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整改報(bào)告

時(shí)間:2024-12-19 14:55:09 佩瑩 整改報(bào)告 我要投稿

整改報(bào)告(通用20篇)

  在我們平凡的日常里,我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,其在寫作上具有一定的竅門。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?下面是小編為大家整理的整改報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

整改報(bào)告(通用20篇)

  整改報(bào)告 1

  一、已經(jīng)做到的工作

  1、嚴(yán)格要求施工單位按基本建設(shè)程序辦事,做到開工有報(bào)告、施工有方案,技術(shù)有交底、圖紙有會(huì)審、器材有檢驗(yàn)、檢查有記錄。

  2、檢查施工單位各項(xiàng)工程必須嚴(yán)格按施工程序和施工工藝紀(jì)律組織施工。

  3、對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)械的工作狀態(tài)、安全運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查,確保了工程施工的連續(xù)性。

  4、對(duì)工程施工質(zhì)量嚴(yán)格控制。

  4.1設(shè)備工程:

  4.1.1在裝置動(dòng)靜設(shè)備安裝前,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及規(guī)范要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備經(jīng)施工單位自檢,并報(bào)業(yè)主及監(jiān)理審驗(yàn)。通過(guò)開箱檢驗(yàn),查明設(shè)備證明文件齊全,設(shè)備自檢文件記錄齊全,查驗(yàn)合格后方進(jìn)場(chǎng)安裝;A(chǔ)驗(yàn)收合格,且記錄齊全,設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程合格,二次灌漿檢驗(yàn)合格,且記錄齊全。關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備安裝全程在專家指導(dǎo)下進(jìn)行,動(dòng)設(shè)備安裝、聯(lián)軸器對(duì)中檢驗(yàn),并經(jīng)業(yè)主認(rèn)可。

  4.1.2設(shè)備安裝標(biāo)高、坐標(biāo)及設(shè)備的`垂直度等誤差均在設(shè)計(jì)和規(guī)范允許的偏差值內(nèi),設(shè)備的伸縮端按圖紙和設(shè)計(jì)及規(guī)范要求進(jìn)行了調(diào)整;設(shè)備與管道的連接法蘭,在自由狀態(tài)下,平行度,同軸度符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,且施工記錄齊全。

  4.1.3設(shè)備試驗(yàn)按業(yè)主批準(zhǔn)的方案進(jìn)行。采用水壓試驗(yàn),在設(shè)計(jì)壓力1.5倍處進(jìn)行,過(guò)程符合規(guī)范要求。不銹鋼設(shè)備試壓,水質(zhì)氯離子含量小于25ppm,符合規(guī)范要求。試壓合格后排凈余水,并用壓縮空氣吹掃,設(shè)備封閉前施工方將內(nèi)部清洗干凈,并按程序報(bào)驗(yàn),經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理審驗(yàn),合格后封閉。

  4.2管道工程:

  4.2.1管道和管件施工前,都進(jìn)行了報(bào)驗(yàn),質(zhì)量證明文件齊全,材質(zhì)合格。

  4.2.2在管道施工過(guò)程中通過(guò)巡視、旁站、資料審查、現(xiàn)場(chǎng)抽查等方式,對(duì)工程施工項(xiàng)目的施工質(zhì)量進(jìn)行了有效的質(zhì)量監(jiān)督控制。管道焊接接頭無(wú)損檢測(cè)后焊縫缺陷等級(jí)的評(píng)定符合規(guī)范JB4730的規(guī)定關(guān)于質(zhì)量整改報(bào)告工作報(bào)告。檢測(cè)百分率不低于20%,合格等級(jí)為二級(jí)。固定焊口射線檢測(cè)百分率不低于40%,并且不少于一個(gè)。對(duì)于不合格的焊口進(jìn)行整改重新拍片合格才進(jìn)入下一道工序。根據(jù)業(yè)主要求對(duì)管道進(jìn)行氣壓試驗(yàn),氣壓試驗(yàn)全部合格,對(duì)管道進(jìn)行了48小時(shí)的吹掃直到符合要求。

  4.2.3管道的焊接一次合格率均大于96%,滿足項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)。

  4.2.4設(shè)備及管道防腐絕熱采用巖棉絕熱層加0.7mm鍍鋁鋅鐵皮保護(hù)層,隔熱層緊密,同層錯(cuò)縫,伸縮縫留位正確,偏差符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范。保護(hù)層壓頭及搭縫施工正確,沒有局部脫殼現(xiàn)象,無(wú)局部凹凸不平和表面不整齊的超標(biāo)現(xiàn)象,設(shè)備防腐絕熱工程施工記錄齊全。

  4.3電氣工程:

  電氣盤柜、電纜質(zhì)量證明文件齊全,質(zhì)量合格;電氣試驗(yàn)合格、試驗(yàn)記錄齊全,送、受電方案齊備和合格,區(qū)域變電所、裝置變電所皆一次受送電合格。

  4.4儀表工程:

  質(zhì)量證明文件齊全,儀表盤柜及儀表設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收質(zhì)量合格;儀表系統(tǒng)聯(lián)校合格。

  5、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)組織及作業(yè)人員上崗資格進(jìn)行了控制,杜絕了無(wú)證上崗現(xiàn)象。

