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倉庫出入庫管理制度（通用17篇）
在生活中，很多場合都離不了制度，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編收集整理的倉庫出入庫管理制度，希望對大家有所幫助。
倉庫出入庫管理制度 1
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的.正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
（三）物品驗收合格后，應及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
倉庫出入庫管理制度 2
一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務技術(shù)的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的.物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產(chǎn)處領(lǐng)導報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學期末，總務處要組織有領(lǐng)導、會計人員參加的物資盤點工作。
六、總務處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
倉庫出入庫管理制度 3
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的`損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
倉庫出入庫管理制度 4
為規(guī)范公司所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的倉庫貯存、養(yǎng)護、出入庫管理，特制訂本制度。
一、倉庫貯存
1、應當配備與經(jīng)營產(chǎn)品相適應的儲存條件。按照醫(yī)療器械的貯存要求分庫(區(qū))、分類存放，包括待驗區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)等，并有明顯區(qū)分(如可采用色標管理，設置待驗區(qū)為黃色、合格品區(qū)和發(fā)貨區(qū)為綠色、不合格品區(qū)為紅色)，退貨產(chǎn)品應當單獨存放。
2、醫(yī)療器械與非醫(yī)療器械應當分開存放;
3、庫房的條件應當符合以下要求：
(1)庫房內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源;
(2)庫房內(nèi)墻光潔，地面平整，房屋結(jié)構(gòu)嚴密;
(3)有防止室外裝卸、搬運、接收、發(fā)運等作業(yè)受異常天氣影響的措施;
(4)庫房有可靠的安全防護措施，能夠?qū)o關(guān)人員進入實行可控管理。
4、按說明書或者包裝標示的貯存要求貯存醫(yī)療器械;
5、貯存醫(yī)療器械應當按照要求采取避光、通風、防潮、防蟲、防鼠、防火等措施;
6、應作好倉庫安全防范工作，定期對安全的執(zhí)行情況進行檢查確認，并填寫“安全衛(wèi)生檢查表”。
7、搬運和堆垛醫(yī)療器械應當按照包裝標示要求規(guī)范操作，堆垛高度符合包裝圖示要求，避免損壞醫(yī)療器械包裝;
8、醫(yī)療器械應當按規(guī)格、批號分開存放，醫(yī)療器械與庫房地面、內(nèi)墻、頂、燈、溫度調(diào)控設備及管道等設施間保留有足夠空隙;
9、貯存醫(yī)療器械的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔，無破損;
10、非作業(yè)區(qū)工作人員未經(jīng)批準不得進入貯存作業(yè)區(qū)，貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員不得有影響醫(yī)療器械質(zhì)量的行為;
11、醫(yī)療器械貯存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與貯存管理無關(guān)的.物品。
12、從事為其他醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)提供貯存、配送服務的醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)，其自營醫(yī)療器械應當與受托的醫(yī)療器械分開存放。
二、庫存養(yǎng)護
1、養(yǎng)護人員要在質(zhì)量管理部門的技術(shù)指導下，檢查并改善貯存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。按照醫(yī)療器械儲存養(yǎng)護標準做好醫(yī)療器械的分類存放。
2、醫(yī)療器械養(yǎng)護人員對庫存醫(yī)療器械要逐月進行質(zhì)量檢查，一般品種每季度檢查一次;對易變效期品種要酌情增加養(yǎng)護、檢查次數(shù);對重點品種應重點養(yǎng)護。可以按照“三三四”循環(huán)養(yǎng)護檢查，(所謂三三四指一個季度為庫存循環(huán)的一個周期，第一個月循環(huán)庫存的30%，第二個月循環(huán)庫存的30%，第三個月循環(huán)庫存的40%)并做好養(yǎng)護記錄，發(fā)現(xiàn)問題，應掛黃牌停止發(fā)貨并及時填寫“質(zhì)量復檢通知單”交質(zhì)量管理部門處理。并要認真填寫“庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄”。
3、養(yǎng)護人員要指導并配合保管人員做好庫房溫、濕度的管理工作，當溫、濕度超過規(guī)定范圍時應及時采取降溫、除(增)濕等各種有效措施，并認真填寫“庫房溫濕度記錄表”，每天上、下午不少于2次對庫房溫濕度進行監(jiān)測記錄;對庫存醫(yī)療器械的外觀、包裝、有效期等質(zhì)量狀況進行檢查;
4、對庫存醫(yī)療器械有效期進行跟蹤和控制，采取近效期預警，超過有效期的醫(yī)療器械，應當禁止銷售，放置在不合格品區(qū)，然后按規(guī)定進行銷毀，并保存相關(guān)記錄。
1)效期產(chǎn)品的醫(yī)療器械直接影響到該產(chǎn)品的使用效果，因此在采購入庫驗收、倉貯、出庫復核銷售及售后服務中都必須注意，在所有記錄表格中都必須明顯記錄其效期起止日期。
2)采購時應注意是否近失效期產(chǎn)品，入庫時應認真填寫“效期商品管理記錄表”，并按先進先出原則，認真做好保管，貨位卡特別注明，填寫效期催銷表，銷售時，告知消費者注意事項，并做好售后服務。
3)有效期產(chǎn)品的內(nèi)外包裝破損不得銷售使用，應視為不合格商品，登記后放置于不合格區(qū)。
4)對所有商品應根據(jù)企業(yè)銷售情況限量進貨。
5、養(yǎng)護人員在日常質(zhì)量檢查中對下列情況應有計劃地抽樣送檢，如易變質(zhì)的品種、儲存兩年以上的品種、接近失效期或使用期的品種、其它認為需要抽檢的品種等。當發(fā)現(xiàn)不合格品種時要及時請示有關(guān)部門和領(lǐng)導同意后將“不合格醫(yī)療器械”移出合格區(qū)，放至不合格區(qū)，并做好記錄。
6、企業(yè)應當對庫存醫(yī)療器械定期進行盤點，做到賬、貨相符。
三、出入庫管理
1、入庫
