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庫房物資管理制度

時間:2023-09-22 08:42:29 曉麗 管理制度 我要投稿

庫房物資管理制度(精選13篇)

  隨著社會不斷地進步,很多場合都離不了制度,制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家整理的庫房物資管理制度,歡迎大家分享。

庫房物資管理制度(精選13篇)

  庫房物資管理制度 1

  為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標,根據《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,增強庫房(二級庫房)管理人員的工作責任心和嚴謹的規(guī)范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度:

  一、物資缺失追究制度

 。ㄒ唬、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫(領用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經查證核實,除及時追補齊全貨物外,責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。

 。ǘ、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責任由庫房管理責任人承擔。

  (三)、嚴格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經臨床反映并核實的,責令庫房管理及時調整庫存計劃量,并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監(jiān)督記帳責任。

  凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數額不大、次數不多的(不超過二次/年),納入科內年度考核指標;數額大或次數多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內年度考核為不合格。

  二、物資報廢、失效管理與追究制度:

  (一)、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的,擴大部分的損失由管理責任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關規(guī)定追加處罰責任。

  (二)、醫(yī)院定制產品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),按照實有數值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的.責任,如果責任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的,將承擔連帶賠付責任。

  (三)、非定制產品的報廢:

  1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應不低于三月,低于三月的,應當執(zhí)行換新處理。

  2、?葡蘖坎牧蟼鋷齑嫫沸趹坏陀诹,低于六月的,應當通知使用科室和經銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。

  3、特殊產品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的,應當立即退貨。

  4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用;達到六個月仍未領用的,應當報請科室負責人作退庫處理。

  5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產品的,除產品自身質量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

  6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導致醫(yī)療物資失效和報廢的。

  凡發(fā)生上述產品的報廢,均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任,同時,納入科內年度考核指標;如果數額大或次數多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內年度考核為不合格。

  三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度

  (一)、根據《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。

 。ǘ、設備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

  (三)、嚴把產品質量關,及時收取相關產品證件并裝訂存檔。

  (四)、加強入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。

  上述各項考核標準已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標準考核。

 。ㄎ澹、醫(yī)療物資發(fā)放(申領)的及時性、發(fā)放(驗證)產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。

  (六)、產品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應急配送醫(yī)療物資的協調能力和工作態(tài)度。

  上述各項考核標準,醫(yī)院已制定《醫(yī)療設備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標準考核。

  庫房物資管理制度 2

  一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。

  二、物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

  三、不準設置移動式照明燈具,離開時必須關掉電源,不準架設臨時線路。

  四、倉庫應當設置醒目的防火標志,禁止帶入火種。

  五、倉庫內禁止吸煙、使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須經過有關部門的同意。

  六、倉庫配置相應的`消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點,附近不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

  七、庫區(qū)的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

  八、一旦發(fā)生火災時,要及時報告,同時立即組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后協助查明原因,提出處理意見。

  庫房物資管理制度 3

  一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數量。發(fā)現與發(fā)票數量不符,以及規(guī)格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。

  二、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。

  三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。

  四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領料事宜。

  五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前天報送倉管部。

  六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規(guī)格、數量,經倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

  七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴禁先出貨后補手續(xù)的.錯誤做法,嚴禁白條發(fā)貨。

  八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

  九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發(fā)現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經領導批準,據以列帳,并報財務部一份。

  十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。

  十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經營管理的正常進行。

  十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。

  十三、公司物資管理制度,經總經理批準后,公司各部門均應遵照執(zhí)行。

  庫房物資管理制度 4

  1、嚴格執(zhí)行防火安全制度,保管員應經常進行安全自查。

  2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊,化學危險品要專庫存放,嚴禁混放。

  3、倉庫區(qū)域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。

  4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

  5、倉庫內經常保持整潔,庫內及其周圍的'包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。

  6、倉庫內使用符合安全規(guī)定的燈具,并經常檢查電器設備、線路,防止老鼠等動物進入。

  7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況并切斷電源。

  8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的使用方法。

  庫房物資管理制度 5

  1、倉庫管理員應經過專門消防培訓,熟悉所管物資的物理和化學性質,熟悉物質的安全防火知識及滅火方法等。

  2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火,并設有明顯的禁牌,庫房門口及通道不準堵塞,要保持暢通無阻。

