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組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度

時(shí)間:2023-06-22 07:16:03 管理制度 我要投稿
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組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度(精選6篇)

  在當(dāng)下社會(huì),制度的使用頻率呈上升趨勢(shì),制度就是在人類(lèi)社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家整理的組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度(精選6篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度(精選6篇)

  組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度1

  一、總則

  1、制定目的:為提高倉(cāng)庫(kù)整體管理水平,規(guī)范倉(cāng)管日常管理行為,特制定本規(guī)定。

  2、適用范圍:有關(guān)倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)日常管理管理,均按本規(guī)定處理。

  3、權(quán)責(zé)單位:

  (1)公司生管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的起草的管理。

  (2)總理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止的批準(zhǔn)。

  二、物料入庫(kù)管理規(guī)定:

  1、外協(xié)外購(gòu)件入庫(kù):供應(yīng)商送交物資時(shí),由對(duì)應(yīng)庫(kù)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單、委外加工單及有效送貨單的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行物資核對(duì),經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤,物料暫收與《申驗(yàn)單》移交檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn),合格品給予入庫(kù)。經(jīng)驗(yàn)證不合格的,通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨

  2、自制品的入庫(kù):依對(duì)應(yīng)車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃單及檢驗(yàn)合格單對(duì)物料進(jìn)行核對(duì)確認(rèn),無(wú)誤后進(jìn)行物料接收。

  3、成品入庫(kù):檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開(kāi)具《入庫(kù)單》到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù),在辦理入庫(kù)時(shí),庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫(kù)。

  三、物料領(lǐng)用管理規(guī)定:

  1、計(jì)劃內(nèi):車(chē)間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行物料領(lǐng)用,倉(cāng)管員依生產(chǎn)計(jì)劃、領(lǐng)料單逐一核對(duì),按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)放物料。

  2、計(jì)劃外:對(duì)于由其它原因造成物料超領(lǐng),須由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、批準(zhǔn)后給予發(fā)放。

  四、物料退庫(kù)管理規(guī)定:

  1、外協(xié)外購(gòu)件的退庫(kù):暫收物料經(jīng)檢驗(yàn),不合格品須由倉(cāng)管員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購(gòu)部核對(duì)簽字。

  2、車(chē)間退貨:車(chē)間、部門(mén)因其它原因需將物料退庫(kù),須按相關(guān)文件規(guī)定程序辦理物料退庫(kù)手續(xù)。

  五、物料盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定:

  1、做好盤(pán)點(diǎn)前的'準(zhǔn)備管理,如計(jì)量器具校對(duì)、盤(pán)點(diǎn)清單等。

  2、定期盤(pán)點(diǎn):停止一切活動(dòng)對(duì)實(shí)貨進(jìn)行清點(diǎn),主要是年終盤(pán)點(diǎn)。

  3、循環(huán)盤(pán)點(diǎn):為不影響生產(chǎn)活動(dòng)而對(duì)所庫(kù)存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

  4、缺料盤(pán)點(diǎn):因物料庫(kù)存量小,有利于盤(pán)點(diǎn)管理的開(kāi)展。

  六、定置、帳物卡管理規(guī)定:

  1、定置:定容、定量、定位,并方便物料的進(jìn)出庫(kù),依據(jù)物資的不同性質(zhì)及a、b、c類(lèi)物資的區(qū)分?jǐn)[放。

  2、帳務(wù)卡:嚴(yán)守于物料的進(jìn)出庫(kù)的同時(shí),及時(shí)將物料的出入庫(kù)狀況、內(nèi)容填入帳卡,為保證庫(kù)存物資與帳卡相一致,實(shí)行定期、不定期的倉(cāng)儲(chǔ)物資的循環(huán)盤(pán)點(diǎn)或缺料盤(pán)點(diǎn)。

  七、退貨品管理規(guī)定:

  成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨入庫(kù)工作,庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí),銷(xiāo)售部將退貨清單及退貨產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部,依質(zhì)保部評(píng)審內(nèi)容倉(cāng)管員隔離、分開(kāi)保管?梢苑敌薜挠少|(zhì)保部開(kāi)返工單給制造部。

  八、成品管理規(guī)定:

  1、成品入庫(kù):根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、合格檢驗(yàn)單、客戶(hù)名稱(chēng)等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行成品驗(yàn)收,并要求物料人員按定置及先進(jìn)先出的要求擺放。

  2、出庫(kù):倉(cāng)管人員依據(jù)銷(xiāo)售部的《出貨通知單》上的內(nèi)容與存貨進(jìn)行核對(duì),并組織裝御人員送至運(yùn)輸車(chē)輛,交與送貨人員點(diǎn)收交接。

  九、物料的儲(chǔ)存、搬運(yùn):

  1、物料的儲(chǔ)存:入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號(hào)、包裝等分別擺放,堆放須整齊、方便物料的出入庫(kù),并且堆高不得超過(guò)規(guī)定的要求。﹙貨架不得超過(guò)層高、地面堆放不得超過(guò)2米﹚保持倉(cāng)庫(kù)的清潔、明亮。

  2、物料搬運(yùn):倉(cāng)管人員在搬運(yùn)物料時(shí),應(yīng)采用合適的運(yùn)輸工具,輕裝、輕放防止物料損傷。

  十、物料的安全保管:

  物資儲(chǔ)存時(shí)不得影響設(shè)備操作、通道出入、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領(lǐng),防止磨擦、倒塌,制定合理的儲(chǔ)存計(jì)劃。

  十一、先進(jìn)先出的規(guī)定

  1、在成品庫(kù)與半成品庫(kù)均采用三種顏色標(biāo)示卡,其中綠色代表當(dāng)前批次,即要發(fā)出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表,第三批次,即備用的那一批次。

  2、對(duì)在庫(kù)存的成品、半成品進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)示,區(qū)分批次,統(tǒng)一用綠色標(biāo)示卡,在下次入庫(kù)的成品、半成品作為第二批次,用黃色來(lái)表示,依此類(lèi)推第三批次用蘭色來(lái)表示。

  3、倉(cāng)庫(kù)員在出庫(kù)的時(shí)候,堅(jiān)持先把當(dāng)前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次,當(dāng)確認(rèn)第一批次發(fā)完時(shí),用當(dāng)前批次標(biāo)示牌代替第二批次牌,第二批次牌代替第三批次牌。

  組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度2

  一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

  1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;所有物料應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。

  2、必須嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺(tái)帳,保證帳物一致.

  3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對(duì)每種材料的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)并記錄,如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時(shí)調(diào)整。

  4、車(chē)間必須根椐計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門(mén)經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員.

  二、入庫(kù)管理

  1、物料進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

  2、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

  3、收料單的填寫(xiě)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致。收料單上必須有倉(cāng)庫(kù)保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。

  三、出庫(kù)管理

  1、各類(lèi)材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車(chē)間領(lǐng)用的`物料必須由車(chē)間主管(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車(chē)間主管或服務(wù)顧問(wèn)開(kāi)具的修理單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

  2、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

  43、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面報(bào)告的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

  四、車(chē)間及工具管理

  1、在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的工具要做好登記,用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。車(chē)間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車(chē)間主管有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。

  2、對(duì)已損毀工具應(yīng)上報(bào)庫(kù)管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。

  3、車(chē)間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品。對(duì)廢品要及時(shí)清理保持車(chē)間內(nèi)的整潔。

  五、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng),堅(jiān)守崗位,無(wú)故不能離崗。對(duì)突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調(diào),保證車(chē)間正常工作的順利進(jìn)行,嚴(yán)防以外事故發(fā)生。

  倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程

  1、盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備備件主管將數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出。財(cái)務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放,得出存貨實(shí)存情況。

  2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤(pán)存貨,記錄初盤(pán)結(jié)果并對(duì)初盤(pán)結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤(pán),出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤(pán)數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組,對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤(pán)工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。經(jīng)復(fù)盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持1份。

  3、盤(pán)點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因,并將《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。

  4、盤(pán)點(diǎn)其他規(guī)定盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次,時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復(fù)盤(pán)工作,下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品編碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱(chēng)、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確;絕對(duì)不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失,實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度3

  1、因生產(chǎn)需要借用常用工具的,一律憑工具卡向倉(cāng)庫(kù)借用,無(wú)工具卡一律不借。工具卡應(yīng)妥善保管,因遺失工具卡造成損失,由本人負(fù)責(zé)。