1)倉管員依據(jù)驗收的結(jié)果，將產(chǎn)品移至倉庫相應的區(qū)域，如：驗收結(jié)果為：不合格，需將產(chǎn)品移至不合格區(qū)域，產(chǎn)品經(jīng)判定需退貨的，需將產(chǎn)品移至退貨區(qū)。如為合格品，將產(chǎn)品移至合格區(qū)域。
2)企業(yè)應當建立入庫記錄，驗收合格的醫(yī)療器械應當及時入庫登記;驗收不合格的，應當注明不合格事項，并放置在不合格品區(qū)，按照有關(guān)規(guī)定采取退貨、銷毀等處置措施。
3)驗收合格入庫商品，需填寫：“醫(yī)療器械驗收、入庫交接單”。
2、出庫
1)器械出庫應遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。
2)醫(yī)療器械出庫時，庫房保管人員應當對照出庫的醫(yī)療器械進行核對，發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報告質(zhì)量管理機構(gòu)或者質(zhì)量管理人員處理：
(1)醫(yī)療器械包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、封條損壞等問題;
(2)標簽脫落、字跡模糊不清或者標示內(nèi)容與實物不符;
(3)醫(yī)療器械超過有效期;
(4)存在其他異常情況的醫(yī)療器械。
3)醫(yī)療器械出庫應當復核并建立記錄，復核內(nèi)容包括購貨者、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容。
4)醫(yī)療器械拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應當有醒目的發(fā)貨內(nèi)容標示。
5)醫(yī)療器械出庫，必須有銷售出庫復核清單。倉庫要認真審查銷售出庫復核清單，如有問題必須由銷售人員重開方為有效。
6)醫(yī)療器械出庫，倉庫要把好復核關(guān)，必須按出庫憑證所列項目，逐項復核購貨單位品名、規(guī)格、型號、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復核人員等項目。做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，包裝牢固。
7)出庫后，如對帳時發(fā)現(xiàn)錯發(fā)，應立即追回或補換、如無法立即解決的，應填寫查詢單聯(lián)系，并留底立案，及時與有關(guān)部門聯(lián)系，配合協(xié)作，認真處理。
8)發(fā)貨復核完畢，要做好醫(yī)療器械出庫復核記錄。出庫復核記錄包括：銷售日期、銷往單位、品名、規(guī)格(型號)、數(shù)量、批號(生產(chǎn)批號、滅菌批號)、有效期至、生產(chǎn)廠商、質(zhì)量情況、經(jīng)手人等，記錄要按照規(guī)定保存至超過有效期或保質(zhì)期滿后2年。
9)需要冷藏、冷凍運輸?shù)尼t(yī)療器械裝箱、裝車作業(yè)時，應當由專人負責，并符合以下要求：
(1)車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求;
(2)應當在冷藏環(huán)境下完成裝箱、封箱工作;
(3)裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態(tài)，達到規(guī)定溫度后方可裝車。
10)運輸需要冷藏、冷凍醫(yī)療器械的冷藏車、車載冷藏箱、保溫箱應當符合醫(yī)療器械運輸過程中對溫度控制的要求。冷藏車具有顯示溫度、自動調(diào)控溫度、報警、存儲和讀取溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)的功能。
倉庫出入庫管理制度 5
物業(yè)管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領(lǐng)用及使用的監(jiān)督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。
一、維修耗材入庫規(guī)定
(一)維修耗材采購回來后首先辦理入庫手續(xù)。由綜合管理科協(xié)同物業(yè)管理與維修科監(jiān)督供貨商向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(綜合管理科、物業(yè)管理與維修科要在入庫登記簿上共同簽字確認)。
(二)維修耗材進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購耗材條款內(nèi)容、質(zhì)量標準，對耗材進行檢查驗收，并做好入庫登記。
(三)維修耗材驗收合格后，應及時入庫。
(四)維修耗材入庫，要按照不同耗材的.型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
(五)維修耗材數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫問題。
(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置。其中貴重物品應妥善保存，以防盜竊。
(七)做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無關(guān)的人員進入倉庫。
(八)倉庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、維修耗材出庫規(guī)定
(一)維修耗材出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
(二)維修耗材出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫問題。
(三)倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。發(fā)貨單由具體管理部門負責人簽字認可，由維修人員持單領(lǐng)用。發(fā)生上述問題時，管理員應及時的與具體管理部門責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性。
(四)為防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，領(lǐng)取維修材料時維修人員應先寫好出庫單，并且由具體管理部門負責人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫領(lǐng)取貨物。
(五)保管員要做好出庫登記，并定期向物業(yè)管理與維修科和財務部門做出入庫報告。物業(yè)管理與維修科要監(jiān)督保管員按月核對庫房的維修耗材，做到帳帳相符，帳物相符。
三、維修耗材倉庫盤點
(一)物業(yè)維修與管理科負責組織倉庫盤點，可以邀請相關(guān)部門負責人共同參與。
(二)倉庫盤點分月盤點、學期盤點和年度盤點。月盤點以“抽查”為主，重點抽查出庫比較頻繁的材料品種;學期盤點和年度盤點定期在學期末、年度末進行，要對倉庫整體盤點。
(三)盤點時必須詳細記錄盤點情況，參加人確認簽字。
(四)盤點后，物業(yè)管理與維修科應對各類材料進行分類統(tǒng)計，以便核定使用部門提出的下個采購計劃。
四、廢件回收
為防止學校國有資產(chǎn)流失，凡維修的廢件在固定資產(chǎn)帳的要辦理入庫。由使用單位負責辦理相關(guān)手續(xù)。
倉庫出入庫管理制度 6
