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倉庫物品借用管理制度

時(shí)間:2024-09-25 14:04:35 海潔 管理制度 我要投稿
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倉庫物品借用管理制度(通用14篇)

  在充滿活力,日益開放的今天,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是維護(hù)公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編整理的倉庫物品借用管理制度,希望能夠幫助到大家。

倉庫物品借用管理制度(通用14篇)

  倉庫物品借用管理制度 1

  一、酒店工程部物品的領(lǐng)用,要按計(jì)劃、實(shí)用數(shù)和審批手續(xù)辦理,維修人員需領(lǐng)料時(shí),要填寫領(lǐng)用單,寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

  二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認(rèn)可后,方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。

  三、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計(jì)各班組的.消耗并將資料存檔。

  四、物料用品應(yīng)勤領(lǐng)少儲(chǔ),防止積壓和浪費(fèi)。

  五、物品及工具的保養(yǎng),應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。專用工具由專人使用,不用的工具由保管員負(fù)責(zé)保管,貴重工具、儀器、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管。

  六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具,必須填寫“工具登記卡”,若工具損壞需調(diào)換,要以舊換新;若工具遺失,需填寫“工具遺失表”,由遺失者照價(jià)賠償。

  七、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具,要建卡登記,分工保管,責(zé)任到人,并定期核對(duì),做到賬物相符。

  八、工具和設(shè)備要隨用隨借,并執(zhí)行借用歸還手續(xù),按時(shí)歸還,工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門,特殊情況需辦理工具借用手續(xù),經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出,若有損壞或遺失,應(yīng)視具體情況賠償。

  倉庫物品借用管理制度 2

  第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。

  第二條公司鑰匙的保管

  公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管;

  第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購買。

  第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

  第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的.固定資產(chǎn)保管卡,任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將視情況給予相應(yīng)的處罰。

  第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

  第七條員工辦理離職時(shí),應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn),由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督,相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。

  第八條報(bào)銷

  1.報(bào)銷時(shí)間:每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。

  2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證,經(jīng)部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理,總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。

  倉庫物品借用管理制度 3

  1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

  2、原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;

  3、財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。

  4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

  5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映,以便及時(shí)調(diào)整。

  6、倉庫通道出入口要保持暢通,倉庫內(nèi)要及時(shí)清理,保持整潔。

  7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下,先進(jìn)先出,防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

  8、供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。

  9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的'銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

  倉庫物品借用管理制度 4

  1、倉庫負(fù)責(zé)人不定期抽查物料的倉儲(chǔ)情況、環(huán)境條件、有無錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決。

  2、保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和整理,發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識(shí)脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告,及時(shí)處理。對(duì)有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。物資距保質(zhì)期不到一個(gè)月(含)前應(yīng)報(bào)驗(yàn),檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。

  3、倉庫保管員根據(jù)物資入庫、出庫、存儲(chǔ)情況做到日清日結(jié),保持賬、卡、物相符,每月倉庫組織一次盤庫,盤庫情況匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人,年末應(yīng)配合財(cái)務(wù)部搞好年終盤點(diǎn)工作。

  4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔;倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,生產(chǎn)用油料、化學(xué)藥品等易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)存放區(qū),且配備足夠的消防器材等安全防護(hù)器具。

  5、入庫物資應(yīng)按品種、型號(hào)上貨架或貨位,按區(qū)域整齊擺放并予以標(biāo)識(shí),保管員每天做好倉庫衛(wèi)生打掃、存儲(chǔ)物資檢查等工作。

  6、倉庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,做好查料、備料工作,嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放物資;根據(jù)銷售計(jì)劃,做好成品出入庫工作。

  7、保管員在月末結(jié)賬前要與各相關(guān)部門做好倉庫物資進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

  8、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

  9、物資(成品除外)允許范圍內(nèi)的磋差、合理的'自然損耗所引起的盤盈盤虧,年盤存時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào),以便做到賬、卡、物一致。

  10、保管員調(diào)動(dòng)工作,必須辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,部門負(fù)責(zé)人見證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)部門負(fù)責(zé)人存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償,但能夠證明系由接收工作人員造成損失的除外。對(duì)失職造成的損失,除按原價(jià)賠償外,還應(yīng)給予紀(jì)律處分。

  倉庫物品借用管理制度 5

  1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù),倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)橫向控制卡》處理;

  2、按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原則處理(固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間);

  3、物料進(jìn)出倉時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量、計(jì)數(shù),不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù);

  4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料(供應(yīng)商送的備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;

  5、領(lǐng)發(fā)物料后(含領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等),應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成賬務(wù)、單據(jù)、登卡等處理等工作;

  6、倉庫備(發(fā))料須遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)料時(shí)采取措施予以保證;

  7、物料的進(jìn)出倉由倉管員主導(dǎo),其他人不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處理,無關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫;

  8、倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。

  9、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù),按《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。

  10、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點(diǎn)、定位、定量;c、先進(jìn)先出;

  11、對(duì)存在色差的.物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)工作,相似物料要分開區(qū)域擺放;

  12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲(chǔ)存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí);

  13、對(duì)庫存時(shí)間超過12個(gè)月未動(dòng)用的物料,制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。

  14、倉庫須按公司財(cái)務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,并負(fù)責(zé)呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)控制卡》執(zhí)行;對(duì)于盤點(diǎn)有誤差的物料,倉管員不得私自調(diào)賬;

  15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽查、抽盤作業(yè);

  16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況,倉庫主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)倉庫物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn),作為考核下屬工作績效的一種手段。

  17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;倉庫人員不得收受供應(yīng)商禮金與物品;

  18、在倉庫范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙,違反者樂捐200元/次,責(zé)任倉管員樂捐50元/次;

  19、對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究;對(duì)所有的樂捐納入員工基金。

  20、考核指標(biāo):帳物卡相符率,由財(cái)務(wù)部、PMC物控員每周統(tǒng)計(jì),每月匯總。

  倉庫物品借用管理制度 6

  一、物品入庫有關(guān)制度

 。ㄒ唬┪锲凡少徎貋砗笫紫绒k理入庫手續(xù),有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

 。ǘ⿲(duì)于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

 。ㄈ┪锲啡霂旄鶕(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品調(diào)整內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記。

 。ㄋ模┪锲夫(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

 。ㄎ澹┪锲啡霂,要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類,分別放入貨架的相應(yīng)位置儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

 。┪锲窋(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

  (七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放,嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

 。ò耍┳龊梅阑、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

 。ň牛﹤}庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,做到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識(shí)別辨認(rèn)。

  二、物品出入庫有關(guān)規(guī)定:

 。ㄒ唬┪锲烦鰩欤瑐}庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

  (二)物品出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

  (三)倉庫管理員要嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨,無單不放貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不放貨,數(shù)目有涂改痕跡不放貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì),保證發(fā)貨的`正確性,及時(shí)解決,及時(shí)發(fā)貨,保證合同的完整履行。

 。ㄋ模﹫(bào)關(guān)員要做好出庫登記,并定期向主管部門作出入庫報(bào)告。

 。ㄎ澹榱朔乐钩霈F(xiàn)出庫貨物差錯(cuò),要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

 。⿲(duì)于對(duì)外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時(shí)交予加工方,以使我方加工貨物的及時(shí)完成,交加工方時(shí),應(yīng)請(qǐng)主辦人員簽字接收。

  倉庫物品借用管理制度 7

  1、按財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)、用途分別設(shè)立消耗品、非消耗品兩大帳冊(cè),并按其性質(zhì)、用途進(jìn)行帳目歸類。

  2、物品進(jìn)倉必須驗(yàn)收,并有進(jìn)倉記錄,領(lǐng)、借、還需有手續(xù),每月盤點(diǎn)庫存物資,做到帳物相符。對(duì)固定資產(chǎn)報(bào)損報(bào)廢必須向固定資產(chǎn)專管員上報(bào),由專管員向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)批準(zhǔn),并到上級(jí)主管部門辦理相關(guān)手續(xù)后方可處理并銷帳。

  3、按物品的性質(zhì)、用途進(jìn)行分類擺放,并貼上相應(yīng)的標(biāo)簽,歸類整潔有序。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)物制度,領(lǐng)用物品必須有領(lǐng)用人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)審核方可領(lǐng)用,并有相應(yīng)的出倉記錄和庫存結(jié)余記錄。

  5、根據(jù)教育教學(xué)的需要,及時(shí)適量提供教育教學(xué)所需物品,并堅(jiān)持節(jié)約原則,做到不浪費(fèi)。

  6、工作人員調(diào)動(dòng)工作時(shí),必須到倉庫保管員處填單,保管員要負(fù)責(zé)督促其歸還領(lǐng)用的`公物,如有損失必須照價(jià)賠償,經(jīng)園方批準(zhǔn)方可離園。

  7、外單位借用公物,需經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)同意,借條交保管員備查,歸還時(shí)需經(jīng)保管員檢查,如有損壞必須賠償,修復(fù)后方可歸還或注銷借條。

  8、保管員任職期間,要妥善保管好物品,工作調(diào)動(dòng)要在分管領(lǐng)導(dǎo)見證下辦理移交手續(xù),物品遺失要照價(jià)賠償。

  9、妥善保管好各類物品,做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施,保持庫內(nèi)衛(wèi)生整潔、物品無損壞。

  倉庫物品借用管理制度 8

  1、倉庫的建筑物門窗及設(shè)備必須完整清潔,適合儲(chǔ)存該物品,并要根據(jù)季節(jié)風(fēng)向調(diào)整室內(nèi)空氣,保持暢通良好。

  2、存放物品的貨架須考慮貨架的安全強(qiáng)度,不準(zhǔn)超載。

  3、庫內(nèi)存放的材料,貨架位置須適當(dāng)?shù)陌仓貌⒈3职踩,庫?nèi)外應(yīng)具備充足的.照明設(shè)備,完好適宜的消防設(shè)施,并經(jīng)常檢查其完好情況及室內(nèi)溫度。

  4、庫內(nèi)外材料存放要整齊,凡入庫的各種物品必須適當(dāng)分類隔放,不得混雜放在一起,不得堆積過高過滿。

  5、拿堆垛物品時(shí),禁止從中抽拆,防止堆垛倒塌;在庫內(nèi)到時(shí)高處取物品時(shí),一定要用牢固梯子,禁止腳踏其它物品上去,防止倒塌傷人;搬拿物品禁止扔拋,以防傷人或損失貨物。

  6、搬運(yùn)物品時(shí),要輕拿輕放,嚴(yán)禁摔打和撞擊以及用腳蹬等方式在地面滾動(dòng),擺放穩(wěn)固,如包裝有損應(yīng)立即處理。

  7、非本倉庫、罐區(qū)工作人員,未經(jīng)許可,不準(zhǔn)擅自入庫。

  倉庫物品借用管理制度 9

  1、倉庫保管員必須做實(shí)事求是,服從安排,不得弄虛作假,不玩忽職守。

  2、倉庫所有物品必須登記,注明物品名稱、購買日期、價(jià)格、數(shù)量、保質(zhì)時(shí)間。

  3、除領(lǐng)料人和倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。

  4、食品原材料進(jìn)出庫必須有完整的記錄。

  5、領(lǐng)料人必須簽名,從倉庫領(lǐng)出的物品要讓庫管員進(jìn)行登記,領(lǐng)出的物品只能公用,一律不能私用。

  6、領(lǐng)料人要對(duì)自己所領(lǐng)的物品進(jìn)行監(jiān)督與負(fù)責(zé)。

  7、倉庫管理員要對(duì)領(lǐng)料人進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)于不該領(lǐng)的物品一律不領(lǐng)并對(duì)領(lǐng)料人所領(lǐng)的物品進(jìn)行認(rèn)真審核登記。

  8、倉庫管理員必須定時(shí)盤點(diǎn),如發(fā)現(xiàn)物品短缺,要立即通知食堂管理人員購買和查找原因,即使解決問題,和指制定相應(yīng)的防犯措施。

  9、倉庫管理人員應(yīng)對(duì)入庫的'食品應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)食品變質(zhì)或超過保質(zhì)期,不能接收入庫,對(duì)三無產(chǎn)品拒絕接收。

  10、倉庫經(jīng)常打掃保持清潔,不準(zhǔn)堆放其他物品。

  11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm,并扎緊袋口。并要落實(shí)措施滅殺或防止老鼠進(jìn)入倉庫。

  12、堅(jiān)持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調(diào)料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋,并標(biāo)注品名。

  13、經(jīng)常清理冰箱,保持冰箱內(nèi)外潔凈。

  14、倉庫放物資要勤檢查,經(jīng)常通風(fēng),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并作妥善處理。

  15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊,倉庫管理人員要提高“四防”意識(shí),即“防盜、防霉、防火、防投毒”。

  16、倉庫門窗要關(guān)好,鎖好,維護(hù)倉庫物資的安全。

  17、倉庫管理員需持健康證上崗,保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣,按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好個(gè)人衛(wèi)生。做到服裝整潔,不在倉庫內(nèi)吸煙。

  倉庫物品借用管理制度 10

  倉庫物品管理規(guī)定

  目的:為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進(jìn)、出手續(xù),避免造成公司財(cái)產(chǎn)的損失和工作混亂,便于控制成本及核算。