  3、庫房內不準使用碘鎢燈、日光燈、高壓水銀燈照明;嚴禁使用電熨斗、電爐、電烙鐵等電熱器具。

  4、要根據不同貨物分類、分庫存放,不準將性能相互抵觸,滅火方法不同的.貨物同庫混存。

  5、庫內貨物堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距。

  6、無關人員不準進入庫房,庫房內不允許住人和設辦公室。

  7、倉庫管理員要經常檢查照明燈具、電線、開關等電器,發(fā)現電線老化,破損或絕緣不良等要及時維修處理。庫內不得隨意拉設臨時電線。

  8、倉庫管理員下班前要認真檢查庫房,確認無問題后,切斷電源方可鎖門離開。

  庫房物資管理制度 6

  1、倉庫保管員應懂得儲存、保管物資的火災危險性和預防措施,熟練掌握消防器材的'使用方法和會撲救初期火災,并經常保持滅火器材的清潔、完好。

  2、把好物資進出庫“三關”,即進庫驗收關、入庫保管關、出庫復驗關。

  3、庫內物資堆放應做到“五距”,即燈距、墻距、堆距、柱距、頂距,發(fā)現不安全因素及時加以處理并報告。

  4、庫內不得亂接亂拉電器線路和使用電熱設備。

  5、庫內嚴禁閑人入內,嚴禁吸煙和焚燒可燃物品。

  6、下班前對庫內進行安全檢查,確認無誤,切斷電源,方可離開。

  庫房物資管理制度 7

  購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法

  1.目的

  為了加強對采購物資、庫存物資的有效管理。

  2.適用范圍

  適用于本公司物料倉庫儲存管理。

  3.職責

  倉管員負責倉庫物料儲存管理。

  4.工作程序

  4.1物資入庫時倉管員認真按物資采購清單會同使用部門進行數量和質量檢驗,對不符合要求的物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質量。

  4.2物資入庫時及時辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時采取相應的堆碼苫墊措施。

  4.3物資發(fā)放時要采用先進先出法,確保庫存物資正常流轉。

  4.4各使用部門來倉庫領用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的.領料單,倉庫保管員憑領料單按實發(fā)放。

  4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進行保養(yǎng)維護,做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。

  4.6庫存物資定期盤點,按時上報盤點表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時查明原因,按規(guī)定程序報批處理,確保帳、卡、物三相符。

  4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。

  庫房物資管理制度 8

  一、倉庫管理的原則

  1、經濟原則:是指儲備的倉庫物資應經濟合理,在保證安全生產的前提下,逐步減少庫存物資儲備和資金占用。

  2、服務原則:是指倉庫管理要簡化工作程序,提高工作效率,更好的為生產服務。

  3、管理原則:是指倉庫管理員要做到管物資、管節(jié)約,避免物資沉淀、遺失和損失浪費,切實降低生產成本。

  二、倉庫管理的任務

  1、根據生產需要適當補充物資儲存數量,及時調整庫存物資結構,保持經濟合理水平。

  2、負責材料保管、發(fā)放和回收工作,并監(jiān)督材料節(jié)約使用。

  3、按公司的規(guī)定和要求,及時編制有關材料收、發(fā)、存統計報表和情況反映。

  4、負責在用工具的保管、借用和管理工作。

  三、倉庫的帳務管理

  1、財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》,憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向,為加強物資管理提供信息和基礎資料。

  2、倉庫管理員每天早上應將上一個工作日的領料單匯總后交財務部;財務部應及時按照領料單做好《倉庫物資管理臺賬》的登記工作。

  3、勞保護品和工具的發(fā)放明細,要落實到人;除正常記錄的《倉庫物資管理臺賬》外,還應詳細在《勞保護品登記簿》和《個人工具臺帳》上進行登記;《勞保護品登記簿》由財務部負責,《個人工具臺帳》由生產部負責。

  四、倉庫管理規(guī)定

 。ㄒ唬┯媱潯⒉少、入庫、報銷程序

  1、每月25日前,各部門應根據本部門下月重點工作或檢修計劃,擬定備品備件、消耗材料的采購計劃;擬定計劃前要會同倉庫管理員對庫存情況進行核實,當計劃數超出庫存量時,差額的部分做為計劃數保留,其余的應減去,當計劃數小于庫存量時,應全部減去,做到既要保證正常生產,又不能造成積壓;然后填寫《物資采購計劃表》,一式四份,采購物資的名稱、型號、數量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚,經部門負責人簽字后,報公司分管領導審批。

