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職能部門HSE職責(zé)實施計劃
職能部門hse職責(zé)實施計劃前言
hse管理體系的組織、監(jiān)督者是各級職能部門，在推行hse管理體系中，落實各級職能部門的管理職責(zé)，充分發(fā)揮職能部門的管理監(jiān)督作用，對于hse管理體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)，具有舉足輕重的作用。
按照《中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系》、《油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》、《銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》和《施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范》的原則與要求，制定出《職能部門hse職責(zé)實施計劃編制指南》，以指導(dǎo)各級職能部門落實hse職責(zé)，編制hse實施計劃。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了職能部門編制ｈｓｅ實施計劃的一般原則，在實際編制過程中可根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
依據(jù)本指南編制的部門hse實施計劃可以獨立成篇，也可以在部門總體工作計劃中體現(xiàn)，但要滿足q/shs0001.1標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)hse規(guī)范和本指南的要求。
本標(biāo)準(zhǔn)由中國石油化工集團(tuán)安全環(huán)保局提出并歸口。
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：中國石化集團(tuán)公司安全工程研究院
本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：翟齊李正鈺李俊榮何懷明牟善軍辛平楊春筍
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了直屬企業(yè)及二級單位職能部門hse職責(zé)實施計劃編制的內(nèi)容。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于直屬企業(yè)和二級單位職能部門。
各基層單位職能部門可參照執(zhí)行。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。
q/shs0001.1-xx中國石油化工集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(hse)管理體系
q/shs0001.2-xx油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
q/shs0001.3-xx煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
q/shs0001.4-xx銷售企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
q/shs0001.5-xx施工企業(yè)安全、環(huán)境與健康(hse)管理規(guī)范
職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國石化[1999]安字467號
3部門概述
敘述部門的工作職能和基本情況，主要內(nèi)容包括：
a)部門名稱及隸屬關(guān)系；
b)管理職能（包括對專業(yè)系統(tǒng)、直管及托管單位的管理職能）；
c）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員構(gòu)成；
d)工作特點描述。
結(jié)合hse管理體系、規(guī)范對專業(yè)、部門的要求，寫出工作特點。如：鉆井工程設(shè)計hse要求、油氣井修井hse要求、防井噴措施、海（水）上作業(yè)hse要求；工藝控制指標(biāo)修訂、大機(jī)組特護(hù)管理、壓力容器及安全附件定期檢測、防腐措施、儀表控制聯(lián)鎖管理要求、外電網(wǎng)停（晃）電的防范措施等。
4部門hse職責(zé)實施計劃
根據(jù)hse管理體系的要求和企業(yè)的hse工作目標(biāo)，編制部門年度hse職責(zé)實施計劃，確定部門年度hse工作任務(wù)、目標(biāo)，通過落實部門hse職責(zé)和每個管理人員的hse“一崗一責(zé)制”，為企業(yè)hse目標(biāo)的實現(xiàn)提供保證。
4.1承諾和目標(biāo)
4.1.1承諾
【1】【2】【3】【4】【5】
職能部門是推進(jìn)hse體系的組織者和監(jiān)督者，應(yīng)通過落實職能部門的hse職責(zé)和每個管理人員的hse“一崗一責(zé)制”。
4.1.1.1承諾原則
a）每個管理人員都應(yīng)進(jìn)行hse承諾；
b）部門負(fù)責(zé)人應(yīng)代表部門向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行承諾；
c）hse承諾應(yīng)以書面形式予以明確。
