礦山企業(yè)采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為建立和完善物資采購(gòu)的公平競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，規(guī)范物資采購(gòu)行為，保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和企業(yè)利益，降低物資采購(gòu)成本，特制定本辦法。

第二條物資采購(gòu)工作必須堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)的陽(yáng)光采購(gòu)原則;突出保護(hù)企業(yè)利益的原則;優(yōu)質(zhì)、高效、服務(wù)的原則。

第三條集團(tuán)公司成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)組織和實(shí)施物資采購(gòu)活動(dòng)，其成員由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)處和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

組長(zhǎng)：王體軒董事長(zhǎng)、總經(jīng)理副組長(zhǎng)：李彥壁黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記廉賢總會(huì)計(jì)師

成員：范貴明副總經(jīng)濟(jì)師、發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)于治國(guó)供應(yīng)處處長(zhǎng)董喜貴財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

潘龍成機(jī)電動(dòng)力部部長(zhǎng)安存科紀(jì)委副書(shū)記吳景厚審計(jì)部部長(zhǎng)

物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供應(yīng)處，辦公室主任由供應(yīng)處處長(zhǎng)擔(dān)任。

物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組成員崗位變動(dòng)時(shí)，由接替者替補(bǔ)。

第四條陽(yáng)煤集團(tuán)供應(yīng)處作為集團(tuán)公司內(nèi)部的物資采購(gòu)管理部門(mén)，在集團(tuán)公司以及物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定和完善企業(yè)的物資采購(gòu)管理辦法和規(guī)章制度;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全集團(tuán)公司的物資采購(gòu)工作。

第五條集團(tuán)公司所屬分公司、控股公司及集團(tuán)公司投資占主導(dǎo)地位單位的物資采購(gòu)工作參照本辦法組織完成。

第六條集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)委對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督，并依法依紀(jì)查處物資采購(gòu)活動(dòng)中的違法違紀(jì)行為。審計(jì)部對(duì)物資采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督。

第二章物資采購(gòu)管理的內(nèi)容

第七條物資采購(gòu)管理的內(nèi)容主要有物資招標(biāo)采購(gòu)、物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)、供應(yīng)商管理、合同管理、物資索賠管理等。

第八條供應(yīng)商管理是物資采購(gòu)工作的前提，各采購(gòu)部門(mén)要建立健全供應(yīng)商檔案，為物資采購(gòu)工作打好基矗供應(yīng)商管理按照本辦法第三章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第九條物資采購(gòu)方式分為物資招標(biāo)采購(gòu)、物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)和內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會(huì)三種方式。

第十條物資招標(biāo)采購(gòu)是指通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性談判確定合格供應(yīng)商供應(yīng)物資的活動(dòng)。供應(yīng)處招標(biāo)采購(gòu)比例不得低于總采購(gòu)量的70%并逐年提高比例，其余單位招標(biāo)采購(gòu)比例不得低于總采購(gòu)量的60%。物資招標(biāo)采購(gòu)按照第四章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十一條物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)指不夠招標(biāo)條件的物資，通過(guò)一次性密封報(bào)價(jià)，經(jīng)有關(guān)人員研究確定供應(yīng)商供應(yīng)物資的活動(dòng)。物資詢價(jià)比價(jià)采購(gòu)按照第五章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十二條內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會(huì)指集團(tuán)公司組織的內(nèi)部產(chǎn)品采購(gòu)訂貨活動(dòng)。集團(tuán)公司內(nèi)部產(chǎn)品的采購(gòu)按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部保護(hù)政策的規(guī)定執(zhí)行。在每年的內(nèi)部產(chǎn)品訂貨會(huì)上，同內(nèi)部生產(chǎn)廠簽訂買賣合同和代儲(chǔ)代銷協(xié)議，產(chǎn)品價(jià)格按集團(tuán)公司規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行。凡受集團(tuán)公司內(nèi)部保護(hù)企業(yè)生產(chǎn)加工的物資，應(yīng)堅(jiān)持在同質(zhì)同價(jià)的前提下，實(shí)行內(nèi)部?jī)?yōu)先的原則，如遇特殊情況需外采時(shí)，按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三條合同管理是指在采購(gòu)物資時(shí)，采購(gòu)部門(mén)按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《陽(yáng)煤集團(tuán)合同管理審計(jì)實(shí)施辦法》同供應(yīng)商簽訂買賣合同和代儲(chǔ)代銷協(xié)議的活動(dòng)，合同管理按照第六章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第十四條物資索賠管理是為保證采購(gòu)物資的質(zhì)量，采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量或數(shù)量問(wèn)題時(shí)要通過(guò)物資索賠、退貨等方式，保證企業(yè)利益不受損失的活動(dòng)。物資索賠管理按照第七章的具體規(guī)定執(zhí)行。