  6、要求施工單位建立健全應(yīng)急值班制度及應(yīng)急措施,值班人員能夠保證24小時(shí)通訊暢通,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

  二、存在的問(wèn)題及整改

  1、設(shè)備工程:

  1.1少數(shù)換熱器在水壓試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)滲漏,主要是法蘭螺栓松動(dòng)造成的,已全部由施工單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了處理并經(jīng)重新試壓合格。

  1.2對(duì)吸收塔內(nèi)件材質(zhì)進(jìn)行平行檢驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)有兩片法蘭材質(zhì)與設(shè)計(jì)不符,要求施工單位進(jìn)行了更換。

  1.3風(fēng)機(jī)在精找同心度時(shí),測(cè)得電機(jī)中心比風(fēng)機(jī)高0.8㎜,已要求業(yè)主通知廠家對(duì)機(jī)座進(jìn)行了加工整改。

  1.4真空泵在精找同心度時(shí),用的是碳鋼墊片,因碳鋼容易生銹,影響設(shè)備安裝質(zhì)量及長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn),要求改為不銹鋼墊片。施工單位已按要求整改完畢。

  1.5個(gè)別機(jī)泵在單機(jī)試車時(shí)出現(xiàn)串軸、漏油等問(wèn)題,已由業(yè)主通知廠商來(lái)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了處理并重新進(jìn)行單機(jī)試車。

  2、管道工程

  2.1管線LN1102-20-M2B在試壓過(guò)程中,當(dāng)壓力升到0.8Mpa(設(shè)計(jì)壓力0.4Mpa),該管道母材上出現(xiàn)兩處滲漏,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有兩條裂紋,長(zhǎng)度分別為8㎜和15㎜,該管道為DN20的20#鋼管。已由業(yè)主聯(lián)系廠家查明問(wèn)題原因,對(duì)裝置內(nèi)同廠家、同規(guī)格、同材質(zhì)的管道進(jìn)行清查。

  2.2脫酸爐之間連接管線安裝單彈簧支架,與設(shè)計(jì)要求的雙彈簧支架不符,已要求施工單位整改。

  2.3管線SC1104-20-M2B-H1#焊縫有一段內(nèi)壁錯(cuò)邊量達(dá)到7-8㎜,嚴(yán)重超標(biāo),要求施工單位進(jìn)行切口整改,并進(jìn)行了無(wú)損檢測(cè)

  3、電氣工程

  3.1監(jiān)理發(fā)現(xiàn)裝置內(nèi)10套隔爆型熒光燈存在漏水問(wèn)題,經(jīng)查其原因是熒光燈側(cè)蓋無(wú)防水膠圈和穿線防水膠圈厚度與鎖緊螺栓長(zhǎng)度配合不合理,屬產(chǎn)品設(shè)計(jì)問(wèn)題,要求業(yè)主全部進(jìn)行了更換。

  3.2監(jiān)理對(duì)裝置電氣接地進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)大部分接地連接點(diǎn)未作除銹和涂導(dǎo)電膏,已要求業(yè)主全部進(jìn)行整改。

  4、儀表工程

  4.1監(jiān)理工程師巡檢發(fā)現(xiàn)進(jìn)入儀表控制室電纜橋架安裝出現(xiàn)外高內(nèi)低不符合規(guī)范要求,要求施工單位整改。

  4.2監(jiān)理工程師巡檢發(fā)現(xiàn)部分電纜到貨型號(hào)不合設(shè)計(jì)要求,要求業(yè)主更換。

  總結(jié):設(shè)備安裝工程已由監(jiān)理組織驗(yàn)收,并做質(zhì)量評(píng)估,質(zhì)量控制資料基本齊全,施工符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,未有違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條件規(guī)定的行為。

  整改報(bào)告 2

  "教育如鏡亦如窗"這句話真實(shí)的反映了教育實(shí)踐既像一面鏡子,又像一扇窗子,個(gè)人師德風(fēng)自查整改報(bào)告。要求教育者須常擦"素質(zhì)之鏡",勤試"督促之窗";須展現(xiàn)"魅力之鏡",巧開"個(gè)性之窗";多開辟"魅力之鏡"與"生活之窗"。因?yàn)橹挥挟?dāng)教育如"鏡"亦如"窗"之時(shí),才會(huì)達(dá)到事半功倍的育人效果。為此,我結(jié)合師德師風(fēng)學(xué)習(xí)活動(dòng)就自己的工作進(jìn)行了自查及整改,自查整改報(bào)告如下:

  一、依法執(zhí)教

  作為一名教師本人始終全面貫徹黨教育方針政策,堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,忠誠(chéng)黨和人民的教育事業(yè)。始終牢記人民教師的神圣職責(zé),愛祖國(guó)、愛人民,以學(xué)生的發(fā)展為己任。在平凡而繁雜的教育教學(xué)實(shí)踐中認(rèn)真履行好自己的職責(zé)。

  二、愛崗敬業(yè)

  在教育教學(xué)中,我努力以崇高的職業(yè)道德,良好的教風(fēng),嚴(yán)明的教紀(jì)從教,平等的態(tài)度對(duì)待學(xué)生,以人為本、嚴(yán)格要求、耐心引導(dǎo),積極實(shí)施素質(zhì)教育,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展,以達(dá)成教學(xué)相長(zhǎng)之目的。

