采購員崗位職責（通用10篇）
任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。下面我們來看看采購員崗位職責，歡迎閱讀借鑒。
采購員崗位職責 1
1、 主動與申購部門聯系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。
2、 熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
3、 以搞好“采購供應，保障經營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。
4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。
5、 按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；
6、 及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據。
7、 嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數量關。
8、 服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度及員工守則。
采購員必知：
1.采購作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失，采購是要負擔全部責任的，所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。
2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。
3.采購在接待供貨商時，說話要有禮貌，要有好的形象，同對方交談時，頭腦要靈活，不知道盡量告訴對方，等清楚后再回復，公司其它的事情盡量少談，找主題重點談，會客時間盡量在十分至十五分鐘之內，談話時間長，會延誤自己的工作，白天的時間是很忙碌的，要懂得善用時間.
4.采購工作是有一定的誘惑的，一定不要迷失自我，不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理)，這樣對你對公司都不好，到時會害了自己.
5.同供貨商相處，要平等對待，不要認為自己是客戶就了不起，這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.
6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料，或幫其它人采購材料，這樣做是違法的，任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).
7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后，采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后，方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》
8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點，并交一份給采購部，采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.
9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良通知》時，采購了解情況后，(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果，并出具扣款資料給財務扣除貨款.
10.采購在作業(yè)時遇到困難，要立即告訴上級處理，不要等到沒辦法處理了再告訴上級，這樣會影響貨期，給公司造成損失.
11.供貨商提供的樣品，采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上，然后再給業(yè)務部門確認，結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。
12.供貨商傳來的報價單，采購要了解市場原料的`最低價，才知道怎樣降價，采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價.
13.采購沒有權力備原材料，需要備原料或安排庫存，一定要有業(yè)務的備料通知單方可，而且要把備料給上司知道.
14.供貨商在報價時，有三種方式:
�。�1）報可以轉廠價
（2）開增值稅票（注明是含多少點）
�。�3）不用轉廠也不用開稅票（普通收據）。
以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.
15.采購過程是一個很緊張的過程，有時會一邊執(zhí)行一邊做文件，因為這是對外工作，切記要將文件做得清楚，否則會損壞公司的利益.
16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。
17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話
18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。
采購員崗位職責 2
崗位職責
1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；
2、負責公司的物資設備的采購工作；
3、負責對營業(yè)外收入的管理與交費的追蹤；
4、負責辦理交驗報賬手續(xù)；
5、對所承擔的工作全面負責；
6、負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統(tǒng)一管理；
7、對所采購的物資設備要有申購單并上報采購主管；
8、有權拒絕未經領導同意批準的采購定單；
9、負責賣場本大類商品結構的制定與調整；
10、完成公司各項指標：營業(yè)額毛利周轉率等；
11、負責對所采購材料質量數量核對工作；
12、負責對本大類商品的分類編碼；
13、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；
14、負責新品試銷分配與各門店商品銷售統(tǒng)一調撥管理。
15、協助做好有關物資采購工作的事項；
16、負責供應商的.開發(fā)和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品；
17、負責促銷商品的選取和與廠家的談判，并協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動；
采購員的素質要求
1、談判應變潛力；
2、原則性強，工作細心，能吃苦耐勞；
3、市場調研分析潛力；
4、具有較強的工作職責感和事業(yè)心；
5、誠實守信拒絕回扣。
6、營銷策劃潛力；
7、具備三方面的知識：管理科學知識專業(yè)知識商品基礎知識；
8、社交潛力；
9、具有中專以上文化程度。
采購員崗位職責 3
1、加強法制學習，樹立法制觀念，自覺抵制不良之風。
2、負責公司物資的采購工作。
3、采購物資時，根據市場行情波動，做好購價比價議價工作，采購的物資務必質優(yōu)價廉。
4、辦理物資入庫手續(xù)，在保證數量相符的狀況下，持產品的`合格證資質證發(fā)票合同等四證交保管員驗收。
5、完成領導交辦的其他工作。