  2、因工作需要借用精密儀器和專(zhuān)用工具的`,必須辦理借用手續(xù),并應(yīng)當(dāng)日歸還,需要連續(xù)使用的,必須辦理續(xù)借手續(xù)。

  3、配備班組或個(gè)人的生產(chǎn)工具(用具),由班組指定人員妥善保管,正常損壞的,填報(bào)報(bào)損單,由生產(chǎn)部審批,交舊換新。

  4、領(lǐng)用設(shè)備零配件要辦理領(lǐng)用手續(xù),報(bào)生產(chǎn)部審批。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題損壞,填報(bào)報(bào)損單,由生產(chǎn)部審批,以舊換新。

  5、凡因私要求借用工具(含配備到班組),必須出具借條,經(jīng)中轉(zhuǎn)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借用。

  6、工具(含配備到班組、個(gè)人生產(chǎn)工具)、設(shè)備零配件因保管不善丟失或人為損壞,論質(zhì)照價(jià)賠償。

  組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度4

 。1)、庫(kù)房?jī)?nèi)主要通道的`寬度不應(yīng)小于2米。

  (2)、庫(kù)存物品應(yīng)分類(lèi)、分垛碼放,垛與燈距、垛與墻距不應(yīng)小于0.5米。

 。3)、庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線(xiàn)路,應(yīng)穿管保護(hù),電源開(kāi)關(guān)應(yīng)設(shè)在庫(kù)房外,保管人員離庫(kù)時(shí)必須拉閘斷電。

  (4)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用移動(dòng)式照明燈具,不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過(guò)60w以上的白熾燈。

 。5)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐子、熱得快、電熨斗,電烙鐵等表面熾熱的電器。

 。6)、庫(kù)房?jī)?nèi)禁止存放化學(xué)危險(xiǎn)品,易燃易爆物品應(yīng)設(shè)置在專(zhuān)用的獨(dú)立庫(kù)房?jī)?nèi),嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入庫(kù)房。

 。7)、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置辦公室,休息室或留宿住人,庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)用可燃材料搭建隔層。

 。8)、庫(kù)房?jī)?nèi)整潔無(wú)其它雜物。

 。9)、配備消防器材符合要求。

  (10)、庫(kù)房管理人員,每天上班前進(jìn)行檢查,下班前進(jìn)行檢查,確認(rèn)無(wú)任何隱患時(shí)才能下班。

 。11)、庫(kù)房管理應(yīng)賬、物相符。

 。12)、對(duì)易碎物品,應(yīng)輕拿輕放,和不可倒置等。

  (13)、物品不宜碼放過(guò)高,以免倒塌傷人。

 。14)、使用梯子時(shí),應(yīng)放穩(wěn)防滑。

  組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度5

  引言

  為規(guī)范我廠生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時(shí)效性管理,確保備品備件既滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要,又經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ)備,減少積壓和浪費(fèi),提高備品備件利用率,結(jié)合本廠實(shí)際,特制定本制度。

  1、適用范圍

  本制度適用于大化電廠生產(chǎn)設(shè)備事故備品備件以及機(jī)組年度檢修備品備件管理工作。

  2、引用標(biāo)準(zhǔn)

  《電力工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備事故備品管理辦法》

  《電力工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備事故備品參考定額》

  總廠《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》

  《大化水力發(fā)電總廠物資采購(gòu)驗(yàn)收制度》

  3、職責(zé)

  3.1生產(chǎn)設(shè)備事故備品備件以及機(jī)組年度檢修備品備件管理工作,由生技部、檢修公司、供應(yīng)部門(mén)等生產(chǎn)管理部門(mén)共同組織實(shí)施,生技部為歸口管理部門(mén)。

  3.2生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃采購(gòu)的審批,負(fù)責(zé)事故備品備件領(lǐng)用的審批,負(fù)責(zé)淘汰失效事故備品備件處置的審批。

  3.3生技部負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的組織和審核工作,負(fù)責(zé)定期開(kāi)展備品備件過(guò)程管理的檢查與考核。

  3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)、訂貨和加工,負(fù)責(zé)事故備品備件的科學(xué)儲(chǔ)備、保管及發(fā)放工作。