為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務于教學和維修事項需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的'，在維修完成后，請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)�。惶厥馕镔|(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領(lǐng)導同意后，由總務處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。今后不得以個人名義私自到學校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關(guān)物品。
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為加強公司易制毒類化學品的出入庫管理，防止被盜、丟失、安全及環(huán)境污染意外事故的發(fā)生，杜絕流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化學品的儲存保管嚴格執(zhí)行公司《易制毒化學品內(nèi)部管理制度》的有關(guān)規(guī)定，確保安全。
二、公司易制毒化學品主管部門為易制毒化學品使用的監(jiān)督和發(fā)放部門，專管員和庫管員要了解易制毒化學品的化學性質(zhì)和安全操作方法。
三、易制毒化學品運抵公司后，必須由專管員、庫管員、采購員在場監(jiān)視卸貨、入庫，數(shù)量核對無誤后，由送貨人、專管員、庫管員、采購員分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。采購員同時做好合格證、說明書等材料的備案工作。
四、使用部門(車間)須開具易制毒化學品領(lǐng)用單，由使用部門(車間)負責人簽字后，報易制毒化學毒品專管員審核登記后，向庫管員領(lǐng)用易制毒化學品。出庫時專管員須到現(xiàn)場監(jiān)督，領(lǐng)用人、專管員、庫管員核對數(shù)量后分別在易制毒化學品出入庫登記簿上簽名。出庫后由專管員陪同領(lǐng)用人將易制毒化學品送到使用部門(車間)。易制毒化學品使用部門(車間)應建立登記臺帳，單獨裝訂成冊備查。用槽罐儲存易制毒化學品的，從槽罐抽到高位槽(即抽離槽罐)即視為出庫，做出庫登記。
五、使用部門(車間)應按當天使用計劃，合理領(lǐng)用易制毒化學品。原則上誰使用由誰領(lǐng)用，負責領(lǐng)用人下班，易制毒化學品還有剩余即視為不能使用完。使用部門(車間)負責人應安排二個人將多余的易制毒化學品送回倉庫，由庫管員、專管員對送回的易制毒化學品進行稱量后作為入庫原料進行登記，送回人、專管員、庫管員分別在登記簿上簽名。不得將領(lǐng)用原料暫存在其他庫房，使用部門(車間);不得私自存放易制毒化學品在本部門(車間)。使用部門(車間)再次領(lǐng)用已送回的易制毒化學品應按第四條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。
六、出入庫臺帳登記清楚、全面、準確，無關(guān)人員不得進入易制毒化學品倉庫。庫管員和專管員應每月盤點當月的.使用數(shù)量和庫存數(shù)量。如在盤點中發(fā)現(xiàn)存在數(shù)量不對應，應立即報告，由生產(chǎn)部、廠辦和使用部門進行復核。如發(fā)現(xiàn)被盜的應立即向公安機關(guān)報案。
七、倉庫內(nèi)和儲存區(qū)要保持干燥通風，物品碼放整齊，取用方便。倉庫內(nèi)和儲存區(qū)消防設施要安全有效，庫房管理員要熟練掌握消防器材的使用方法，防止火災事故的發(fā)生。
八、進入化學品倉庫人員，必須配備相應勞動保護用品。
九、嚴禁任何人私拿、私用、私藏、贈送、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣易制毒化學品。
十、易制毒化學品用后的包裝箱、紙、袋、瓶、桶等必須嚴加管理，收集到一定量時出售給生產(chǎn)企業(yè)或公司組織銷毀，不允許賣給私人和個體單位，并嚴禁流失到廠內(nèi)其他部門。
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一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進庫房管理工作高效、安全、有序運作，根據(jù)公司實際情況，特制定本細則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預計數(shù)及相應材料的庫存余量制訂下月采購計劃，報倉庫和財務部。
(3)倉庫收到采購計劃后，應對照計劃中預采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財務部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫，進入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”，檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告，對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫，進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財務部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回。
市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標準)檢驗，對檢驗合格加工品，出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財務部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時，應先拍照，單獨保管有問題的物品，做好問題標記，及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負責人和技術(shù)質(zhì)量，由其負責處理，同時，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負責人向供應商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單，點數(shù)后單獨存放退貨區(qū)，標注“某某客戶退某某貨品”，進入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財務部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應預計本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負責人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負責，開具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門負責人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負責人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財務各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間，經(jīng)辦人、部門負責人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負責人復核和總經(jīng)理審批后，進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴禁私自外借，如因公需要臨時借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時間。原則上，借出物品時間不得超過3天，如超過時限，要重新開具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的'入庫單原件(委外加工需提供相應的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費，經(jīng)辦人應提前2天報行政部、財務部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