6、按公司下達的物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資。
7、掌握公司各部門物資的需求及消耗狀況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規(guī)定簽訂購貨合同。
8、熟悉掌握各類物資的名稱規(guī)格型號用途和生產廠家，以及有關材料性能質量標準。
采購員崗位職責 4
1、熱愛本職工作鉆研業(yè)務掌握信息精打細算計劃采購保證供應。
2、嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質食品和過期食品。
3、在工作中，做到主動服務用心工作公私分明。
4、嚴格遵守各項方針政策和某場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私廉潔奉公。
5、使用支票，嚴格按照支票管理使用辦法執(zhí)行，妥善保存，及時報帳，并記錄使用開支項目。
6、采購員在主任的組織領導下，分工負責采購供應各食堂的主副食油料調料廚具勞保和必需的.原材料。
7、堅持以采促俏，以銷定采，勤采勤銷的原則，發(fā)揚"四勤"(眼勤口勤手勤腿勤)精神，堅決完成領導交給的各項工作任務。
8、采購原材料人庫，務必經保管員過秤驗收，發(fā)票簽字，并經主任和公司領導審核發(fā)票簽字，憑人庫單方能報帳。
采購員崗位職責 5
1、根據業(yè)務需求制定采購計劃，保證物資及時充足供應，對生產過程監(jiān)控，協調，確保準時，保質保量完成產品交付與生產
2、進行供應商的評價和管理，并建立合理的采購流程，建立供應商檔案，維護好良好的客戶關系
3、協助業(yè)務部門按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，并降低采購成本
4、督促管理訂單的'發(fā)放，進度，出運及供應商貨款信息
5、負責建立采購合同，補充協議，驗收清單等采購檔案的收集和整理。
6、負責采購人員的工作安排和指導及崗前培訓和在崗考核
7、對外交流有禮貌，樹立良好的公司形象，不得隨意告知他人公司的信息
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律
采購員崗位職責 6
1、負責公司工程材料采供工作;按項目要求提供樣品，同時按市場規(guī)則詢價，為投標提供投標成本價
2、按供應計劃市場詢價，貨比三家，對比材料供貨商及材料采購價格，并上報部門經理。
3、了解材料市場供應及價格變化情況，按計劃限額及下料單、供貨通知單采購，滿足質量及施工進度要求。
4、根據作業(yè)流程接受確認下料單、供貨通知單，負責下單生產、驗貨、配貨、出貨、補件和生產進度的跟蹤，核對發(fā)貨情況，直至材料交付完成。
5、負責公司采購材料的驗貨工作;認真核對材料品種、等級、規(guī)格、編號、數量并形成裝箱清單及圖紙，與送貨單一并交施工現場簽收。
6、掌握材料的性能、質量要求，按檢驗批次按要求提供合格證、檢測報告或質量保證書，無合格證或質量保證書的材料不得進場;配合現場按檢驗批次報驗;登記補件和退貨并跟蹤處理;對購進的.不符合要求的材料，及時退換貨。
7、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格≥投標預算報價時 , 其價格需及時反饋給采購部經理，辦理有關報批手續(xù)后方可進貨。
8、及時報送采購和發(fā)貨資料，配合做好統(tǒng)計核對工作;配合財務對帳工作。
采購員崗位職責 7
1、貫徹執(zhí)行上級有關材料工作的規(guī)定，及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息，并隨時與供應商協商調整材料供應價格；收集材料供應商品牌庫，物資采購信息管理，建立供應商的戰(zhàn)略合作伙伴，隨時可以利用材料發(fā)票資源，建立完成的進貨渠道，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡。
2、建立材料供貨合同臺賬，嚴格履行合同，根據項目部提供的'材料清單逐項登記，了解圖紙中材料設計參數要求和指定品牌，對建設工程材料、設備采購的詢價，貨比三家，在保證質量的前提下真正做到物美價廉，對大重物資的采購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動的情況下，必須向主管經理請示匯報。
3、材料采購方式選擇，材料采購對象確定和材料加工訂貨，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記賬，注明進貨廠商家、地址、價格、數量等，進場的各種材料產品合格證、質檢報告的收集，工程材料質量監(jiān)督管理，進庫前材料驗收發(fā)現質量問題，采購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用，由采購員向供貨廠索賠。
4、負責對剩余材料按照規(guī)格、品種進行清點記錄，并及時向技術負責人匯報數字，以便做下一步材料計劃，進貨單在材料驗收合格后，應在當天報銷，最長不得超過三天。
5、從事建筑業(yè)采購多年，會開車者優(yōu)先。
采購員崗位職責 8
1、協助開展采購工作，協助上級或者領導開展采購工作，采購的詢價、比價、優(yōu)質供應商篩選，對在途貨物進行跟蹤，及時催交貨物。
2、采購合同管理，負責各類采購合同管理，打印，保管，錄入登記等，對采購合同進行校對、請款等工作，每月對采購合同按規(guī)定進行分類歸檔。
3、報表制作，負責制作各類采購報表的；
4、供應商信息管理，負責管理公司采購供應商信息，管理類各供應商名冊和聯系方式等，做電子檔和紙檔保管工作。
5、每月與財務對帳工作，負責與財務部每月進行一次對帳工作，包括付款申請或票據回收等工作，這些都需要每個月完成的'哦。協助采購與財務部進行采購款項對賬工作。
6、跟蹤貨物入庫，協助領導及時跟蹤貨物入庫情況，包括貨物在運輔過程中出現的問題解決等。保證采購貨物的及時性。
采購員崗位職責 9
1.根據集采操作流程，完成采購流程中的需求統(tǒng)籌、合同簽訂及供應商管理、評價，實現對業(yè)務全生命周期采購流程的統(tǒng)籌管理;
2.統(tǒng)籌業(yè)務連續(xù)性管理、風險管理，項目實施進度、實施過程及結果反饋。梳理項目執(zhí)行痛點并優(yōu)化，提升項目執(zhí)行效率和業(yè)務執(zhí)行效果，優(yōu)化客戶體驗;
3.建立數據分析體系，定期收集項目相關數據并進行行業(yè)分析，熟悉使用SQL、Python等工具，為業(yè)務方向決策提供依據;
4.不斷挖掘業(yè)務成本空間，控制成本支出，與供應商談判降低成本;
5.針對不同業(yè)務性質，對供應商進行分類管理，將供應商業(yè)務整體表現反饋前端形成閉環(huán)。具備產品思維，并挖掘供應商合作潛力，維系良好的供應商合作關系。
6.制定及維護增值權益業(yè)務的`制度、流程及管理辦法。
采購員崗位職責 10
1、按照公司規(guī)定的采購流程，根據訂貨計劃要求，進行合理采購操作；
2、優(yōu)化供貨渠道，做好詢價、議價，供應商開發(fā)、維護和調整工作；
3、及時協調解決采購物料過程中產生的供貨問題；
4、負責采購流程中到貨結算、特殊情況處理、供應商協調等工作；
5、滿足公司銷售要求，保證公司產品的'供應和合理庫存；
6、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案；
7、處理日常采購其他相關事務。
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