  3.5檢修公司負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的計(jì)劃及到貨驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)機(jī)組年度檢修備品備件的領(lǐng)用及科學(xué)保管工作。

  4、事故備品備件管理內(nèi)容和辦法

  4.1事故備品備件含義

  4.1.1事故備品備件是指在事故搶修和臨時(shí)發(fā)現(xiàn)事故性缺陷,需緊急處理所使用的配備性備品、設(shè)備性備品以及材料備品。

  4.2事故備品備件定額管理

  4.2.1供應(yīng)部每年4月30日前,根據(jù)年度事故備品備件領(lǐng)用情況、補(bǔ)充情況以及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況,向生技部提交年度事故備品備件使用報(bào)告。報(bào)告中附帶《當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)備品備件庫(kù)存清單》(見(jiàn)附表1)。

  4.2.2生技部收到供應(yīng)部提交的報(bào)告后,在5月10日前,組織各生產(chǎn)管理部門(mén)的有關(guān)人員,對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存?zhèn)淦穫浼M(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)核實(shí)檢查,在淘汰和失效事故備品備件處置的基礎(chǔ)上,以正式通知形式公布《當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)備品備件庫(kù)存清單》。

  4.2.3庫(kù)存清單公布后,檢修公司及班組應(yīng)根據(jù)事故備品備件庫(kù)存情況、機(jī)組檢修遺留問(wèn)題、設(shè)備運(yùn)行潛在問(wèn)題、設(shè)備安全狀況、設(shè)備易損程度、歷年設(shè)備維護(hù)經(jīng)驗(yàn)等,在5月20日前按附表2格式,完成年度事故備品備件定額計(jì)劃的填報(bào)及部門(mén)匯總審核工作,報(bào)送生技部。

  4.2.4生技部一周時(shí)間內(nèi),完成年度事故備品備件儲(chǔ)備定額的審核修訂,與庫(kù)存事故備品備件進(jìn)行對(duì)比,形成《年度事故備品備件采購(gòu)計(jì)劃》(見(jiàn)附表3),報(bào)總工程師審定,主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn),5月30日前提交供應(yīng)部按計(jì)劃采購(gòu)補(bǔ)充。

  4.2.5事故備品備件原則上每年按照上述程序進(jìn)行定期的年度計(jì)劃及采購(gòu)補(bǔ)充管理工作。當(dāng)某一類(lèi)型事故備品備件最后一件庫(kù)存領(lǐng)用或庫(kù)存量少于10%之時(shí),供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告生技部,按上述流程辦理事故備品備件動(dòng)態(tài)補(bǔ)充采購(gòu)工作。

  4.2.6對(duì)事故搶修和臨時(shí)發(fā)現(xiàn)事故性缺陷急需的而定額中沒(méi)有儲(chǔ)存的事故備品備件,由相應(yīng)的維護(hù)班(隊(duì))及時(shí)匯報(bào)和計(jì)劃,經(jīng)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師或生技部主任確認(rèn),報(bào)供應(yīng)部立即采購(gòu)。如生技部正、副主任確認(rèn)采購(gòu)的,事后應(yīng)向生產(chǎn)副廠長(zhǎng)和總工程師作口頭匯報(bào)。對(duì)應(yīng)急事故備品備件的采購(gòu),可視具體情況安排生技部相應(yīng)專(zhuān)責(zé)或班組專(zhuān)業(yè)工程師前往協(xié)助采購(gòu),確保應(yīng)急事故備品備件采購(gòu)的時(shí)效性和采購(gòu)質(zhì)量。

  4.3事故備品備件的采購(gòu)、訂貨和加工

  4.3.1供應(yīng)部接到備品備件采購(gòu)計(jì)劃,應(yīng)本著及時(shí)、節(jié)約、擇優(yōu)、就近和高效的原則,按照總廠《物資管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行備品備件的采購(gòu)、合同訂貨和加工。

  4.3.2備品備件的采購(gòu)、訂貨和加工,必須嚴(yán)格按照備品備件采購(gòu)計(jì)劃中所列的`規(guī)格型號(hào)和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行,不得隨意變更技術(shù)要求和型號(hào)。如需變更時(shí)必須經(jīng)生技部主任或相應(yīng)專(zhuān)責(zé)的同意。