  一、倉庫基本管理

  1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上,不允許產(chǎn)品直接接觸地面(包括散裝產(chǎn)品),產(chǎn)品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放,一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排,不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

  2、倉庫每種產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)牌,并按照先進(jìn)先出的方式擺放產(chǎn)品(從前往后、自左到右的碼架,確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品)。

  3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道,食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

  4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出,清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣,及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。

  5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生,倉庫要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃,倉庫要保持空氣流通,要有防潮、防火設(shè)施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

  6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進(jìn)行分類擺放,不同品類的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域,不得混放。

  7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,定期檢查是否損壞,并定期組織消防演習(xí),對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。

  二、物品入庫有關(guān)制度

  1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)(入庫單)明細(xì)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全。雙方在送貨單據(jù)(入庫單)上簽字。

  送貨單據(jù)(入庫單)當(dāng)天15:00前交至財(cái)務(wù)處;送貨單據(jù)(入庫單)保留三個(gè)月。

  2、物品進(jìn)庫根據(jù)送貨單據(jù)(入庫單),現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好倉庫臺(tái)賬登記。

  倉庫臺(tái)賬保留十二個(gè)月。

  3、物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

  4、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

  5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  6、做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

  7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實(shí)際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請(qǐng)購計(jì)劃。

  三、物品出庫有關(guān)制度

  1、出庫時(shí)間:早10:00-11:00

  下午:4:00-5:00。各部門應(yīng)在營業(yè)前做好各項(xiàng)準(zhǔn)備,用于營業(yè)用的各種物品及商品等,避免緊急出庫,如有特殊情況,特殊對(duì)待。

  2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前,必須正確填寫領(lǐng)貨單(領(lǐng)料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等;一式兩份:倉庫管理員、主管各執(zhí)一份),倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保留三個(gè)月。

  3、物品出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

  4、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的`核對(duì),保證發(fā)貨的正確性,及時(shí)解決,及時(shí)供貨,保證合同的完整履行。

  5、保管員要做好倉庫臺(tái)賬登記。

  6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò),要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好領(lǐng)貨單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

  四、物品盤點(diǎn)制度

  1、每月月底餐廳各部門都需對(duì)本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)(月盤責(zé)任人:各部門主管;盤點(diǎn)人員:主管+員工;盤點(diǎn)表制作人:財(cái)務(wù)+主管);次月3日前將月度盤點(diǎn)表交至財(cái)務(wù)處。月度盤點(diǎn)表格保留十二個(gè)月。

  2、財(cái)務(wù)月底依據(jù)隨機(jī)抽盤的方式陪同一家餐廳主管進(jìn)行月度盤點(diǎn)。

  五、訂貨制度

  1、廚房新鮮時(shí)蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。

  2、調(diào)料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進(jìn)行清點(diǎn)并確認(rèn)采購清單。

  3、每周二采購人員收集采購清單,并集中進(jìn)行供應(yīng)商訂貨;同時(shí)填寫采購請(qǐng)款單向財(cái)務(wù)請(qǐng)款。

  4、每周五采購人員確認(rèn)采購物品入庫狀況,未能到貨的品項(xiàng)向店長報(bào)備原因及預(yù)估到貨時(shí)間。

  倉庫物品借用管理制度 11

  一、倉庫管理制度:

  1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。

  2、因工作需要進(jìn)入的人員,除倉管員外,任何人不可獨(dú)自進(jìn)入倉庫,須有相關(guān)人員陪同。

  3、任何進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。

  4、任何入進(jìn)入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。

  5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

  6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如確實(shí)需要臨時(shí)存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

  7、對(duì)違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

  8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

  二、物品入倉制度:

  1、物品入倉制度是爲(wèi)了確保采購物品的質(zhì)量,及時(shí)有效地掌握庫存物品,所辦理的完備的入倉手續(xù)。

  2、物品入倉時(shí)需要登記;日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

  3、物品入倉時(shí),倉管員須開箱檢驗(yàn)所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格,并對(duì)查驗(yàn)的倉庫物品進(jìn)行簽字確認(rèn)。

  4、倉庫管理員應(yīng)對(duì)入倉的物品進(jìn)行分堆存放,編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

  5、大型設(shè)備設(shè)施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉,但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實(shí)數(shù)量,質(zhì)量,并做好入倉出倉等手續(xù)。

  6、設(shè)備工具入倉后,必須詳細(xì)記錄采購情況及保修日期等,并將隨機(jī)文件復(fù)印存檔,以備日后維修之用。

  三、物品領(lǐng)用制度:

  1、物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用。

  2、物品領(lǐng)用實(shí)行按單領(lǐng)取,在領(lǐng)取時(shí)要憑報(bào)事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品,并在領(lǐng)用登記表上做好登記。其他部門在無單領(lǐng)用時(shí);雖經(jīng)各部門主管同意方可。

  3、如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況,領(lǐng)用人應(yīng)將多領(lǐng)物品退回倉庫,倉管人應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)登記。

  4、如在緊急情況下,可先進(jìn)行領(lǐng)用,事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

  5、領(lǐng)用物品時(shí);除維修組及前臺(tái)管理人員外,其他部門在領(lǐng)用物品時(shí)必須由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。

  四、工具管理制度:

  1、各班組根據(jù)工作需要,配備個(gè)人常用工具和小組公用工具,個(gè)人工具由本人負(fù)責(zé)保管,公用工具由主管或指定專人負(fù)責(zé)保管。

  2、所有工具都要進(jìn)行建帳管理,做到帳物相符,每人必須在各自的工具清單上簽字。

  3、所有的工具必須正確使用,特別是電動(dòng)工具必須正確、合理地使用,發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,不準(zhǔn)違章使用。

  4、所有工具堅(jiān)持以舊換新的原則,在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具,交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理,不準(zhǔn)私自處理。

  5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓(xùn)不得隨意使用。

  6、較大型的專業(yè)工具應(yīng)隨用隨借,當(dāng)日歸還。

  7、新工具在領(lǐng)用時(shí)也必須進(jìn)行登記、建帳簽字。

  8、所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。

  9、借用工具均應(yīng)填寫《工具借用登記表》,在登記表上填寫清楚;時(shí)間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報(bào)事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報(bào)事單必須真實(shí),如有偽造,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)懲不怠。

  10、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。

  11、倉管員每月會(huì)對(duì)個(gè)人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí),任何人都必須配合,嚴(yán)禁以任何理由拒絕。

  12、員工在調(diào)離公司時(shí),全部工具必須如數(shù)交回。

  13、此制度適用于中南花園各部門。

  五、物品盤點(diǎn)制度:

  1、物品盤點(diǎn)制度是為了確保公司的物品與帳面相符,保證公司物品的使用正規(guī)化,是確保資產(chǎn)不流失的有效方法,并為采購提供重要依據(jù)。

  2、為及時(shí)反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況,配合編制采購計(jì)劃,節(jié)約使用資金,倉管員每月對(duì)使用的易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)一次,并將核實(shí)物品的庫存情況向經(jīng)理匯報(bào)。每季度對(duì)花園各部門使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)一次,并進(jìn)行存檔。

  3、倉管員在盤點(diǎn)過程中要制訂常用易耗物品的最低儲(chǔ)存量,數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通,共同制訂最低儲(chǔ)存量,根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申購備品計(jì)劃,避免物資積壓所造成的浪費(fèi)資金,更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

  4、倉庫員應(yīng)做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物、卡三相符,并防止物品過多,過少,損壞或過期等情況。

  六、物品申購制度:

  1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲(chǔ)存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運(yùn)作的.需要,盡可能的壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。

  2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄,設(shè)立常用物品的庫存量,一般以一個(gè)季度的消耗量為計(jì)算庫存依據(jù)。

  3、各部門在申購物品時(shí),必須由部門主管填具申購單報(bào)經(jīng)理審核上報(bào)公司批準(zhǔn)方可。在填寫時(shí)要寫清楚;物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等,對(duì)較少用的配件必須提供樣品,以方便購買時(shí)準(zhǔn)確無誤。

  4、各部門只限每月申購一次,即每月3日前將本月所需物品提前申購,并向倉管員核實(shí)庫存量,以免造成庫存積壓。

  5、倉管員必須認(rèn)真核實(shí)各部門申購的物品具有合理化,嚴(yán)格限制申購數(shù)量,將庫存情況向經(jīng)理匯報(bào),核實(shí)無誤后,在申購單處簽字確認(rèn)。

  6、日常所需在月申購計(jì)劃之外的物品,價(jià)值在200元以下的由經(jīng)理批準(zhǔn)購買。日常所需物品價(jià)值超過200元以上的報(bào)由公司總經(jīng)理審批方可。

  七、物品采購制度:

  1、物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下,采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

  2、月計(jì)劃的采購量必須嚴(yán)格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行購買。臨時(shí)小型采購量必須按臨時(shí)填制申購單上的內(nèi)容購買,嚴(yán)禁私自主張多買或少買。

  3、采購物品時(shí)必須遵循“貨比三家”的原則,在保證物品質(zhì)量的前提下,盡可能挑選物美價(jià)廉且有誠信的供貨商供貨。

  4、采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容,以便發(fā)生問題可以及時(shí)的進(jìn)行處理,并可節(jié)約不必要的費(fèi)用支出。

  5、購買物品結(jié)算時(shí),費(fèi)用在3000元以下的可進(jìn)行現(xiàn)金付款,超過3000元以上的應(yīng)開具支票付款。

  6、購買的物品必須開具有效發(fā)票,特別情況的;例如;水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。

  7、管理中心為了便于工作的開展,可設(shè)立500元的維修采購備用金,并由經(jīng)理報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  8、若遇設(shè)備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品,費(fèi)用在200元以下的,雖獲得經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可支取備用金。費(fèi)用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可購買及使用備用金。

  9、任何人不得利用工作之便,從中獲取不義之財(cái),或故意提高物價(jià),獲取高額回扣等貪污行為,如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對(duì)其做出嚴(yán)肅處理。

  倉庫物品借用管理制度 12

  第一章 總則

  根據(jù)公司管理方案,針對(duì)現(xiàn)時(shí)公司物資管理未夠規(guī)范和完善,為提高倉庫物流運(yùn)作效率,并進(jìn)一步加強(qiáng)公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理,加強(qiáng)對(duì)常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督,特制定本制度。

  第二章 采購物品的入庫管理

  1、采購物品定義:包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材,以及外發(fā)加工料、加工件等。

  2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請(qǐng)部門(車間)先做申請(qǐng)單,經(jīng)部門車間第一主管審核后,提交至分公司總經(jīng)理審批,非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在50000元以下采購物品(按單項(xiàng)目)另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批,價(jià)值在50000元及以上采購物品(按單項(xiàng)目)由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請(qǐng)報(bào)告,逐級(jí)審批(非正常生產(chǎn)損耗:指由于車間人員操作不當(dāng)、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失)。

  3、其他各需求部門根據(jù)實(shí)際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請(qǐng)單,經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線副總經(jīng)理審批,且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請(qǐng)單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致,否則對(duì)部門車間第一主管處以500元/次的罰款。

  4、對(duì)于沒有做好采購訂單的,倉庫禁止收貨,否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時(shí)做采購訂單的,必須由申請(qǐng)部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管,并由倉庫主管轉(zhuǎn)達(dá)五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨,同時(shí)申請(qǐng)部門或車間必須指定專人在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)交訂單號(hào)給五金倉庫人員。不按規(guī)定時(shí)間補(bǔ)交訂單號(hào),扣罰部門車間第一主管500元/次。

  5、物品到達(dá)地磅或五金倉庫后,由倉庫人員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)做“暫收”動(dòng)作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報(bào)倉自行簽收貨物,否則,供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。

  6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)并在系統(tǒng)做確認(rèn)動(dòng)作,系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)間最遲不超24小時(shí),對(duì)于急件必須優(yōu)先檢驗(yàn)并在系統(tǒng)確認(rèn)(主要原輔材料的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)時(shí)間由質(zhì)量部提供清單)。對(duì)于未經(jīng)檢驗(yàn)的物品,倉庫不準(zhǔn)發(fā)放,各車間部門也不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。

  7、實(shí)物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致,實(shí)物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。

  8、所有物品不管檢驗(yàn)是否合格,倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實(shí)際情況錄入系統(tǒng)內(nèi),為評(píng)估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),處罰相關(guān)責(zé)任人200元/次。

  9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊,做好標(biāo)識(shí),并及時(shí)錄入系統(tǒng)內(nèi),以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

  備注:對(duì)部分送總部的辦公用品和電腦配件,供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名,同時(shí)簽領(lǐng)料單,并交總部采購部負(fù)責(zé)人,再轉(zhuǎn)五金倉庫報(bào)倉驗(yàn)收。

  第三章 物品領(lǐng)用的管理要求

  五金倉庫實(shí)行封閉式管理,領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員,由倉管員按單據(jù)進(jìn)行取出發(fā)放,原則上不允許車間人員進(jìn)入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的,必須由倉管員安排并陪同才能進(jìn)入。

  1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級(jí)別人員(或主管授權(quán)的其他管理人員)簽名,倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級(jí)別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的,必須由主管提交授權(quán)書,并附授權(quán)人員簽名字跡。