  三、熱愛學(xué)生

  我們的教育對(duì)象都是尚未成年的孩子,在學(xué)習(xí)活動(dòng)中免不了會(huì)出現(xiàn)這樣或那樣的缺點(diǎn)與錯(cuò)誤。在教學(xué)中,我本著關(guān)心學(xué)生、熱愛學(xué)生、平等對(duì)待學(xué)生這一學(xué)生觀,時(shí)時(shí)用"為師不忘少年時(shí),常與學(xué)生心比心"提醒自己。當(dāng)他們出現(xiàn)缺點(diǎn)或錯(cuò)誤時(shí),我從不一味的批評(píng)指責(zé)他們,而是從關(guān)心愛護(hù)的角度指出他們存在的問(wèn)題,和他們交心談心,使他們從內(nèi)心認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤,并自覺地改正。

  四、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)

  今天的時(shí)代已經(jīng)是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代、學(xué)習(xí)化的時(shí)代,科學(xué)技術(shù)日新月異,教師只有不斷學(xué)習(xí)才能適應(yīng)時(shí)代的要求,適應(yīng)教育新形勢(shì)的需要。因此,在工作中我認(rèn)真鉆研教材、研讀學(xué)生、反思自己的教學(xué)行為,刻苦鉆研業(yè)務(wù),不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),探索教育教學(xué)規(guī)律,改進(jìn)教學(xué)教育方法,提高自己的教育、教學(xué)和科研水平。把做一名研究型的教師作為奮斗的目標(biāo)。

  五、團(tuán)結(jié)協(xié)作

  在教學(xué)工作中能做到與同事和諧相處、互尊互學(xué)互愛互幫,以校榮我榮,校恥我恥,為創(chuàng)建文明校園盡心盡力。

  六、尊重家長(zhǎng)

  為了實(shí)現(xiàn)"三位一體"的德育教育局面,使教育教學(xué)工作能圓滿完成,認(rèn)真聽取意見和建議,爭(zhēng)取家長(zhǎng)們對(duì)學(xué)生管理工作的支持與配合,共同探討教育孩子的可行方法。

  七、廉潔從教

  記得陶行知先生在《每天四問(wèn)》中寫道:"一切心術(shù)不正行為不端,都是由不廉潔而起",還提出"建筑人格長(zhǎng)城"。工作中,我堅(jiān)守高尚情操,發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神,自覺抵制社會(huì)不良風(fēng)氣影響。

  八、為人師表

  教育部長(zhǎng)周濟(jì)指出:教書育人,教書者必先學(xué)為人師,育人者必先行為世范。教師職業(yè)的特點(diǎn)決定了教師必須具備更高的素質(zhì),而師德是教師最重要的素質(zhì),是教師的靈魂。師德決定了教師對(duì)學(xué)生的熱愛和對(duì)事業(yè)的忠誠(chéng),決定了教師執(zhí)著的追求和人格的高尚;另一方面,師德直接影響著學(xué)生們的成長(zhǎng),教師的理想信念、道德情操、人格魅力直接影響到學(xué)生的思想素質(zhì)、道德品質(zhì)和道德行為習(xí)慣的養(yǎng)成。高尚而富有魅力的師德就是一部教科書,就是一股強(qiáng)大的精神力量,對(duì)學(xué)生的.影響是耳濡目染的、潛移默化的、受益終生的。我把"學(xué)高為師,德高為范"作為自己不斷進(jìn)步的鞭尺。教育是一門遺憾的藝術(shù)。因此在教學(xué)實(shí)踐工作中,我們即便付出了真心真情,在學(xué)習(xí)中不斷的提升自我,在不懈的努力中完善自我,仍舊存在著這樣或那樣的缺憾與不足。

  自查不足如下:

  1、教育理論學(xué)習(xí)不夠透徹,只停留在表象上,沒有從實(shí)質(zhì)上深入研究,導(dǎo)致教學(xué)過(guò)程中出現(xiàn)很多困惑。

  2、業(yè)務(wù)有待提高、知之甚少。

  3、工作中容易犯冷熱病。

  針對(duì)性以上不足,本人提出整改和努力方向:

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論,積極參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),在業(yè)務(wù)鉆研上勤勞苦鉆,精益求益。

  2、加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),虛心求教,改進(jìn)教學(xué)方法,豐厚教學(xué)素養(yǎng),提高教育教學(xué)能力與水平。

  3、加強(qiáng)本職分管工作的主動(dòng)性、積極性。

  4、對(duì)工作熱情要持續(xù)。

  總之,在今后的工作中,我會(huì)以模范老師為榜樣,努力學(xué)習(xí),積極工作,加強(qiáng)修養(yǎng),提升教育品質(zhì),努力使自己成為一個(gè)為人民服務(wù)的教師,讓人民群眾滿意的教師。