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一、采購物資到達倉庫，由庫管驗收數(shù)量，使用部門負責人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務才能支付款項。
三、驗收物資時，必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準的'物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資，必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的，庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時，必須標明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
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一、食堂采購一切物品，均必須嚴格履行入庫、出庫手續(xù)，雙方簽字。
二、保管員(驗收員)對所購物品進行質(zhì)地檢驗，核對數(shù)量，杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過期食品的采購與入庫。
三、對工作人員(取貨員)取出食品 要進行檢驗，核對數(shù)量，杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過期食品的出庫與食用。
四、保管員(驗收員)與采購人員(取貨人員)均需在入庫單(出庫單)上簽字。
五、加強食堂倉庫的`管理，做好防火、防盜、防潮、防鼠、防食物中毒工作。
六、合理安排入庫、出庫食品數(shù)量，適度保持庫存量，加強檢驗，杜絕一切不安全及浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
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1、倉庫(原料、輔料、添加劑)應根據(jù)各物料儲存特點，采取有效措施保持原材料質(zhì)量。
2、貨物入庫應及時驗收，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量與實際不符，應及時報經(jīng)辦人進行處理，確保庫存物符合標準要求。
3、倉庫貨物按規(guī)定、品種等分區(qū)定置存放，符合庫房管理要求。
4、倉庫管理員對所保管的貨物負責檢查、記錄，保證貨物不變質(zhì)，不霉變。
5、堅持日清點，周檢查、月盤點制度，保證帳、物、卡一致。
6、嚴格出入庫手續(xù)，出入庫的貨物要認真核對品種、規(guī)格、數(shù)量，及時記錄、對帳。
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1、油品驗收、入庫工作必須由押運人員和加油站人員兩人同時進行，做到分工明確，責任到人。
2、罐車進站后應確認車輛信息、油品型號是否與油品購進計劃一致，防止油品型號錯誤影響加油站正常營業(yè)。
3、押運人員和加油站班長共同確認車輛信息、油品信息、鉛封號與配送單是否一致，如信息不一致、鉛封損壞等情況嚴禁擅自卸油并通知站領(lǐng)導。
4、油罐車靜置15分鐘后，由押運人員和加油站班長共同取樣檢測。
5、油品檢測工作需兩人操作，押運人員負責測量，加油站班長負責記錄，兩人同時簽字確認測量結(jié)果。
6、檢測數(shù)據(jù)應真實準確，嚴禁代簽、捏造、涂改、撕毀測量數(shù)據(jù)等行為。
7、卸油過程中，押運人員需全程監(jiān)護，不得擅離職守，油品卸完后由加油站班長打開車輛卸油閥確認油品全部入庫。
8、卸油過程中嚴禁開機加油。
9、卸油完成，油罐穩(wěn)油五分鐘后，由加油站班長量油計算卸油數(shù)量，押運人員記錄數(shù)據(jù)。
10、核對油品配送單，確認是否符合損耗要求，在油品配送單上簽字確認。
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第一章 總則
根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。
第二章 采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經(jīng)部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養(yǎng)不到位、設備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團總部各線副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉(zhuǎn)達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內(nèi)補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內(nèi)完成檢驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質(zhì)量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗的物品，倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產(chǎn)使用。
7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內(nèi)，為評估供應商綜合能力提供相應的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關(guān)責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊，做好標識，并及時錄入系統(tǒng)內(nèi)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領(lǐng)料單，并交總部采購部負責人，再轉(zhuǎn)五金倉庫報倉驗收。
第三章 物品領(lǐng)用的管理要求
五金倉庫實行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員，由倉管員按單據(jù)進行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。