  2、經公司分管領導批準后的材料計劃交供應部三份,其中一份由倉庫管理員留存,作為采購物品入庫的'依據,一份由財務部留存,作為辦理入庫手續(xù)和報銷的依據。

  3、供應部應嚴格按照《物資采購計劃表》中的物資名稱、型號、數量、使用時間和具體要求,遵循“貨比三家”和“相同的價格比質量,相同的質量比價格”的原則,集中進行采購;無《物資采購計劃表》的,一律不得采購、辦理入庫和報銷手續(xù);特殊情況必須經公司分管領導批準后方可。

  4、采購的物資入庫前,倉庫管理員應按照《物資采購計劃表》所列內容與實物進行核對,物資名稱、型號、數量與《物資采購計劃表》所列內容相符(因技術原因不能確認的,可通知使用部門驗收)后,方可入庫,并在采購清單(或收據)上簽字確認。

  5、財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單(或收據)和公司領導批準的《物資采購計劃表》,為供應部出具入庫單;無倉庫管理員簽字認可的采購清單(或收據),財務部不得為其出具入庫單。

  6、供應部憑財務部簽字的入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》,辦理報銷或沖賬手續(xù);無入庫單和公司領導批準的《物資采購計劃表》,財務部不得辦理報銷或沖賬手續(xù)。

 。ǘ┪镔Y管理

  1、倉庫管理員具體負責倉庫的全面工作,包括物資管理、發(fā)料、保養(yǎng)、盤點等工作,倉庫內物資擺放要整齊,庫容要清潔。

  2、倉庫管理員憑領料人所在部門負責人簽字認可的領料單發(fā)貨;領料單填寫的名稱、型號必須與《倉庫物資管理臺賬》相符,否則,應要求領料人予以改正;領取勞保護品和工具時,還應在領料單“備注欄”內注明使用人的姓名。

  3、對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料,如部門負責人不在,可由領料人先辦理借用手續(xù),但事后必須補辦領料單。

  4、倉庫管理員應掌握保管期,對有保管期限的物資,應將出廠日期、入庫時間和儲存期限做好記錄,做到先進先發(fā),輪換更新。

  5、每月的25日,財務部負責做出“盤點表”并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點,帳、卡、物要相符;每月的最后一個工作日前,財務部負責做出《倉庫物資長短報告書》,報公司分管領導。

  6、倉庫的物資和工具不能隨便出錯,特殊情況必須經公司分管領導批準。

 。ㄈ⿵U舊、剩余物資的管理

  1、廢舊或檢修替換下來的物資要及時進行回收,分門別類的統一保管;通過檢修、拼配后,能繼續(xù)使用的要繼續(xù)使用,失去使用價值或無法修復的物資,要集中存放或經公司領導批準后由供應部集中處理,不允許私自亂扔亂放。

  2、項目安裝完畢或檢修后的剩余材料要及時退庫,倉庫管理員要按照出、入庫程序重新辦理入庫手續(xù)。

  (四)工具管理

  1、已配備到個人和班組的工具,由個人和班組自行管理;正常損壞或使用年限較長的,可以舊換新;丟失或非正常使用損壞的,自行解決,因此影響工作的,按有關規(guī)定考核。

  2、工作時不得從倉庫借用已配備到個人和班組的工具。

  3、離開崗位時,配備的工具應收回。

  五、本制度所界定的物資,除另有所指外,主要是指為滿足正常生產所必需的備品備件、消耗材料、辦公用品、勞動護品等,石灰石和煤炭除外。

  六、辦公用品的計劃、賬務、發(fā)放工作暫由財務部負責。

  七、本制度自20xx年十一月二十六日開始執(zhí)行,原《倉庫物資管理制度》同時作廢。

  庫房物資管理制度 9

  1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購,保證供應。

  2、進庫物資驗收合格后分類,分規(guī)格有序存放。

  3、所有庫存物品必須作好防潮、防霉變,存放時離地20cm,離墻5cm,離頂50cm。

  4、庫存物品每半年盤存一次,保持帳物相符。

  5、作好防火、防盜、防鼠工作,下班后及時關燈、關門窗。

  6、保持庫房衛(wèi)生整潔,倉庫場地實行分片、定期、包干。

  庫房物資管理制度 10

  一、認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害醫(yī)院集體利益。

  二、加強計劃管理,通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃,由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作,防止積壓為標準。