  整改報(bào)告 3

  一、存在的問(wèn)題和不足

  (一)學(xué)習(xí)方面

  對(duì)學(xué)習(xí)抓得不緊,滿足于一般化。自己認(rèn)為平時(shí)學(xué)的可以,滿足于有一定的基礎(chǔ),因而放松和忽視學(xué)習(xí),致使學(xué)習(xí)被動(dòng)應(yīng)付,缺乏學(xué)習(xí)的自覺性與主動(dòng)性。在工作中忽視了知識(shí)能力的培養(yǎng)和再提高,對(duì)知識(shí)掌握不系統(tǒng)、不全面,臨到用時(shí)才臨時(shí)抱佛腳,對(duì)學(xué)習(xí)沒有做到長(zhǎng)期堅(jiān)持,特別是聯(lián)系實(shí)際不夠,解決實(shí)際問(wèn)題少。

 。ǘ┕ぷ鞣矫

  1、工作中缺乏主動(dòng)性,存在等、靠等現(xiàn)象?傉J(rèn)為自己只需要做好份內(nèi)的事就可以了,工作中領(lǐng)導(dǎo)安排什么就做什么,總是按部就班,只立足于把工作做好,不孜孜追求于把工作做新,沒有大的、明顯的創(chuàng)新特色。

  2、工作態(tài)度方面

  一是工作標(biāo)準(zhǔn)不高,在工作中自我要求不夠嚴(yán)。雖然在工作中不斷努力,出色完成了工作任務(wù),把自己的知識(shí)和熱情也體現(xiàn)到工作中去,但也存在自我要求不嚴(yán)格的現(xiàn)象,有時(shí)思想較為懶惰,安于做好自己份內(nèi)的工作,不注重思考整體的工作和大局。二是開拓精神不強(qiáng),思想觀念不夠開放。在工作中安于現(xiàn)狀,工作上放不開手腳,不夠大膽,滿足于按照領(lǐng)導(dǎo)要求,做好本職,完成任務(wù),缺乏創(chuàng)造性、獨(dú)創(chuàng)性的點(diǎn)子,存在著等、靠的思想,總是被動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)安排的工作,對(duì)如何創(chuàng)造性的開展工作思路不寬、辦法不多,不能主動(dòng)替領(lǐng)導(dǎo)分憂。三是有時(shí)辦事不夠嚴(yán)謹(jǐn),沒有精益求精的思想,完成一項(xiàng)工作沒有爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)精神,雖然工作都完成,目標(biāo)也按時(shí)完成就是質(zhì)量不高。

  3、工作作風(fēng)方面

  一是不夠扎實(shí),存在急于求成的情緒。一接到任務(wù),有時(shí)首先想到的是怎樣盡快完成,而不是怎樣做到最好,有時(shí)存在應(yīng)付以求過(guò)關(guān)的想法,

  二是服務(wù)態(tài)度有時(shí)不太好。有時(shí)工作忙,來(lái)辦事的人多,開始時(shí)還可以做到對(duì)服務(wù)對(duì)象心平氣和,到最后就導(dǎo)致工作缺乏耐心,產(chǎn)生急躁情緒,影響工作效果,沒有時(shí)刻以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,工作方法簡(jiǎn)單,致使工作效果不佳。

  三是存在有怕得罪人的思 想,有時(shí)說(shuō)話不講究策略。

  4、工作紀(jì)律方面

  日常管理不夠嚴(yán)格。總體上還是能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度的,但有時(shí)對(duì)日常紀(jì)律抓落實(shí)不夠,執(zhí)行制度有時(shí)不夠嚴(yán)格,偶爾有遲到早退現(xiàn)象,雖然沒有影響到工作的按時(shí)完成,但還是違反了組織紀(jì)律。

  二、產(chǎn)生問(wèn)題的根本原因

  一是自己放松了學(xué)習(xí)及對(duì)自己的要求,沒有從思想深處充分認(rèn)識(shí)學(xué)習(xí)的重要性。沒有樹立長(zhǎng)期的觀念,沒有把長(zhǎng)期學(xué)習(xí),不斷提高自己的工作能力作為目標(biāo)。

  二是沒有樹立科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和大膽創(chuàng)新的風(fēng)格,思想上有等、懶、靠的情緒的要求,在小節(jié)上放松了自身紀(jì)律,自己對(duì)自己的工作沒有進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃、整理。

  三、整改的措施

  1、努力提高學(xué)習(xí)的自覺性。首先是自覺學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)上增強(qiáng)自我約束機(jī)制,自我加壓,強(qiáng)化學(xué)習(xí),努力學(xué)習(xí)理論,學(xué)政治、學(xué)財(cái)政法規(guī)及黨的新政策、新方針,嚴(yán)于律己、嚴(yán)于律人,學(xué)會(huì)與時(shí)俱進(jìn)。

  2、進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)。要努力做到善于克服消極思維、模糊認(rèn)識(shí)所造成的各種束縛,破除急躁情緒,迎難而上,積極工作;敢于沖破傳統(tǒng)觀念的束縛,不因循守舊,不安于現(xiàn)狀,創(chuàng)造性地開展工作。善于對(duì)遇到的'問(wèn)題進(jìn)行理性思考,針對(duì)當(dāng)前工作中面臨的新情況、新問(wèn)題,在實(shí)踐中不斷總結(jié)和完善已有的經(jīng)驗(yàn),提出發(fā)展的新思路、新方案;善于從全局的高度認(rèn)識(shí)事物;善于根據(jù)個(gè)人具體情況和自身工作特點(diǎn),不斷完善和提高自己,腳踏實(shí)地的投入到工作中去。