  4.3.3對(duì)具有通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)內(nèi)可以直接采購(gòu)的備品備件,原則上在接到計(jì)劃后10個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。

  4.3.4對(duì)特殊的備品備件或采購(gòu)周期比較長(zhǎng)的備品備件,生技部應(yīng)在報(bào)批的備品備件采購(gòu)計(jì)劃的備注欄中注明“特殊”字樣。供應(yīng)部接到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)對(duì)標(biāo)有“特殊”字樣的備品備件,及時(shí)行動(dòng),組織采購(gòu)訂貨,必要時(shí)與生技部相關(guān)專(zhuān)責(zé)溝通,加快特殊備品備件的訂貨采購(gòu)步伐,原則上控制在30天至45天內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。

  4.3.5每年7月20日前,由生技部組織相關(guān)部門(mén)管理人員,對(duì)計(jì)劃采購(gòu)補(bǔ)充的事故備品備件進(jìn)庫(kù)情況進(jìn)行一次檢查,確保事故備品備件按時(shí)購(gòu)置到位。

  4.4事故備品備件到貨驗(yàn)收

  4.4.1備品備件一旦到貨,必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作。

  4.4.2備品備件到貨驗(yàn)收,嚴(yán)格執(zhí)行《大化水力發(fā)電總廠物資采購(gòu)驗(yàn)收制度》。

  4.4.3驗(yàn)收不合格的事故備品備件不準(zhǔn)入庫(kù),并原則予以退貨。

  4.5事故備品備件的儲(chǔ)備及保管

  4.5.1供應(yīng)部應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備事故備品備件儲(chǔ)存專(zhuān)用庫(kù)。

  4.5.2計(jì)劃采購(gòu)的所有事故備品備件,經(jīng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)先分門(mén)別類(lèi)地辦理入庫(kù)手續(xù),由供應(yīng)部統(tǒng)一儲(chǔ)存和保管。

  4.5.3事故備品備件的入庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收卡,由驗(yàn)收人簽字后連同實(shí)物及加工圖紙、出廠合格證、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料一起存放。

  4.5.4保管人員應(yīng)根據(jù)備品備件入庫(kù)情況,及時(shí)建立完善的入庫(kù)及保管臺(tái)帳。對(duì)入庫(kù)的備品備件的型號(hào)、數(shù)量應(yīng)與計(jì)劃采購(gòu)清單核對(duì)無(wú)誤,做到帳、卡、物相符,隨時(shí)掌握備品備件庫(kù)存數(shù)量,隨時(shí)做好動(dòng)態(tài)補(bǔ)充購(gòu)置工作。

  4.5.5備品備件應(yīng)保持通風(fēng)干燥,物品應(yīng)分門(mén)別類(lèi)有序擺放,做到整齊美觀。

  4.5.6精密零件和電氣設(shè)備的備品備件,要注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射影響;金屬制品必須定期做好防銹蝕工作;化學(xué)制品應(yīng)做好防腐蝕工作;對(duì)需要用特殊方式保管的事故備品,由供應(yīng)部、生技部及檢修公司相應(yīng)專(zhuān)業(yè)班組共同提出保管措施。

  4.5.7保管人員應(yīng)定期開(kāi)展備品備件的清點(diǎn)、保養(yǎng)和測(cè)試工作,對(duì)一些機(jī)電設(shè)備或貴重精密儀器儀表,應(yīng)定期進(jìn)行常規(guī)性檢測(cè)試驗(yàn),檢測(cè)其測(cè)試范圍、功能、精度、性能指標(biāo)等是否滿(mǎn)足要求,確保備品備件質(zhì)量合格,無(wú)變質(zhì),無(wú)性能指標(biāo)下降,無(wú)丟失。

  4.5.8對(duì)保管員沒(méi)有專(zhuān)業(yè)檢測(cè)資格的備品定期檢測(cè)項(xiàng)目,保管員應(yīng)提前一周時(shí)間和生技部相應(yīng)專(zhuān)責(zé)聯(lián)系,確保定期檢測(cè)項(xiàng)目按時(shí)有序安排和組織開(kāi)展。