第三章供應(yīng)商管理

第十五條供應(yīng)商是指與集團(tuán)公司各單位發(fā)生物資采購(gòu)活動(dòng)的法人或其它組織。

第十六條供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則：

(一)公開(kāi)、公平、公正的原則;

(二)技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品優(yōu)先的原則;

(三)同質(zhì)同價(jià)、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則;

(四)總量控制，優(yōu)勝劣汰的原則;

(五)以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔的原則。

第十七條供應(yīng)商準(zhǔn)入的基本條件：

(一)資質(zhì)資信證明齊全(企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)組織代碼證、生產(chǎn)許可證、煤安標(biāo)志、防爆合格證、CCC強(qiáng)制認(rèn)證等);

(二)有良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;

(三)能自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，具有良好信譽(yù);

(四)在同行業(yè)中，業(yè)績(jī)優(yōu)良、知名度高、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng);

(五)愿意長(zhǎng)期合作，誠(chéng)實(shí)守信，互惠互利，實(shí)現(xiàn)雙贏。

第十八條供應(yīng)商準(zhǔn)入的程序：

(一)通過(guò)招投標(biāo)，中標(biāo)的供應(yīng)商為準(zhǔn)入供應(yīng)商。

(二)特殊情況需增加供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部門(mén)要以書(shū)面形式提出新增供應(yīng)商理由，填寫(xiě)《供應(yīng)商準(zhǔn)入登記表》(見(jiàn)附表一)并認(rèn)真審核供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件，對(duì)屬于生產(chǎn)廠性質(zhì)的供應(yīng)商，由各單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商;對(duì)屬于代理商性質(zhì)的供應(yīng)商，可召開(kāi)專題會(huì)議通過(guò)，并由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入準(zhǔn)入供應(yīng)商。

(三)采購(gòu)部門(mén)每半年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、信譽(yù)度等，對(duì)已準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行一次考核評(píng)定(供應(yīng)商考核評(píng)定表見(jiàn)附表二)，優(yōu)勝劣汰。

第十九條采購(gòu)部門(mén)要對(duì)準(zhǔn)入的供應(yīng)商按照外部企業(yè)和內(nèi)部保護(hù)企業(yè)及生產(chǎn)廠和代理商進(jìn)行分類并建立供應(yīng)商檔案，納入計(jì)算機(jī)管理。

第二十條對(duì)已準(zhǔn)入的供應(yīng)商要嚴(yán)格控制中間代理商業(yè)務(wù)，供應(yīng)處采購(gòu)的業(yè)務(wù)中間代理商不得超過(guò)30%，其余各單位自采部分中間代理商的業(yè)務(wù)不得超過(guò)40%。

第二十一條集團(tuán)公司所屬各單位的采購(gòu)部門(mén)不得違反《陽(yáng)煤集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)規(guī)定》與集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女及其他有利益關(guān)系人開(kāi)展物資采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)。如有發(fā)現(xiàn)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人要追究責(zé)任。

第二十二條發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應(yīng)業(yè)務(wù)并取消其準(zhǔn)入供應(yīng)商資格，三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

(一)提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的;

(二)中標(biāo)后不能按合同要求履約的;

(三)所供物資以次充好，有意損害集團(tuán)公司利益的;

(四)報(bào)價(jià)不實(shí)事求是，采取低價(jià)策略進(jìn)入后不履約的;

(五)向采購(gòu)人員行賄或?yàn)槠涮峁┎徽��?dāng)利益的;

(六)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或變更生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的;

(七)一年內(nèi)出現(xiàn)兩次因質(zhì)量問(wèn)題而索賠的。

【礦山企業(yè)采購(gòu)管理制度】相關(guān)文章：

物資采購(gòu)管理制度「采購(gòu)制度」04-27

采購(gòu)管理制度06-23

采購(gòu)管理制度02-04

采購(gòu)管理制度07-20

餐廳采購(gòu)管理制度04-12

公司采購(gòu)管理制度03-06

食堂采購(gòu)管理制度03-20

原料采購(gòu)管理制度04-11

企業(yè)采購(gòu)管理制度04-12

采購(gòu)工作管理制度02-28