  3、強(qiáng)化責(zé)任,提高效率。對(duì)自己的工作多用心、用腦,領(lǐng)導(dǎo)交辦的事及我自己份內(nèi)的事做好計(jì)劃,使其有序、有時(shí)、有步驟地完成,今天的事絕不拖到明天做,樹立強(qiáng)烈的時(shí)間觀、效率觀、質(zhì)量觀,促進(jìn)單位各項(xiàng)工作的順利開展和自身能力的不斷提高

  整改報(bào)告 4

  學(xué)校消防安全直接關(guān)系到師生員工的生命、財(cái)產(chǎn)的安全和學(xué)生的'健康成長(zhǎng),關(guān)系到校園和諧、千家萬(wàn)戶的幸福。根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求,我校日前對(duì)校園消防安全進(jìn)行了認(rèn)真排查,現(xiàn)將自查情況作如下報(bào)告。

  一、消防安全落實(shí)情況

  (一)、落實(shí)了安全責(zé)任制。學(xué)校都制定了消防安全責(zé)任制和各崗位消防安全職責(zé),明確了各部門的安全責(zé)任和安全責(zé)任人,簽訂了《消防安全責(zé)任書》,并嚴(yán)格按照責(zé)任制和責(zé)任狀的要求去做。

  (二)、學(xué)校制定了滅火應(yīng)急疏散預(yù)案,并定期組織師生進(jìn)行了消防演練。

  (三)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置了消防器材。消防器材定期進(jìn)行了檢修,無(wú)損壞和不可用現(xiàn)象。

  (四)、消防疏散通道、安全出口暢通。

  (五)、學(xué)校定期對(duì)師生進(jìn)行消防宣傳教育和培訓(xùn),并組織了消防知識(shí)宣傳活動(dòng)。

  (六)、學(xué)校每月都有安全工作會(huì)議及安全檢查并有記錄。學(xué)校消防安全自查查報(bào)告,通過(guò)自查自糾,讓教職員工進(jìn)一步認(rèn)清肩負(fù)的重大責(zé)任,增強(qiáng)憂患意識(shí),白覺,主動(dòng)地落實(shí)安全工作,全力維護(hù)好學(xué)校的安全與穩(wěn)定。

  二、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

  這次檢查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)室內(nèi)消防管有老化破損現(xiàn)象,滅火器數(shù)量不夠,疏散指示標(biāo)志不明確,應(yīng)急照明燈部分損壞。

  三、舉措

  1我們對(duì)此次檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改,滅火器、消防水帶及時(shí)上報(bào)上級(jí)進(jìn)行增補(bǔ),對(duì)應(yīng)急燈進(jìn)行維修。

  2我們召開了學(xué)生安全教育會(huì),并要求班內(nèi)師生認(rèn)識(shí)消防安全的重要性。

  3加強(qiáng)安全責(zé)任人制度,要求安全責(zé)任人高度重視,并持之以恒,定期進(jìn)行安全檢查工作!半[患勝于明火,責(zé)任重于泰山”。

  消防安全工作是一項(xiàng)常抓不懈的工作,我們將本著“一切為了學(xué)生,為了學(xué)生的一切,為了一切的學(xué)生”的服務(wù)宗旨,繼續(xù)努力工作,切實(shí)做好消防安全專項(xiàng)整治工作。

  整改報(bào)告 5

  一、執(zhí)法“六比”活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)重視抓落實(shí)

  8月下旬,我縣接到市局在全市木材檢查系統(tǒng)開展執(zhí)法“六比”活動(dòng)的文件通知,局長(zhǎng)非常重視,親自簽閱,布置抓落實(shí),8月29日上午,縣林業(yè)局副局長(zhǎng)上船開會(huì)進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng),部署活動(dòng)開展工作,并多次上船召集大家開展討論,對(duì)活動(dòng)的每步工作加強(qiáng)指導(dǎo)和督促。8月底我縣成立了水上木材檢查站執(zhí)法“六比”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,由同志任組長(zhǎng),同志任副組長(zhǎng),一名副站長(zhǎng)和5名檢查員任成員,下設(shè)執(zhí)法“六比”活動(dòng)辦公室,由謙任辦公室主任,活動(dòng)小組負(fù)責(zé)組織和督導(dǎo)整個(gè)活動(dòng)的日常工作。