  4.6事故備品備件領(lǐng)用

  4.6.1事故備品備件的領(lǐng)用,實(shí)行“何時(shí)急需使用隨時(shí)領(lǐng)用”制度。事故備品備件的領(lǐng)用,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到隨叫隨到,確保事故備品備件領(lǐng)用渠道暢通無(wú)阻。

  4.6.2事故備品備件領(lǐng)用程序

  4.6.2.1使用部門(mén)或班組填寫(xiě)《事故備品備件領(lǐng)料單》(見(jiàn)附表4);

  4.6.2.2使用部門(mén)或使用班組所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核;

  4.6.2.3生技部(正、副)主任審定;

  4.6.2.4生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師批準(zhǔn)。

  4.6.3事故備品備件非正常領(lǐng)用程序

  4.6.3.1生產(chǎn)應(yīng)急事故處理需立即領(lǐng)用事故備品備件,只要是生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師口頭通知的,經(jīng)供應(yīng)部主任和保管員確認(rèn),即可提取相應(yīng)的事故備品備件,但事后必須補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)。

  4.6.3.2如生產(chǎn)副廠長(zhǎng)和總工程師均不在廠內(nèi),由生技部(正、副)主任與他們之中一人聯(lián)系溝通,并獲得口頭同意,然后經(jīng)供應(yīng)部主任確認(rèn),即可辦理事故備品的領(lǐng)用,但事后必須補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)。

  4.6.3.3如生技部正副主任、總工程師和生產(chǎn)副廠長(zhǎng)均不在廠內(nèi),由生技部相應(yīng)專(zhuān)責(zé)與生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師聯(lián)系溝通,并獲得口頭同意,然后經(jīng)供應(yīng)部主任確認(rèn),即可辦理事故備品的領(lǐng)用,同樣但事后必須補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)。

  4.6.4事故備品備件每次領(lǐng)用,保管員都應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳記錄,確保帳、卡、物相符,隨時(shí)跟蹤掌握備品備件庫(kù)存數(shù)量。

  4.7淘汰、失效事故備品備件的處置

  4.7.1生技部每年5月10日前,組織各生產(chǎn)管理有關(guān)人員,對(duì)倉(cāng)庫(kù)事故備品備件庫(kù)存情況進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)核實(shí)檢查,目的是認(rèn)真核對(duì)事故備品備件使用情況及庫(kù)存情況,對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦愤M(jìn)行認(rèn)真求實(shí)地評(píng)估,對(duì)變質(zhì)、霉?fàn)、失去原有性能以及淘汰的事故備品備件予以報(bào)廢處理。

  4.7.2對(duì)評(píng)估組確認(rèn)予以報(bào)廢的事故備品備件,供應(yīng)部及時(shí)提取出來(lái)或隔離,保管員應(yīng)根據(jù)提取的備品備件數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等及時(shí)填寫(xiě)好臺(tái)帳記錄和《事故備品備件報(bào)廢清單》(見(jiàn)附表5)

  4.7.3供應(yīng)部根據(jù)評(píng)估組予以報(bào)廢的事故備品備件形成報(bào)告,報(bào)生技部審核,總工程師審定,生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn),及時(shí)予以公布,并辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。

  4.7.4對(duì)報(bào)廢的事故備品備件,應(yīng)收集到物供倉(cāng)庫(kù)大院或指定地點(diǎn),按《事故備品備件報(bào)廢清單》逐一清點(diǎn)數(shù)量,在地面擺放整齊,在生技部、安監(jiān)部、檢修公司、發(fā)電部、供應(yīng)部、工會(huì)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)室、紀(jì)檢室等部門(mén)的監(jiān)督下,由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)或總工程師主持,用壓路機(jī)進(jìn)行碾壓后,再用汽油等明火進(jìn)行焚燒,避免淘汰、失效事故備品備件重新流入市場(chǎng)或進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)。焚燒現(xiàn)場(chǎng)要注意做好防火防爆安全隔離及保衛(wèi)工作。

  5、機(jī)組檢修備品備件管理內(nèi)容和辦法

  5.1生技部每年9月15日前,根據(jù)機(jī)組年度運(yùn)行健康狀況、重大技改修理項(xiàng)目計(jì)劃安排等因素,科學(xué)合理地制定下一年度(今冬明春)機(jī)組檢修計(jì)劃,報(bào)上級(jí)管理單位。機(jī)組年度檢修計(jì)劃應(yīng)包含機(jī)組檢修性質(zhì)、檢修天數(shù)及主要檢修項(xiàng)目等內(nèi)容,詳見(jiàn)附表6。