  2、單件價(jià)值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名,倉庫才能發(fā)放;ぁb物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。

  3、單件價(jià)值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)后,倉庫才能發(fā)放(如屬安裝改造項(xiàng)目,車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總經(jīng)理的安裝改造批準(zhǔn)書簽名發(fā)放維修配件)。

  4、對(duì)《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品,車間部門如不能提供舊物品的,必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級(jí)別人員確認(rèn),倉庫才能發(fā)放,如違反《以舊換新制度》,除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進(jìn)行處罰外,第一主管處以200元/次的罰款。

  5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費(fèi)用時(shí),應(yīng)該經(jīng)此部門車間主任或以上級(jí)別人員確認(rèn)后才能發(fā)放。否則,一律納入簽名人員所屬車間部門費(fèi)用。

  6、領(lǐng)用發(fā)放物品時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存,以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

  第四章 物品退貨的管理要求

  供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定不合格物品,或供應(yīng)商貨物與車間要求不符時(shí),可作出退貨處理,退貨分為兩種情況:供應(yīng)商原因造成,車間部門或采購部門自身計(jì)劃原因造成。

  1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費(fèi)用,由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條,由做賬員打印退貨放行條,倉管員在放行條簽名,加蓋退貨放行專用章,由倉庫主管或主任簽名方可放行。時(shí)間上要求當(dāng)天完成。

  2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用(如檢驗(yàn)、檢測費(fèi)用由質(zhì)量部提供,是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由質(zhì)量部決定,并需由供應(yīng)商確認(rèn)),由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條,產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減,若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的,由采購部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款,憑財(cái)務(wù)部出具收款依據(jù),或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi)用證明材料(此費(fèi)用由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收。,倉管員才能辦理退貨手續(xù),時(shí)間上要求1-2天內(nèi)完成。

  3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費(fèi)用的,先由質(zhì)量部、采購部、財(cái)務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評(píng)定產(chǎn)生的損失費(fèi)用(損失超過30000元或以上費(fèi)用需提交至總部總經(jīng)理批準(zhǔn)),然后按上第2點(diǎn)方式執(zhí)行,倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時(shí)間上要求一個(gè)星期內(nèi)完成。

  4、對(duì)于不更換供應(yīng)商,未產(chǎn)生損失費(fèi)用,且是生產(chǎn)急需物品的,可采用換貨方式進(jìn)行處理,換貨方式退貨按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)。

  5、公司自身原因造成退貨的,如申請(qǐng)部門人為下錯(cuò)訂單,貨物標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,規(guī)格型號(hào)、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊,有特殊要求沒有備注,采購部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的,按第四章第1點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù),并對(duì)責(zé)任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告,視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以50-500元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠規(guī)處置。

  6、所有退貨物品清單明細(xì)必須電腦打印,手寫無效,對(duì)于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù),保安部不能放行。

  備注:如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量,或者無訂單需求的,倉庫人員可拒收,并在車輛放行條備注貨物退回原因,由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名,蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。

  第五章 物品儲(chǔ)存、保管要求

  1、執(zhí)行“誰需要,誰采購,誰負(fù)責(zé)”的原則,對(duì)于采購回來的物品,超過1個(gè)月時(shí)間未領(lǐng)用的(集團(tuán)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)的備件除外),按物品價(jià)值的.50%發(fā)送統(tǒng)計(jì)辦扣罰申請(qǐng)部門車間及分公司主管負(fù)責(zé)人或總部各線主管負(fù)責(zé)人,并通知采購部作退貨處理,退貨按第四章第1點(diǎn)要求執(zhí)行,超過10天未退回的,追究采購部責(zé)任。如申請(qǐng)采購部門人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的,必須書面提交申請(qǐng)給分公司總經(jīng)理審批,延遲退貨并減免扣罰,貨物最多只能延遲3個(gè)月,如3個(gè)月后仍未能領(lǐng)用,必須退貨處理,分公司總經(jīng)理同意延遲的,倉庫人員在貨期上延期三個(gè)月。如一些設(shè)備改造后,已不能使用的,或放置已過期,或歷史遺留物品,由倉庫主管遞交報(bào)廢申請(qǐng)給財(cái)務(wù)中心副總,總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理審批后,作報(bào)廢處理。

  2、對(duì)庫存物品要求每月盤點(diǎn)一次,倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品盤點(diǎn)工作,做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。

  3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。

  第六章 發(fā)外加工(件)物品的管理要求

  1、部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的,由維修部主任或以上人員提出書面申請(qǐng)(注明加工件名稱及加工時(shí)間),經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核,再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負(fù)責(zé)發(fā)外,對(duì)超出加工時(shí)間未回來的,由采購部負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系。

  2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請(qǐng),由發(fā)外加工組負(fù)責(zé)組織相關(guān)坯料后,列明坯料明細(xì)清單,通知倉庫人員進(jìn)行核實(shí)。并報(bào)分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時(shí)由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對(duì)數(shù)量。

  3、發(fā)外加工模具(外購模具),需由模具車間提出申請(qǐng),經(jīng)生產(chǎn)部審批,再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的,需由模具車間提出申請(qǐng),經(jīng)倉管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉庫主管復(fù)核,由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批,倉庫需核對(duì)新舊模具鋼的重量是否一致。

  4、發(fā)外加工物料入倉時(shí)需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。

  倉庫物品借用管理制度 13

  第一節(jié)總則

  第一條為規(guī)范公司內(nèi)部倉庫管理,有效控制庫存物資進(jìn)出,保障公司財(cái)產(chǎn)安全,提高生產(chǎn)管理效率,增加公司經(jīng)濟(jì)效益,制定本辦法。

  第二條除下文特別說明外,本辦法只適用于公司市政事業(yè)部倉庫,瀝青事業(yè)部配件倉庫和道路中心倉庫的日常管理。倉儲(chǔ)管理必須堅(jiān)持全過程控制的原則,倉庫應(yīng)配備負(fù)責(zé)人和倉庫管理員,倉庫負(fù)責(zé)人和倉庫管理員是倉儲(chǔ)管理的直接責(zé)任人,事業(yè)部經(jīng)理是事業(yè)部倉儲(chǔ)管理的主要責(zé)任人。

  第二節(jié) 原材料、配件、耗材入庫

  第三條原材料、配件、耗材經(jīng)采購運(yùn)抵倉庫后,采購部門應(yīng)同時(shí)將采購清單交至倉庫管理員,作為入庫通知。

  第四條倉庫管理員依據(jù)入庫通知清點(diǎn)入庫原材料,配件和耗材,檢查實(shí)際入到庫物資的型號(hào)、數(shù)量、供貨商等信息是否與入庫通知一致。