  二、積極宣傳,全面發(fā)動(dòng)造氣氛

  為組織開展好我縣執(zhí)法“六比”活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合我縣實(shí)際,制定了《水上木材檢查執(zhí)法“六比”活動(dòng)實(shí)施方案》部署了工作,明確活動(dòng)和學(xué)習(xí)內(nèi)容,提出整改要求,采取會(huì)議和座談形式向檢查人員宣傳討論活動(dòng)的意認(rèn)和目的,逐一統(tǒng)一認(rèn)識(shí),曾先后在林業(yè)局院內(nèi),碼頭檢查艇辦公艙內(nèi)懸掛“執(zhí)法素質(zhì)年”宣傳標(biāo)語(yǔ)三條,辦宣傳板報(bào)三期,使大家更進(jìn)一步了解和增進(jìn)“執(zhí)法素質(zhì)年”和執(zhí)法“六比”活動(dòng)的目的和意義,對(duì)過(guò)往裝運(yùn)木材船只的人員進(jìn)行標(biāo)語(yǔ)、墻報(bào)和口頭宣傳,并設(shè)立了舉報(bào)電話和舉報(bào)箱,讓我們的活動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督,通過(guò)組織學(xué)習(xí)黨和國(guó)家有關(guān)方針政策和林業(yè)法律、法規(guī)及木材檢查業(yè)務(wù)知識(shí),并督促大家加強(qiáng)有關(guān)文化知識(shí)學(xué)習(xí),使大家在認(rèn)識(shí)上有了效大提高,積極參與,并就我站如何開展活動(dòng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,還聯(lián)系實(shí)際開辦學(xué)習(xí)園地,主動(dòng)撰寫學(xué)習(xí)心得體會(huì)。我站還組織學(xué)習(xí)了省木監(jiān)局編印的學(xué)習(xí)材料,對(duì)原來(lái)的管理制按現(xiàn)在的要求行了修改,并在墻上進(jìn)行張掛。使大家更加明確職責(zé),共同尊守,大家監(jiān)督,為這次“執(zhí)法素質(zhì)年”和執(zhí)法“六比”活動(dòng)營(yíng)造了良好的氣象。

  三、自查自評(píng),逐項(xiàng)分析找差距

  1、在管理方面不夠嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)制訂的.規(guī)章管理制沒有公開張掛,沒有很好地按制度抓落實(shí);

  2、上崗執(zhí)勤不夠規(guī)范,執(zhí)勤時(shí)持證上崗與著統(tǒng)一的工作服不規(guī)范,對(duì)違章情況向當(dāng)事人告知理由不夠耐心,用語(yǔ)不夠文明;

  3、在處理違章案件中,對(duì)“兩公開一監(jiān)督”制度不夠明朗;

  4、不能很好地按省木監(jiān)局的要求和標(biāo)準(zhǔn)做好案卷文書;

  5、在廉潔自律方面,沒能很公平地處理每一起違章案件;

  6、整體素質(zhì)形象存在差距較大,主要有站容站貌不夠干凈整潔、站辦公室、檢查艇太陳舊,木材檢查人員上崗執(zhí)勤著統(tǒng)一制作的工作服,佩戴好執(zhí)法標(biāo)志,持證檢查沒按要求,隨意性強(qiáng),值勤時(shí)有過(guò)娛樂性活動(dòng)。

  針對(duì)以上查擺出的問(wèn)題,我站要求每位檢查員進(jìn)行自查自評(píng),并將材料統(tǒng)一存檔管理,自查自評(píng)中大家認(rèn)為形成問(wèn)題的主要原因有:

  1、平進(jìn)忽視了對(duì)執(zhí)法隊(duì)伍的思想教育,造成檢查站工作人員思想滑坡,特別是通過(guò)近幾年來(lái)的教育整改,自以為學(xué)了一些木材檢查業(yè)務(wù)知識(shí),存有一種自驕、自滿情緒,學(xué)習(xí)缺乏主動(dòng)性,對(duì)自身的綜合素質(zhì)要求不高,影響了檢查站的整體素質(zhì)和形象;

  2、對(duì)執(zhí)法素質(zhì)要求不嚴(yán),平時(shí)缺少監(jiān)督管理,對(duì)執(zhí)法人員學(xué)習(xí)文化知識(shí)和政治、法律及業(yè)務(wù)培訓(xùn)抓的不力;

  3、日常管理制度不夠健全,有的管理制度沒有張掛上墻,沒落到實(shí)處,操作性不大,制約性不強(qiáng)。

  四、認(rèn)真規(guī)范,積極整改抓素質(zhì)

  針對(duì)查擺出來(lái)的問(wèn)題,我站采取積極措施,逐項(xiàng)進(jìn)行整改。我們一是采取進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治工作,從教育入手,全面樹立檢查人員愛崗敬業(yè),遵紀(jì)守法,依法行政,文明執(zhí)法、廉潔自律的執(zhí)法素質(zhì)和新形象;二是組織開展崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)和傳、幫、帶活動(dòng),對(duì)組織學(xué)習(xí)和自學(xué)學(xué)習(xí)筆記、學(xué)習(xí)心得撰寫進(jìn)行評(píng)比;三是開展對(duì)執(zhí)法人員規(guī)范著裝,用語(yǔ)文明,行為規(guī)范進(jìn)行比賽;四是完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督制約機(jī)制,包括學(xué)習(xí)制度,會(huì)議制度、考勤、考核制度、崗位責(zé)任制,錯(cuò)案追究制度,執(zhí)法監(jiān)察制度,案件審查制度,廉政制度等。使木材檢查站工作全面實(shí)行規(guī)范制度化管理。