4.1.1.2承諾內(nèi)容
部門hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容：
a）堅持hse方針，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行國家、集團(tuán)公司有關(guān)本專業(yè)的各項安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度和要求，并落實在各項工作中、落實到每個管理人員。
b)實現(xiàn)本專業(yè)年度hse目標(biāo)，不發(fā)生因管理失誤造成的各類事故。
c)嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。
d)在部門、專業(yè)系統(tǒng)、直（托）管單位全面推行hse管理，并確保專業(yè)系統(tǒng)、直管單位hse目標(biāo)的實現(xiàn)。
e)采用先進(jìn)的裝備和手段，不斷改善作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件，防止事故和職業(yè)危害。
管理人員hse承諾書應(yīng)包含以下內(nèi)容：
a）履行hse“一崗一責(zé)制”。
b)不違章指揮，糾正違章、違紀(jì)行為。
c)熟知hse職責(zé)和要求，承擔(dān)相應(yīng)的hse責(zé)任。
4.1.2目標(biāo)
部門的年度hse工作目標(biāo)應(yīng)根據(jù)企業(yè)的年度hse目標(biāo)，結(jié)合本專業(yè)職能進(jìn)行制定.。
a)制定部門的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
b)制定專業(yè)系統(tǒng)的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
c)制定直（托）管單位的hse工作任務(wù)和工作目標(biāo)。
如設(shè)備管理部門可制定：設(shè)備三率、儀表三率、壓力容器安全閥的定檢率、檢維修及搶修及時到位率、檢修質(zhì)量保證、承包商的管理（包括外來施工隊伍、外來施工人員的管理）、供應(yīng)商的管理（包括關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)廠監(jiān)督）、防雷防靜電設(shè)施的檢測率、hse設(shè)備設(shè)施的完好率等。
4.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制
按照q/shs0001.1和q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）的要求，明確部門的hse職責(zé)，按照專業(yè)分工的原則，制定所有管理人員的hse職責(zé)，開展hse培訓(xùn)，制定考核辦法，將hse業(yè)績與獎懲掛鉤。
4.2.1職責(zé)制定
a）按照企業(yè)的hse工作任務(wù)、工作目標(biāo)，結(jié)合專業(yè)職能，編制部門hse職責(zé)和管理人員的一崗一責(zé)制。
b)建立部門、專業(yè)系統(tǒng)hse管理制度，制定hse管理體系實施細(xì)則和考核辦法，并定期進(jìn)行考核。
c)督促直（托）管單位建立并實施hse管理制度，定期對其執(zhí)行hse制度情況、hse目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中。
d)進(jìn)行年度hse工作總結(jié)，并向企業(yè)或二級單位hse管理委員會書面報告。
4.2.2職責(zé)考核
各級部門的負(fù)責(zé)人、全體管理人員都負(fù)有hse責(zé)任，無論身處何地、無論負(fù)責(zé)什么工作，都有責(zé)任把hse工作做好。部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)hse考核制度，制定部門、專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位hse考核細(xì)則，通過考核，促進(jìn)hse職責(zé)的落實。部門和管理人員的hse職責(zé)考核情況要與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，考核結(jié)果應(yīng)記錄存檔。
『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』
主要考核內(nèi)容：
a)部門年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況；
b)部門和管理人員hse承諾兌現(xiàn)情況；
b)部門hse職責(zé)和管理人員hse“一崗一責(zé)制”的履行情況；
c)對專業(yè)系統(tǒng)履行hse情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；
d)對直（托）管理單位年度hse任務(wù)完成與目標(biāo)的實現(xiàn)情況；
e)對未能履行hse職責(zé)，因管理失誤造成事故者的處理情況；
f)遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況。
4.2.3人力資源
4.2.2.1能力要求
a）根據(jù)崗位職責(zé)和技能要求，確定各崗位管理人員應(yīng)有的資格。