  5.2生技部每年10月10日前,根據(jù)機(jī)組年度運(yùn)行健康狀況、重大技改修理項(xiàng)目計(jì)劃安排、設(shè)備評(píng)級(jí)狀況、設(shè)備缺陷、技術(shù)監(jiān)控監(jiān)督檢查項(xiàng)目等,完成機(jī)組(含主變)年度檢修項(xiàng)目表的編制工作,并以文件形式予以下達(dá)。

  5.3機(jī)組檢修項(xiàng)目表公布后,檢修公司及班組應(yīng)根據(jù)當(dāng)前設(shè)備檢修備品備件庫(kù)存情況、機(jī)組檢修計(jì)劃及主要檢修項(xiàng)目、設(shè)備缺陷、設(shè)備評(píng)級(jí)、運(yùn)行潛在問(wèn)題、設(shè)備安全狀況、設(shè)備易損程度、歷年設(shè)備檢修經(jīng)驗(yàn)等,在10月25日前,完成年度機(jī)組檢修備品備件定額計(jì)劃的填報(bào)及部門(mén)匯總工作,報(bào)送生技部。

  5.4生技部每年10月30日前,完成年度機(jī)組檢修備品備件采購(gòu)計(jì)劃的審核修訂,報(bào)總工程師審定,主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn),11月份的第2個(gè)工作日前提交供應(yīng)部按計(jì)劃采購(gòu)。

  5.5機(jī)組年度檢修期間,考慮到機(jī)組運(yùn)行健康狀況改變、計(jì)劃與實(shí)際的差異、機(jī)組檢修當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的重大缺陷等,可根據(jù)實(shí)際情況,適當(dāng)補(bǔ)充機(jī)組年度檢修備品備件的數(shù)量及品種類(lèi)型。報(bào)批手續(xù)仍為生技部審核,總工程師審定,主管生產(chǎn)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

  5.6檢修備品備件的采購(gòu)、訂貨、加工以及到貨驗(yàn)收等管理環(huán)節(jié),參照4.3條款和4.4條款組織實(shí)施。

  5.7檢修備品備件到貨驗(yàn)收后,由檢修公司合理調(diào)度,原則上按“誰(shuí)計(jì)劃誰(shuí)領(lǐng)用”的辦法直接辦理領(lǐng)用手續(xù),提取相應(yīng)的檢修備品備件。

  5.8檢修公司所提取出來(lái)的檢修備品備件,公司及班組都有責(zé)任做好妥善儲(chǔ)存及保管的職責(zé)和義務(wù),要求參照4.5條款的相關(guān)內(nèi)容,認(rèn)真做好儲(chǔ)存及保管工作,做到檢修備品備件使用的可追溯性。

  5.9機(jī)組年度檢修結(jié)束,即每年4月30日前,檢修公司根據(jù)去冬今春機(jī)組檢修備品備件領(lǐng)用及實(shí)際使用消耗情況,形成總結(jié)報(bào)告,提交生技部。

  5.10對(duì)年度機(jī)組檢修剩余的備品備件,檢修公司及班組應(yīng)參照4.5條款的相關(guān)內(nèi)容,建立臺(tái)帳,認(rèn)真做好儲(chǔ)存及保管工作。

  5.11每年5月20日前,生技部、總廠安監(jiān)部聯(lián)合組織相關(guān)管理人員,對(duì)檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)檢查,進(jìn)一步核實(shí)檢修備品備件領(lǐng)用、使用及匯報(bào)情況。

  6、檢查與考核

  組裝配件倉(cāng)庫(kù)管理制度6

  為加強(qiáng)本單位配件倉(cāng)儲(chǔ)的統(tǒng)一管理,確保機(jī)動(dòng)車(chē)配件的入庫(kù)、出庫(kù)、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循,特制定本制度。

  一、人員素質(zhì)