1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權(quán)的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書，并附授權(quán)人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團公司總經(jīng)理的安裝改造批準書簽名發(fā)放維修配件）。
4、對《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經(jīng)此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領(lǐng)用發(fā)放物品時應堅持先進先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。
第四章 物品退貨的管理要求
供應商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用，由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。
2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用（如檢驗、檢測費用由質(zhì)量部提供，是否收取供應商此方面費用由質(zhì)量部決定，并需由供應商確認），由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產(chǎn)生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據(jù)，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收取），倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內(nèi)完成。
3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費用的，先由質(zhì)量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經(jīng)理批準），然后按上第2點方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內(nèi)完成。
4、對于不更換供應商，未產(chǎn)生損失費用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù)，保安部不能放行。
備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章 物品儲存、保管要求
1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的.原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領(lǐng)用的（集團總部總經(jīng)理批準的備件除外），按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監(jiān)和集團總經(jīng)理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次,倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務中心。
第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。
3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。
倉庫出入庫管理制度 14
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：
一、入庫流程
�。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計處開產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計處，方可結(jié)算工時工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。
（二）外協(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試，試驗合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。
模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內(nèi)檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算。
3、外購物品
�。�1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認，確認結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結(jié)果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。
快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。
（2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。
�。�3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。
二、出庫流程
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倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改。
清點結(jié)束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領(lǐng)導簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
�。ǘ┥a(chǎn)車間出庫
領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細，領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權(quán)不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經(jīng)查實，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。
�。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫
生產(chǎn)部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。
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工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊、個人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細記錄領(lǐng)用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等詳細內(nèi)容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結(jié)清運輸費用。