b)管理人員應(yīng)達(dá)到：
——具有hse意識；
——熟知相應(yīng)專業(yè)的hse法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度和要求；
——清楚本崗位hse職責(zé)和任務(wù)；
——在推行hse工作中起表率作用。
4.2.2.2培訓(xùn)要求
a）部門的負(fù)責(zé)人和管理人員應(yīng)參加企業(yè)（或單位）組織的hse培訓(xùn)。
b）組織對專業(yè)系統(tǒng)的崗位培訓(xùn)時，應(yīng)有hse培訓(xùn)考核的內(nèi)容。
4.2.4物力資源
職能部門（如計劃、財務(wù)、設(shè)備、基建、供應(yīng)、技術(shù)等部門）應(yīng)在自己的職責(zé)范圍內(nèi)，為hse管理體系的推行提供物力資源。
a)提供符合hse標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施。
b)提供生產(chǎn)所需的hse設(shè)備設(shè)施。
c)提供隱患整改所需資金。
d)提供搶險救災(zāi)等應(yīng)急所需的設(shè)備設(shè)施。
e)提供符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的職工hse防護(hù)用品。
4.2.5文件控制
a)依據(jù)hse管理體系的要求，建立部門hse管理相關(guān)文件的記錄、審批、發(fā)放、更改和歸檔管理措施。
b)建立文件修訂制度。在新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造后，及時修訂相關(guān)的操作規(guī)程、管理制度等。
4.3風(fēng)險評價和隱患治理
部門應(yīng)在所管轄專業(yè)和直（托）管單位中，不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。
4.3.1風(fēng)險評價
有關(guān)部門要建立風(fēng)險管理的程序
a)明確項目、過程和作業(yè)管理人員是風(fēng)險評價工作的負(fù)責(zé)人。
b)對現(xiàn)有裝置和設(shè)施在常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件下、在事故及潛在的緊急情況下和生產(chǎn)的全過程中，明確界定需要進(jìn)行風(fēng)險評價的項目、工程和作業(yè)等。
c)結(jié)合本專業(yè)特點選擇合適方式進(jìn)行風(fēng)
險評價。
d)監(jiān)督檢查風(fēng)險評價的進(jìn)行情況。
e)檢查風(fēng)險削減措施和控制措施的落實情況。
f）總結(jié)風(fēng)險評價結(jié)果，提出改進(jìn)意見。
g）建立項目、工程和作業(yè)風(fēng)險評價及風(fēng)險削減措施檔案。
4.3.2隱患治理
a)建立項目、工程和作業(yè)的風(fēng)險評價及削減措施檔案。
b)部門應(yīng)按隱患治理“四落實”的原則，對企業(yè)的隱患治理提供技術(shù)或資金支持。
c)組織對專業(yè)系統(tǒng)和直（托）管單位隱患的治理。
1 2 3 4 5
d)對已立項或已實施的隱患治理項目進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)督項目的進(jìn)展和完成情況。
4.4承包商和供應(yīng)商管理
部門應(yīng)認(rèn)真選擇承包商和供應(yīng)商，加強(qiáng)對他們的管理，對其hse表現(xiàn)進(jìn)行評估。
4.4.1承包商管理
a)落實各項目、工程和作業(yè)承包商的管理人員和責(zé)任。
b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)承包商的hse表現(xiàn)，選擇承包商。
c)承包商管理人員應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和hse培訓(xùn)人員，對承包商進(jìn)行hse教育培訓(xùn)、考核發(fā)證，建立培訓(xùn)檔案。
d)承包商管理人員應(yīng)在承包商作業(yè)的全過程中對其進(jìn)行檢查監(jiān)督。
e)審查、記錄承包商hse表現(xiàn)，建立可選擇承包商檔案。
4.4.2供應(yīng)商管理
a)落實部門內(nèi)對供應(yīng)商管理的人員和責(zé)任。
b)按q/shs0001.2（q/shs0001.3、q/shs0001.4、或q/shs0001.5）要求，根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的情況，選擇供應(yīng)商。
c)供應(yīng)商管理人員對產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對重要設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應(yīng)編制檢查監(jiān)督要點，進(jìn)行有效監(jiān)督，并將檢查監(jiān)督情況記錄存檔。
4.5裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)
新建、改建、擴(kuò)建裝置（設(shè)施）時，要按照“三
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