  第五條如果倉庫管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差異,倉庫管理員應(yīng)填寫《收料異常通知單》(見附表4-1),然后連同采購清單一起在當(dāng)日內(nèi)交至采購部門,由采購部門聯(lián)系供應(yīng)商處理。同時(shí),倉庫管理員將有差異物資放入倉庫暫存架,避免同其他物資混淆,并記錄臨時(shí)賬。待采購部門處理完畢后,倉庫管理員重新開始入庫程序。《收料異常通知單》共兩聯(lián),一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)由倉庫管理員留存?zhèn)洳椤?/p>

  第六條如果倉庫管理員清點(diǎn)時(shí)未發(fā)現(xiàn)差異,則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺(tái)賬、同時(shí)將原材料,配件和耗材分門別類整齊上架或堆垛!度霂靻巍饭踩(lián),經(jīng)相關(guān)人員簽字后,一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù),一聯(lián)由倉庫部門留存?zhèn)洳椤?/p>

  第七條倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)以上物資入庫程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個(gè)工作日內(nèi)查明解決。

  第八條每月月末倉庫管理員根據(jù)須當(dāng)月原材料、配件、耗材的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》(見附表4-3),經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人復(fù)核無誤并簽字確認(rèn)后,交金融財(cái)務(wù)部作對(duì)賬和備查使用。

  第九條每月月末,財(cái)務(wù)部根據(jù)倉庫送交的《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》和《入庫單》以及采購部門送交的采購清單同供應(yīng)商財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬,貨已到發(fā)票未到的物資,作暫估入賬處理。

  第三節(jié) 產(chǎn)成品入庫

  第十條產(chǎn)成品入庫制度專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)成品的入庫管理辦法。

  第十一條道路中心生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)完工后一個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)成品送交倉庫,并且隨帶生產(chǎn)記錄以供倉庫管理員清點(diǎn)核對(duì)所用。

  第十二條 倉庫管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)送抵倉庫的產(chǎn)成品,并依據(jù)生產(chǎn)記錄,與實(shí)際清點(diǎn)結(jié)果作比較,檢查實(shí)際到庫的產(chǎn)成品的型號(hào)、數(shù)量等信息是否正確一致。

  第十三條 如果倉庫管理員清點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)差異,倉庫管理員通知生產(chǎn)部門處理差異,并暫時(shí)堆放產(chǎn)成品于倉庫,避免同其他正常入庫的.產(chǎn)成品混淆,同時(shí)記錄臨時(shí)賬。待生產(chǎn)部門處理完畢后,倉庫管理員重新開始入庫程序。

  第十四條 如果倉庫管理員清點(diǎn)無差異,則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺(tái)賬、同時(shí)將產(chǎn)成品分門別類整齊上架或堆垛!度霂靻巍饭踩(lián),經(jīng)相關(guān)人員簽字后一聯(lián)交生產(chǎn)部門,一聯(lián)交金融財(cái)務(wù)部作入賬依據(jù),一聯(lián)由倉庫部門留檔備查。

  第十五條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)以上產(chǎn)成品入庫程序進(jìn)行復(fù)核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個(gè)工作日內(nèi)查明解決。

  第十六條 每月月末倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月產(chǎn)成品的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表》(見附表4-3),倉庫負(fù)責(zé)人復(fù)核無誤后,交金融財(cái)務(wù)部作入賬使用。

  第四節(jié) 配件、耗材領(lǐng)用出庫

  第十七條 生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門相關(guān)人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求,必須認(rèn)真填寫《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》(見附表4-4)。除上述兩部門外,其他部門人員不得領(lǐng)用倉儲(chǔ)的配件和耗材。

  第十八條 生產(chǎn)部門或設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)跟據(jù)配件或耗材的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批,同意后在《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》上簽字。其中,生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)指指各機(jī)施站、拌站站長及其部門內(nèi)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備管理部門領(lǐng)導(dǎo)指機(jī)修站站長及其部門內(nèi)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

  第十九條 倉庫管理員收到《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》,檢查申請(qǐng)和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全,退回申請(qǐng)單不予發(fā)貨。如果申請(qǐng)審批程序齊全,準(zhǔn)備出庫配件,填寫《出庫單》(見附表4-5),并由倉庫管理員和領(lǐng)用人簽字,登記倉庫臺(tái)帳!冻鰩靻巍芬B號(hào)記錄,不得跳號(hào)。一共三聯(lián),一聯(lián)至領(lǐng)用部門,一聯(lián)至金融財(cái)務(wù)部,還有一聯(lián)倉庫留底備查。領(lǐng)料程序結(jié)束后,倉庫管理員須在相應(yīng)《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章,并嚴(yán)格保管。

  第二十條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)上訴領(lǐng)料程序進(jìn)行復(fù)核或抽核,檢查申請(qǐng)、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。遇到問題須檢查原因,追究倉庫管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。

  第二十一條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫單》匯總編制《配件、耗材使用匯總表》(見附表4-6),并附上《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫單》。

  第二十二條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)上述程序進(jìn)行復(fù)核,檢查《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫單》是否一一對(duì)應(yīng),手續(xù)是否齊全正確,匯總金額是否正確。復(fù)核無誤后交金融財(cái)務(wù)部。

  第二十三條 金融財(cái)務(wù)部根據(jù)《配件、耗材使用匯總表》入賬,核算各部門制造費(fèi)用。

  第五節(jié) 原材料領(lǐng)用出庫

  第二十四條 原材料領(lǐng)用出庫辦法專指道路中心研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)領(lǐng)用原材料和進(jìn)一步加工瀝青混合料時(shí)領(lǐng)用自行生產(chǎn)的中間產(chǎn)品(產(chǎn)成品)的管理辦法。

  第二十五條 道路中心生產(chǎn)車間相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝比例推算出原材料的預(yù)計(jì)使用量,然后提出原材料的使用需求,認(rèn)真填寫《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》(見附表4-7)。

  第二十六條 生產(chǎn)車間主任跟據(jù)原材料的使用目的和使用數(shù)量進(jìn)行審批,同意后在《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)。

  第二十七條 倉庫管理員收到《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》,檢查申請(qǐng)和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全,退回申請(qǐng)單不予發(fā)貨。如果申請(qǐng)審批程序齊全,準(zhǔn)備出庫原材料,同時(shí)填寫《領(lǐng)料單》(見附表4-8)并由領(lǐng)用人及倉庫管理員簽字,登記倉庫臺(tái)賬。《領(lǐng)料單》要連號(hào)記錄,不得跳號(hào),并且填寫生產(chǎn)單號(hào)、原材料用途。一共三聯(lián),一聯(lián)至生產(chǎn)車間,一聯(lián)至金融財(cái)務(wù)部,還有一聯(lián)倉庫留底備查。領(lǐng)料程序結(jié)束后,倉庫管理員須在相應(yīng)《原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章,并嚴(yán)格保管。