  五、總結(jié)提高,執(zhí)法“六比”有實(shí)效

  通過(guò)“執(zhí)法素質(zhì)年”活動(dòng)和執(zhí)法“六比”活動(dòng)工作的開展,我們真正感受到開展活動(dòng)后的實(shí)質(zhì)變化,一是人員政治思想覺悟得到了提高;二是學(xué)習(xí)文化知識(shí)有了主動(dòng)性;三是依法行政和執(zhí)法服務(wù)意識(shí)有了提升;四是管理制度進(jìn)一步完善和落實(shí);五是處罰程序和一本制的填寫更加規(guī)范;六是人員整體素質(zhì)全面得到提高。我們也深刻體會(huì)到開展“執(zhí)法素質(zhì)年”和執(zhí)法“六比”教育活動(dòng)是一件好事,帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的成效,但也看到我站在執(zhí)法整體素質(zhì)上尚存差距,檢查員還存有疏忽大意心理,管理不夠規(guī)范等問(wèn)題。不通過(guò)開展這次活動(dòng),就不知自身的缺陷,更不能主動(dòng)解決存在的問(wèn)題。我站將以這次執(zhí)法“六比”活動(dòng)為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,抓好落實(shí)工作,全面鞏固執(zhí)法“六比”活動(dòng)成果,為全面提升我站的整體素質(zhì)而繼續(xù)努力。

  整改報(bào)告 6

  根據(jù)你委下發(fā)的20xx年統(tǒng)計(jì)年度(20xx.10—20xx.3)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表及計(jì)生四項(xiàng)主要指標(biāo)后進(jìn)村排列表,從統(tǒng)計(jì)表上看,鎮(zhèn)村政策內(nèi)二多孩無(wú)孕情出生比例低位于全市倒數(shù)第一位,針對(duì)這一情況,鎮(zhèn)黨委政府高度重視,及時(shí)組織計(jì)生辦工作人員召開整改會(huì)議,認(rèn)真分析主要指標(biāo)落后的原因、當(dāng)前工作存在的問(wèn)題,并落實(shí)整改措施。

  一、20xx年統(tǒng)計(jì)年度(20xx.10---20xx.3)我鎮(zhèn)村政策內(nèi)二多孩無(wú)孕情出生比例高的原因:

  (一)政策內(nèi)二多孩無(wú)孕情出生比例高。

  20xx年統(tǒng)計(jì)年度(20xx.10---20xx.3)我鎮(zhèn)政策內(nèi)二多孩無(wú)孕情出生比例4.17%,其中村上報(bào)政策內(nèi)二孩有6人,其中政策內(nèi)二多孩無(wú)孕情出生2例,位于全市末位。主要原因:

  一是村計(jì)生專干對(duì)重點(diǎn)管理對(duì)象的.孕檢、懷孕信息不能包保掌握到位;

  二是村級(jí)孕檢工作不到位;造成了孕情掌握不全,早孕發(fā)現(xiàn)率較低,孕情跟蹤服務(wù)率不高,綜合訪視工作落實(shí)不到位等;

  三是村專干對(duì)孕檢工作要求存在松懈,而實(shí)際工作中很多村放松了對(duì)重點(diǎn)管理對(duì)象的孕檢,以詢問(wèn)、填本子代替了尿檢。

  四是村級(jí)對(duì)事實(shí)婚姻上報(bào)不及時(shí)。統(tǒng)計(jì)專干每月到計(jì)生委遷個(gè)案、抄錄婚姻、孕情、出生等信息,村計(jì)生往往是等登記結(jié)婚之后或全員人口平臺(tái)通報(bào)懷孕才上報(bào),此時(shí)孕情信息上報(bào)已滯后。

  二、下一步工作思路和整改措施:

 。ㄒ唬┣袑(shí)落實(shí)“村為主”工作機(jī)制。

  一方面,計(jì)生辦要認(rèn)真謀劃、精心指導(dǎo),充分發(fā)揮“督促指導(dǎo)”功能。進(jìn)一步研究政策、完善制度,積極抓好“村為主”合格村評(píng)選工作;要堅(jiān)持月分析、季度考核、季度調(diào)度以及經(jīng)常性工作督查為指揮棒,實(shí)行重要指標(biāo)預(yù)警機(jī)制,把握工作進(jìn)程和工作效果。

  另一方面,計(jì)生辦要明確職責(zé),嚴(yán)格獎(jiǎng)懲,工作落到實(shí)處。明確計(jì)生辦人員及村兩委班子的計(jì)劃生育工作職責(zé),實(shí)行聯(lián)村干部、村干部包保責(zé)任制;對(duì)計(jì)生工作分解任務(wù),個(gè)案和績(jī)效掛鉤,督促落實(shí)。

 。ǘ┕ケ∪,抓計(jì)生工作落實(shí)。

  根據(jù)當(dāng)前突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),計(jì)生辦在整改會(huì)后認(rèn)真落實(shí)整改,要求計(jì)生辦聯(lián)村干部和村計(jì)生專干全面掌握村計(jì)生工作實(shí)情。

  一是做好孕情早發(fā)現(xiàn),遏制政策內(nèi)二多孩無(wú)孕情出生個(gè)案。做實(shí)常住和流出已婚育齡婦女孕環(huán)檢,村級(jí)孕檢和訪視,著力提高上門見面率。

  二是進(jìn)一步加大孕情監(jiān)測(cè)工作,特別是針對(duì)孕情掌握率低、早孕發(fā)現(xiàn)率低的村更要加大跟蹤隨訪工作,確保二多孩早孕發(fā)現(xiàn)率、一孩及政策內(nèi)二多孩7個(gè)月孕情掌握率達(dá)省、市考核值要求。

