi)）公務(wù),交通費(fèi)一律自理，公司安排情況除外，出差人員原則上選用公共交通工具，特殊情況需報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　2.7自駕車出差，需遵守交通安全法律法規(guī)，如有違章、違規(guī)造成的處罰自行承擔(dān)。

　　3.住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　3.1出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)(發(fā)票和住宿清單)報銷。規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)如下，實際住宿費(fèi)超過下述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

　　地區(qū)

　　省內(nèi)

　　省外

　　省內(nèi)/省外

　　一間

　　一線城市

　　二線城市

　　三線城市

　　每天

　　300

　　250元

　　200

　　3.2部門經(jīng)理及以下人員出差住宿原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員住宿費(fèi)按照當(dāng)?shù)貙嶋H平均房價且不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑實際票據(jù)報銷，超過部分自理，有特殊如景區(qū)等高價地區(qū)，可報備按實報銷。

　　3.3出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住在親友家等無住宿發(fā)票的，不予報銷住宿費(fèi)。

　　4.伙食補(bǔ)助費(fèi)

　　4.1出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)，以城市間交通費(fèi)票據(jù)和住宿費(fèi)票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，憑票據(jù)報銷。

　　4.2不分途中和住勤，伙食補(bǔ)助費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天60元。

　　4.3無城市間交通費(fèi)票據(jù)的，可出具路橋通行費(fèi)憑票據(jù)或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報銷途中伙食補(bǔ)助費(fèi)；當(dāng)天來回的，按一天計算核報伙食補(bǔ)助費(fèi)。

　　4.4公司領(lǐng)導(dǎo)出差的伙食補(bǔ)助據(jù)實報銷。

　　5.附則

　　5.1對未經(jīng)批準(zhǔn)出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出等費(fèi)用的不予以報銷；出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報銷；接待單位給以免費(fèi)部分不得報銷費(fèi)用。

　　5.2訂票手續(xù)費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑票據(jù)報銷；退票費(fèi)需由當(dāng)事人書面說明合理的退票理由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可報銷。

　　5.3出差人員應(yīng)按合理需要預(yù)借差旅費(fèi)；出差人員出差返回后，應(yīng)在10個工作日內(nèi)到綜合辦辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。超過規(guī)定時間，綜合辦可在電話通知本人后，從借款人工資、獎酬金中扣回借款，直至扣清為止。

　　5.4本辦法經(jīng)總經(jīng)辦通過后執(zhí)行。

　　5.5本辦法解釋權(quán)歸綜合辦。

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