  第二十八條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)上訴程序進(jìn)行復(fù)核或抽核,檢查申請(qǐng)、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。遇到問題須檢查原因,追究倉庫管理員責(zé)任或通知領(lǐng)料部門領(lǐng)導(dǎo)追究領(lǐng)料人責(zé)任。

  第二十九條 生產(chǎn)過程中,如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料不足時(shí),由生產(chǎn)車間主任或副主任根據(jù)短缺量到倉庫去領(lǐng)用原材料,倉庫管理員發(fā)出原材料的同時(shí),開出領(lǐng)料單,生產(chǎn)單號(hào)仍舊填寫原申請(qǐng)時(shí)的單號(hào)和原材料用途。如果發(fā)生領(lǐng)用的原材料多余時(shí),暫時(shí)保存放在生產(chǎn)車間,以備下次生產(chǎn)使用。

  第三十條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當(dāng)月《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》匯總編制各原材料的《原材料使用匯總表》(見附表4-9),并附上《原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》。

  第三十一條 倉庫負(fù)責(zé)人對(duì)上述程序進(jìn)行復(fù)核,檢查《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》是否一一對(duì)應(yīng),手續(xù)是否齊全正確,匯總金額是否正確。復(fù)核有誤則協(xié)同倉庫管理員查明原因,修改《原材料使用匯總表》。復(fù)核無誤則簽字確認(rèn),將《原材料使用匯總表》及所有所附《原材料領(lǐng)料申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單》交金融財(cái)務(wù)部門。

  第三十二條 金融財(cái)務(wù)部據(jù)此進(jìn)行賬務(wù)處理。

  第六節(jié) 附則

  第三十三條 本辦法由總經(jīng)室負(fù)責(zé)解釋。

  倉庫物品借用管理制度 14

  為加強(qiáng)公司倉庫管理,明確崗位職責(zé),特對(duì)材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定:

  一、入庫流程

 。ㄒ唬┥a(chǎn)成品、半成品入庫流程

  入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)符合公司要求,并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認(rèn),然后至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處開產(chǎn)品入庫單,生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)見派工單后開入庫單,倉庫保管員見入庫單核對(duì)無誤后,方可給予辦理入庫手續(xù),并在派工單上簽字確認(rèn)數(shù)量和時(shí)間,留存入庫單,入庫單一聯(lián)按規(guī)定時(shí)間報(bào)給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)處,方可結(jié)算工時(shí)工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時(shí)倉庫保管員要通知企管部,在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。

 。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程

  1、模具

  模具在公司使用的,由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫,由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試,試驗(yàn)合格并且加工出合格試件后,質(zhì)檢員在報(bào)檢單上簽字確認(rèn),設(shè)備管理員登記臺(tái)帳,采購負(fù)責(zé)人員持報(bào)檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單,倉庫保管員見入庫單,給予辦理入庫手續(xù)。

  模具在公司外使用的,產(chǎn)品試制合格后,采購負(fù)責(zé)人員持模具費(fèi)發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單,倉庫保管員見入庫單,給予辦理入庫手續(xù),后至設(shè)備管理員登記臺(tái)帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條,收條由設(shè)備管理員登記臺(tái)帳并保管。

  2、外協(xié)物品

  外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后,當(dāng)日由外協(xié)廠家或采購人員開具報(bào)檢單,質(zhì)檢員收到報(bào)檢單半日內(nèi)檢驗(yàn),合格后,在報(bào)檢單上簽字確認(rèn)。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的報(bào)檢單到倉庫入庫,倉庫保管員見報(bào)檢單核對(duì)數(shù)量后,在送貨單上簽字確認(rèn),給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后,按合同規(guī)定結(jié)算。

  3、外購物品

 。1)外購物品采購至公司,由采購人員開具報(bào)檢單,質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,在報(bào)檢單上簽字確認(rèn),倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報(bào)檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物數(shù)量、重量,銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認(rèn),確認(rèn)結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認(rèn)結(jié)果。采購人員拿報(bào)檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后,按合同規(guī)定結(jié)算貨款。

  快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗(yàn)的物品,倉庫保管員先與送貨人員當(dāng)面確認(rèn)貨物件數(shù),包裝完好情況,并在送貨清單上如實(shí)記錄,并簽字確認(rèn)。待采購報(bào)檢后,質(zhì)檢檢驗(yàn)合格再按清單清點(diǎn)數(shù)量。

  倉庫保管員收貨后要如實(shí)在收貨記錄表上記錄收貨時(shí)間、貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、送貨人等。

  報(bào)檢單必須詳細(xì)填明貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家,銷售公司或代理商等內(nèi)容,并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性,杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。

 。2)外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的,工程公司接貨人員負(fù)責(zé)核對(duì)所收貨物名稱、型號(hào)、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符,若符合,三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量、收貨時(shí)間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報(bào)到工程公司,工程公司留存后,以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收,采購人員依此作為入庫依據(jù)報(bào)企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫,并通知工程公司內(nèi)勤,工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單,到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù),倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。

 。3)施工人員在施工現(xiàn)場采購的`貨物必須開具發(fā)票,并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號(hào)、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人(現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字)、質(zhì)檢員、部門負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理簽字確認(rèn)。購貨人持簽字確認(rèn)后的發(fā)票、明細(xì)到企管部開入庫單,持入庫單至本部門開出庫單,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細(xì)、出入庫單后,給予辦理出、入庫手續(xù)。

  二、出庫流程

  (一)工程出庫流程

  倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細(xì)清點(diǎn),放至指定材料放置區(qū),倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號(hào)、數(shù)量等更改,只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問,或所要材料倉庫無貨,欲用其它產(chǎn)品、型號(hào)代替時(shí),必須通知工程公司或生產(chǎn)部,工程公司下達(dá)書面通知后,方可更改。

  清點(diǎn)結(jié)束倉庫主管與施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員核對(duì)無誤后,施工隊(duì)指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細(xì)簽字確認(rèn)后裝箱封袋,管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點(diǎn)。裝箱單一式三份,工地一份隨貨通行,工程公司、倉庫主管各留存一份;裝箱、封袋完畢,箱外或袋外用機(jī)打封箱單將箱、袋分類編號(hào)及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進(jìn)行標(biāo)明,以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱,工程公司將箱、袋、捆等進(jìn)行記錄,一式兩份,做發(fā)貨清單用。

  清點(diǎn)完畢倉庫管理員依據(jù)實(shí)際工程材料發(fā)貨明細(xì)輸入電腦,工程公司內(nèi)勤核對(duì)無誤后打印電子明細(xì),交工程公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后倉庫留存。

