不合格品控制管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的不合格品控制管理制度，希望對大家有所幫助。

不合格品控制管理制度1

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務的控制程序

　　1.0目的

　　確保服務過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

　　2.0適用范圍

　　對公司各部門提供服務過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進行評審、標識和處置。

　　3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認、處理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格產(chǎn)品的控制

　　4.1.1部門主管或管理處主任對服務過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后,進行記錄和處置;庫管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。

　　4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應由使用部門先填寫《不合格品處理報告》,然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準后作出以下處理:

　　4.1.2.1降級使用于對服務影響無關部分;

　　4.1.2.2退貨;

　　4.1.2.3報廢。

　　4.2不合格服務的控制

　　4.2.1對服務過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內(nèi)作出處理并做好記錄。

　　4.2.2根據(jù)服務工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的.地方,主管部門應提出處理意見,可填報《不合格項整改通知》,由相關的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務工作進行復檢。

　　4.2.3因質(zhì)量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人或與機關部門評審確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無法解決的,則要制定糾正計劃。

　　4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進行處理。

　　4.2.5返工或返修后的服務項目應按相應的檢驗程序重新驗證并做記錄。

　　5.0 相關文件

　　5.1《糾正和預防措施控制程序》

　　6.0相關記錄

　　6.1《不合格品處理報告》

　　6.2《不合格/糾正預防措施報告》

　　6.3《不合格項整改通知》

不合格品控制管理制度2

　　第一章總則

　　為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。

　　第二章適用范圍

　　第一條

　　本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關的單位與個人。

　　第三章職責權限

　　第二條

　　項目分管領導負責本要求的保持與改進;

　　第三條

　　項目質(zhì)量管理部負責本要求的歸口管理;

　　第四條

　　項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進;

　　第五條

　　項目工程質(zhì)量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制;

　　第四章工作程序及內(nèi)容

　　第六條

　　進料階段

　　1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理

　　2、判定之不合格批，應做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。

　　3、不合格批應標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。

　　第七條

　　在制品階段：

　　1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應挑出。

　　2、過程中產(chǎn)生之不合格品應標示，并放置于指定區(qū)域。

　　3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。

　　4、不合格品經(jīng)修復后，仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。

　　第八條

　　成品階段：

　　1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。

　　2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預防措施處理單》知會各相關單位，進行重檢并管控。

　　重檢后之成品仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要點流程

　　不合格品

　　識別

　　標識

　　記錄

　　規(guī)定處置的職責權限

　　處置

　　返工

　　返修

　　讓步使用

　　拒收報廢

　　NY

　　記錄保存

　　驗證

　　記錄保存

　　第六章工作要點

　　第九條

　　不合格品的鑒別

　　1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：

　　A級：嚴重不合格

　　發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設計作重大變更的不合格。

　　B級：一般不合格

　　發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。

　　原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。

　　C級：輕微不合格

　　工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。

　　第十條

　　不合格品的標識、隔離

　　1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。

　　2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。

　　3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術部在現(xiàn)場標識外，還應以記錄形式予以標識。

　　第十一條

　　不合格品的.評審

　　1、不合格品評審的依據(jù)

　　1)合同規(guī)定的技術要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。

　　2)相關的文件資料及法律法規(guī)。

　　2、不合格品評審的范圍

　　A級：項目部經(jīng)理組織有關人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設計部門進行評審。

　　B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關方面專業(yè)技術人員進行評審。

　　C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責令施工人員限時整改，可不組織評審。但應在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應制定糾正措施。

　　3、不合格品評審的內(nèi)容

　　1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因

　　2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)

　　3)確定采取的處置方式及措施

　　第十二條

　　不合格品的處置

　　1、返工以達到規(guī)定要求;

　　2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;

　　3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;

　　4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應按照上級關于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關規(guī)定處理。

　　第十三條

　　不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記錄。

　　第十四條

　　如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應遵守合同的有關規(guī)定。

　　第七章記錄

　　第十五條

　　本制度采用如下記錄：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

　　不合格品評審處置表ZB083-1

　　不合格品處理情況一覽表ZB083-2

　　不合格品讓步接收申請表ZB083/3

　　以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。

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