  三、一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

  四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,既

 、偃澹阂(guī)格清、材質清、數量清;

  ②兩齊:庫容整齊、擺放整齊;

  ③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;

 、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

  五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表,月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定,帳物相符。報表要準確并與財務相符。

  六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

  七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù),建立臺帳,做到合理使用,杜絕浪費。

  八、及時掌握市場信息,根據醫(yī)院臨床、維修等方面的`需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則,做好預測和采購的決策。

  九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在。做到無計劃不采購,質量規(guī)格不明不采購,價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

  十、庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報,經財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。如有損耗,查明原因寫出報告,經院長審批后做賬務處理。

  十一、嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制,無關人員不準進入庫內,庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者,視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

  十二、物資出入庫必須點數、過稱,做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

  庫房物資管理制度 11

  一、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害集體利益。

  二、加強計劃管理,常用物品建立保障需求的庫存數,日常庫存外物資采購須由院領導批準,方可采購。庫存物資應根據現庫房額及發(fā)展所需來制定限額,既保證全院供應工作,又防止物資積壓。

  三、一切物資入庫時,必須在二個工作日內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前,必須檢驗物資數量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規(guī)格不符時,不得入庫,由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

  四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即①三清:規(guī)格清、材質清、數量清;②兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;④九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

  五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表:月、季報倉庫的.賬、卡。一切報表應符合規(guī)定,賬物相符,并按規(guī)定產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確,并與財務相符。

  六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行,并且有一定批準手續(xù),不符合手續(xù)的不得發(fā)放,并保存好原始憑證。

  七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理,嚴格物資領用制度,專項物資領用必須辦理審批手續(xù),物資出入要有一定手

  庫房物資管理制度 12

  1.0目的

  對物資供應部倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。

  2.0范圍

  適用于物資供應部的倉庫管理。

  3.0職責

  3.1負責對倉庫管理進行監(jiān)督檢查。

  3.2負責對倉庫盤點的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。

  3.3倉管員負責對倉庫物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄,并按規(guī)定對倉庫進行管理。

  4.0方法和過程控制

  4.1物資入庫

  4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收,使用部門檢驗人員對物資的`質量負檢驗責任,倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實,開出《入庫單》,由檢驗人員簽字確認后,按指定位置擺放整齊。

  4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳,保證帳物相符。

  4.1.3對急用物資使用人可經部門負責人口頭同意后直接拿至現場使用,但使用部門須協助倉管員在2個工作日內辦理出入庫手續(xù),倉管員及時入帳和銷帳。

  4.2倉庫管理要求

  4.2.1倉管員根據物資的性能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉庫條件,把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險品等,分區(qū)擺放并做好區(qū)域標識。

  4.2.1.1待處理物資包括回收再利用品、邊角料及隊組遺留下來的物品等。

  4.2.1.2不合格物資包括檢驗發(fā)現的物資、報廢物資等。

  4.2.1.3危險品包括易燃易爆物品及帶毒性物品,以及強酸強堿等腐蝕性化學品。危險品應分區(qū)隔離擺放、分類分項進行保管,并設置明顯的標識。

  4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識,方便領取,包裝標識一律向外。

  4.2.3應根據倉庫內物資特性,配備相應的溫度計、濕度計等監(jiān)測工具,設定上下限值,保持倉庫環(huán)境的溫度、濕度適當,環(huán)境清潔。

  4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。

  4.2.4.1應按規(guī)定配備滅火器材,消防設施應功能正常。

  4.2.4.2存放危險品的倉庫須裝防爆燈。

  4.2.4.3乙炔瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。

  4.3材料出庫

  4.3.1材料的出庫必須憑《物資領用單》,經直屬領導批準后方可到倉庫領用,項目清楚,手續(xù)齊全。如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放材料。