  發(fā)貨日期確定后,由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運(yùn)至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項(xiàng)確定,全部裝車,發(fā)貨清單一份隨貨通行,一份工程公司留存。

 。ǘ┥a(chǎn)車間出庫

  領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細(xì),領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的,領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,方可出庫。手續(xù)不全,倉庫保管員有權(quán)不予出庫,特殊情況可事后補(bǔ)簽,但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補(bǔ)手續(xù)的,一經(jīng)查實(shí),按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),至少罰款100元。

 。ㄈ┩鈪f(xié)件出庫

  生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單,注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交倉庫保管員,方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對(duì)于數(shù)量較多、不易清點(diǎn)、單件價(jià)值不高的物品,可先稱出重量,再將重量換算成數(shù)量后,再按以上程序辦理。

  (四)工具出庫

  工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單,由本人及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,交倉庫保管員,倉庫保管員查看簽字是否齊全,無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單,分班組、施工隊(duì)、個(gè)人登記工具領(lǐng)用臺(tái)帳,臺(tái)帳后附工具領(lǐng)料單復(fù)印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺(tái)帳必須詳細(xì)記錄領(lǐng)用工具名稱、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人等詳細(xì)內(nèi)容。

  三、退庫流程

  工程施工完畢后,剩余物品退回公司,現(xiàn)場施工隊(duì)伍必須將退回物品整理分類清楚,正品、廢品分開,裝箱、封袋、捆扎,裝箱、封袋等要求同出庫,現(xiàn)場無條件機(jī)打裝箱單可以手寫,然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進(jìn)行記錄,一式兩份,做發(fā)貨清單用,一份隨貨通行,一份施工隊(duì)伍留存。貨到公司后,生產(chǎn)部安排人員卸貨后,倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況,然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項(xiàng)清點(diǎn)到貨箱袋捆的數(shù)量,無誤后,工程公司可給予結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用。

  到貨清點(diǎn)后,倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點(diǎn)數(shù)量,核數(shù)無誤后,由質(zhì)檢員對(duì)物品進(jìn)行檢查、分類,工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進(jìn)行詳細(xì)記錄。質(zhì)檢確認(rèn)合格的產(chǎn)品,可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品,由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單,將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù),入庫方法同生產(chǎn)成品入庫;無法返修或返修不合格的物品,由倉庫保管員開具報(bào)廢申請(qǐng)單,經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,方可進(jìn)行報(bào)廢處理。工程材料退庫完畢,工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認(rèn),一式兩份,一份倉庫留存上賬,一份工程留存統(tǒng)計(jì),倉庫保管員負(fù)責(zé)在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。

  四、出入退庫規(guī)定

  (一)出庫單:

  材料明細(xì)只做發(fā)貨存檔,不做出庫單用。在材料明細(xì)上注明發(fā)貨標(biāo)記,原則上第一次發(fā)貨用“①”,第二次發(fā)貨用“②”,以此類推,不允許用“√”表示,同時(shí)在明細(xì)最后注明①發(fā)貨時(shí)間,②發(fā)貨時(shí)間,以此類推。每次清點(diǎn)出庫后,倉

  庫保管人員都要及時(shí)把清點(diǎn)出來的物品的清單輸入軟件,由工程公司內(nèi)勤確認(rèn)后打印出來,一式三份,一份倉庫留存,一份企管部留存,一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進(jìn)行,不能更改上次發(fā)貨的單據(jù),需要增加的明細(xì)需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細(xì)全部發(fā)完后,材料明細(xì)存檔。出庫單需按規(guī)定時(shí)間報(bào)企管部。

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  1、工程材料明細(xì)必須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方能出庫。明細(xì)無簽字或簽字不全,不允許出庫,違規(guī)出庫,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

  2、倉庫保管員不準(zhǔn)在工程材料明細(xì)上進(jìn)行名稱、型號(hào)、數(shù)量等更改,只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細(xì)上的材料名稱、數(shù)量有錯(cuò)誤或有疑問,或所要材料倉庫無貨,欲用其它產(chǎn)品、型號(hào)代替時(shí),必須通知工程公司或生產(chǎn)部,工程公司下達(dá)書面通知后,方可更改,如果出現(xiàn)私自更改情況,工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由倉庫保管員負(fù)擔(dān)。材料明細(xì)上有更改痕跡不論更改人是誰,發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。

  3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊(duì)或工程公司指定人員確認(rèn)后方能封箱,相應(yīng)確認(rèn)人要簽字確認(rèn),貼于箱體或桶的封口處并留存一份,不經(jīng)確認(rèn)不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認(rèn)就出庫的情況,現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細(xì)的數(shù)量、型號(hào)不符發(fā)生的發(fā)貨費(fèi)及誤工費(fèi)用,由倉庫管理員負(fù)責(zé)。經(jīng)確認(rèn)的物品在裝入裝箱單封箱封袋后,發(fā)到工地包裝沒有破損,或有破損沒有在驗(yàn)貨時(shí)與送貨者驗(yàn)明有無缺失,以及沒有及時(shí)通知公司的,裝箱單注明貨物均表示已到工地,施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的,施工隊(duì)承擔(dān)補(bǔ)發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費(fèi)用。出現(xiàn)貨物型號(hào)不對(duì),公司所予調(diào)換或讓施工隊(duì)現(xiàn)場購買,所產(chǎn)生費(fèi)用待將錯(cuò)誤型號(hào)貨物退庫確認(rèn)后,由倉庫管理員及工程公司簽字確認(rèn)者共同承擔(dān),退庫時(shí)沒有如施工隊(duì)所說的發(fā)錯(cuò)型號(hào)的貨物,由施工隊(duì)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  4、材料清點(diǎn)完應(yīng)標(biāo)記工地,不得抽調(diào)給其他工地;如有特殊情況需調(diào)配的,需生產(chǎn)部部長簽字同意,并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,做好記錄并及時(shí)補(bǔ)充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的,需及時(shí)通知制單人更改。

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  1、工程材料退庫必須分類包裝,箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單,運(yùn)輸單位必須有發(fā)貨

  清單,每缺一種罰款100元。

  2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚,所有物料嚴(yán)格按照發(fā)貨時(shí)的物料名稱、規(guī)格型號(hào)退庫,不得私自變更名稱,物料單位要統(tǒng)一明確。

  3、退庫材料必須按退庫程序辦理,退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認(rèn)可,違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認(rèn)可,每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元,退庫時(shí)倉庫通知工程公司,工程公司無故不安排人員退庫,倉庫不允許自行退庫,相應(yīng)責(zé)任由工程公司承擔(dān)。

  4、退庫完畢,倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細(xì)錄入軟件,工程公司內(nèi)勤及時(shí)確認(rèn)退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

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