  倉(cāng)儲(chǔ)管理應(yīng)由倉(cāng)管人員專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)。倉(cāng)管人員應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)動(dòng)車(chē)配件專(zhuān)業(yè)知識(shí)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)技能,能夠根據(jù)機(jī)動(dòng)車(chē)配件的特點(diǎn)合理安排入庫(kù)、出庫(kù)、堆碼等工作,并熟知機(jī)動(dòng)車(chē)配件的存儲(chǔ)條件和養(yǎng)護(hù)方法。

  二、配件進(jìn)倉(cāng)管理

  1.倉(cāng)管人員根據(jù)《供貨清單》(入庫(kù)單)及時(shí)登錄電腦賬,并復(fù)核確認(rèn)。

  2.倉(cāng)管人員根據(jù)《入庫(kù)單》,區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復(fù)配件,分別標(biāo)識(shí),并做好價(jià)格明示工作。

  3.編制配件擺放的倉(cāng)位碼,合理劃分配件擺放區(qū)域,做到配件對(duì)號(hào)入座及時(shí)入賬。

  3.配件上架時(shí)應(yīng)注意核對(duì)倉(cāng)位上的配件號(hào)或替代號(hào)與實(shí)物的配件號(hào)或替代號(hào)是否一致,并按照規(guī)定粘貼《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。

  4.堆碼按照先進(jìn)先出的原則。

  三、配件發(fā)貨管理

  1.倉(cāng)管人員依據(jù)出庫(kù)憑證發(fā)貨,查驗(yàn)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》等相應(yīng)憑證后,當(dāng)場(chǎng)交驗(yàn)簽字確認(rèn)。

  2.發(fā)貨時(shí)出現(xiàn)出庫(kù)憑證與實(shí)際所發(fā)配件不符時(shí),或者出現(xiàn)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》存在缺落、污損等情況,應(yīng)及時(shí)核實(shí)改正。

  3.發(fā)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管,并區(qū)分報(bào)管。

  4.貨物出庫(kù)要確定復(fù)核負(fù)責(zé)制,一人發(fā)貨,必需指定另一人負(fù)責(zé)復(fù)核確認(rèn)簽名方可出庫(kù)。

  5.貨物出庫(kù)確認(rèn)后要及時(shí)登記出庫(kù)賬目。

  四、配件存儲(chǔ)管理

  1.根據(jù)配件檢驗(yàn)狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫(kù)存放,定期檢查《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況,做好《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》保管工作。

  2.物資擺放整齊,需堆放在地上的物資應(yīng)注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固等,并做好必要的防護(hù)工作,對(duì)于《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》污損、缺失的配件及時(shí)進(jìn)行《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》更換、補(bǔ)貼。

  3.在配件搬運(yùn)、移動(dòng)與防護(hù)中,要輕拿輕放,正確使用搬運(yùn)工具。

  4.針對(duì)配件、附件及輔料的不同屬性,采用適當(dāng)?shù)?方法防護(hù)(如:防潮、防擦、防重壓、通風(fēng))。倉(cāng)管人員定期抽查,以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質(zhì),查驗(yàn)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》完整狀況,抽查記錄填寫(xiě)在檢驗(yàn)記錄上,發(fā)生異常情況應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。

  5.定期開(kāi)展配件盤(pán)點(diǎn)工作,每月盤(pán)點(diǎn)一次,做好《配件庫(kù)存報(bào)告》。

  6.倉(cāng)庫(kù)要保持衛(wèi)生、整潔,倉(cāng)管人員應(yīng)做好消防安全工作。

  7.危險(xiǎn)品保管由專(zhuān)人負(fù)責(zé),按有關(guān)規(guī)定分類(lèi)存放。

  五、《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》申領(lǐng)、使用

  1.申領(lǐng):按照交通行業(yè)管理部門(mén)規(guī)定,上報(bào)配件基本信息,領(lǐng)取相應(yīng)《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。根據(jù)倉(cāng)位號(hào)規(guī)范放在相應(yīng)的倉(cāng)位,并妥善保管備用的《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》。

  2.使用:按照交通行業(yè)管理部門(mén)規(guī)定,將《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》粘貼在相應(yīng)的配件上,做好防止污損、脫落工作。加強(qiáng)巡查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題《配件經(jīng)銷(xiāo)質(zhì)保憑證》及時(shí)進(jìn)行處理并重新粘貼。

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