到貨清點后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質(zhì)檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質(zhì)檢確認合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規(guī)定
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材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉
庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。
（二）工程材料出庫
1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的'材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現(xiàn)場購買相應費用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調(diào)換或讓施工隊現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點完應標記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
（三）工程材料退庫
1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨
清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
倉庫出入庫管理制度 15
目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、倉庫每種產(chǎn)品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產(chǎn)品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品）。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產(chǎn)品放置相對應的區(qū)域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
二、物品入庫有關(guān)制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(jù)（入庫單）上簽字。
送貨單據(jù)（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據(jù)（入庫單）保留三個月。
2、物品進庫根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單），現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后，應及時入庫。
4、物品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關(guān)制度
1、出庫時間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的'各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前，必須正確填寫領(lǐng)貨單（領(lǐng)料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保留三個月。
3、物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領(lǐng)貨單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務月底依據(jù)隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。
2、調(diào)料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。
倉庫出入庫管理制度 16
庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關(guān)系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關(guān)重要。現(xiàn)制定管理制度如下：
1、認真檢查庫房周圍有無污染源。
2、庫房內(nèi)保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。
3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內(nèi)無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。
4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。
5、嚴禁在庫房內(nèi)存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質(zhì)。
食品廠倉庫出入庫管理制度一、操作加工間要保持環(huán)境衛(wèi)生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。
二、排煙、排氣設施齊全有效，經(jīng)常開窗通風。
三、保持下水道通暢，地面、溝內(nèi)無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過保質(zhì)期或“三無”食品原料、調(diào)味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的'營養(yǎng)成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。
十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。
倉庫出入庫管理制度 17
一、總則
�。ㄒ唬┠康�
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。
�。ǘ┻m用范圍
本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。
二、物品入庫有關(guān)制度：
�。ㄒ唬﹤}管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按模具部或注塑部申請所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈螅瑧皶r入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的.物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
三、物品出庫有關(guān)規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩欤９苋藛T要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
�。ㄈ┍局皡栃泄�(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。
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