  4.3.2材料要按照“先進先出”的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、電纜等,最初使用人填寫《物資領用單》,由倉管員銷賬。剩余材料必須存放在剩余材料存放點,剩余材料未使用完之前,不能開封新材料。

  4.3.3急用材料領用人員須在2個工作日內填寫《物資領用單》交倉管員,并由倉管員銷賬。

  4.3.4《物資領用單》由材料使用人填寫,直屬領導審批;如是借用材料,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫。直屬領導須對整個物資領用合理情況進行監(jiān)督。

  4.3.5周期性采購的材料均實行以舊換新制度,即用舊物資換領新物資,如:硒鼓、墨盒、燈泡、日常工具等。如不能提供舊物資,必須提供情況說明并由直屬領導簽名確認。

  4.4倉庫盤點

  4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點,并填寫《倉庫進銷存臺賬》經直屬領導審核后,進行備案。

  4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底并保存完整,包括:預算內/外材料申購單、入庫單、出庫單、物資領用單、倉庫進銷存臺賬等,以便備查。

  4.4.3對庫存時間較長的物資,發(fā)現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由財務管理中心進行價格審定,1000元以下的直屬領導根據實際情況填寫處理意見,1000元以上(含1000元)的材料報礦長審批。對有保質期要求的,倉管員應提前一個月報部門或項目負責人處理。

  4.4.4對不能及時處理的材料,應統一放置于倉庫的待處理材料隔離區(qū)內。

  4.5待處理物資管理

  4.5.1對回收再利用物資、項目部遺留下來的物資須填制《待處理物資登記表》,并報財務進行價格審定,1000元以下的物資由相關部門根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理,1000元以上(含1000元)的資產處理須報總經理或其授權人審批,倉管員設置賬本并按實際情況登記入賬。屬資產類物資需按相關辦法執(zhí)行。

  4.5.2對“待處理物資”,倉管員應每季度至少整理、匯總一次,報部門或==項目經理審核后,提交上級部門待處理。

  4.5.3對于需調劑的資產,按相關辦法執(zhí)行。

  庫房物資管理制度 13

  倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要的組成部分。倉庫管理的目的主要是保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、加速資金周轉。它是企業(yè)各種物資周轉儲備的主要環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理,保證財產物資的完好無損,防止物資的浪費,特制定本制度。

  1、物資入庫

  (1)物資入庫時,保管員必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數量關,經檢驗質量合格、數量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)。

  (2)物資入庫,應先進入待驗區(qū),未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區(qū),更不準投入使用。

 。3)材料驗收合格后,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,入庫存單各欄應填寫清楚。

  (4)不合格品,應隔離堆放,嚴禁使用。如保管員工作不認真,導致不合格品混入到合格品中投入使用,造成的影響應由保管員全權負責。

 。5)托收而貨未到,或貨已到而無發(fā)票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

 。6)各部門的余料入庫,倉庫保管員根據余料的名稱、數量開具入庫單,注明某部門的退料。

  2、物資的儲存保管

 。1)物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,使用量大且頻繁的貨物應就近擺放,使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

  (2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下,根據貨物特點,推行五五堆放,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,擺放整齊。

 。3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取發(fā)生盈時多送,虧時克扣的違紀做法。

 。4)保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,使公司財產不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

  (5)保管物資,未經部門領導的同意,一律不準擅自借出。

 。6)倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

  3、物資出庫

 。1)所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

 。2)物資出庫堅持一盤底,二核對,三出庫,四減數的`原則。對貪圖方便,違反出庫原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

 。3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量或材料用途,領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃,屬限額供料的材料應符合限額供料制度,屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續(xù),不得發(fā)料。

 。4)發(fā)料必須與領料人辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

  (5)對于部門領料,屬部門定員領料,必須是固定崗位人員領取。其他部門領料,必須由部門的領導簽字才可發(fā)料,否則,造成物料損失,由管理員承擔經濟責任。

  (6)對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節(jié)約的原則,都應折另供應,不準一次性發(fā)料。

  4、其他有關事項

 。1)創(chuàng)造五好倉庫(安全、優(yōu)質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

  (2)允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

 。3)記賬要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

 。4)保管員調動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,注明情況,雙方簽字,需領導見證,雙方各執(zhí)一份,報人事部存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給予紀律處分。

 。5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

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