  三加強(qiáng)宣傳教育工作。加強(qiáng)人口計(jì)生宣傳教育工作是提升廣大人民群眾政策知曉率。對(duì)不符合二孩生育政策的,上門做宣傳教育工作,向服務(wù)對(duì)象講明計(jì)生政策,并與育齡群眾算好經(jīng)濟(jì)對(duì)比賬,引導(dǎo)群眾自覺選擇優(yōu)生,營(yíng)造濃厚氛圍。

  整改報(bào)告 7

  根據(jù)文水縣衛(wèi)生局文件精神,依據(jù)通知的要求,結(jié)合我單位時(shí)間情況,對(duì)我院的醫(yī)療廢物管理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查自糾工作,具體內(nèi)容如下:

  一、健全組織、完善制度:

  我院成立了醫(yī)療廢物管理小組,明確了工作職責(zé)。完善了醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物交接登記制度、醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存點(diǎn)工作制度、專用盛裝、運(yùn)送工具的消毒制度、醫(yī)療廢物管理工作人員職業(yè)安全防護(hù)制度、醫(yī)療廢物管理人員職責(zé)、制訂了本院院內(nèi)醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴(kuò)散和意外事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案,做到醫(yī)療廢物規(guī)范管理。

  二、專用設(shè)備、專用包裝

  醫(yī)療廢物收集、轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中使用專用包裝袋、專用利器盒、專用運(yùn)送收集桶,專用壓力滅菌設(shè)備、設(shè)置醫(yī)療廢物暫存處,并貼有警示標(biāo)志和警示語(yǔ)。

  三、收集、運(yùn)送、暫存管理:

  從醫(yī)療廢物產(chǎn)生地到分類收集、內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)、暫時(shí)存放過(guò)程等各種行為規(guī)范。

  1、分類收集規(guī)范,嚴(yán)格醫(yī)療廢物分類收集(感染性廢物、損傷性廢物),杜絕醫(yī)療廢物與生活垃圾混裝。

  2、將醫(yī)療廢物分別放入帶有“警示”標(biāo)識(shí)的專用包裝物或容器內(nèi),損傷性廢物放入專用利器盒內(nèi)。

  3、病人的'血液,先高壓滅菌后再按感染性廢物處理。

  4、醫(yī)療廢物管理人員每天按規(guī)定的時(shí)間、路線將各科室產(chǎn)生的醫(yī)療廢物收集、運(yùn)送至?xí)捍娴亍?/p>

  5、運(yùn)送前應(yīng)檢查醫(yī)療廢物標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、封口,防止運(yùn)送途中流失、泄漏、擴(kuò)散。

  6、運(yùn)送桶有明確的警示標(biāo)志和警示語(yǔ),保證防滲漏、防遺散,易于清潔、消毒。

  7、運(yùn)送結(jié)束,及時(shí)清潔消毒運(yùn)送工具,有清潔消毒記錄。

  四、人員防護(hù):

  醫(yī)療廢物管理人員在收集、運(yùn)送過(guò)程中,穿工作服、戴口罩、帽子、手套、防護(hù)鞋等,做到培訓(xùn)考核合格上崗,定期體檢。

  五、人員培訓(xùn)情況:

  醫(yī)務(wù)人員每年培訓(xùn)2次,醫(yī)療廢物管理人員每年培訓(xùn)4次,內(nèi)容為:醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例、醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則、醫(yī)院內(nèi)醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物管理應(yīng)急預(yù)案等。

  六、向環(huán)衛(wèi)轉(zhuǎn)交情況

  晉都醫(yī)院剛開診不到一年,目前業(yè)務(wù)量小,醫(yī)療廢物少,但院方始終重視醫(yī)療廢物處置。對(duì)于使用后的一次性醫(yī)療器具和容易致人損傷的醫(yī)療廢物在第一操作環(huán)節(jié)毀形并作消毒處理;

  采用高溫?zé)崽幚砑夹g(shù)處置醫(yī)療廢物,消毒后集中填埋,絕不出現(xiàn)將廢棄的一次性醫(yī)療器具轉(zhuǎn)賣給另一方,防止因醫(yī)療廢物導(dǎo)致傳染病傳播和環(huán)境污染事故,從院領(lǐng)導(dǎo)到各科負(fù)責(zé)人層層把關(guān),將工作落實(shí)到位。

  七、內(nèi)部監(jiān)督管理情況

  我院對(duì)醫(yī)療廢物的收集、運(yùn)送、暫時(shí)貯存所涉及的科室進(jìn)行不定期自身監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

  八、資料保存情況

  醫(yī)療廢物處理過(guò)程中的內(nèi)部交接記錄、與環(huán)衛(wèi)交接記錄、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)移三聯(lián)單、設(shè)備清潔消毒記錄、紫外線消毒記錄、高壓滅菌記錄及監(jiān)督檢查記錄等保存完整。

  以上是我單位醫(yī)療廢物監(jiān)督管理自查報(bào)告,工作中尚有很多不完善之處,我們將進(jìn)一步改進(jìn),不斷提高醫(yī)療廢物管理能力,杜絕隱患。

  整改報(bào)告 8

  20xx年12月18日,督導(dǎo)室依據(jù)教育重點(diǎn)工作責(zé)任書對(duì)我校工作進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。檢查組首先肯定了我校的工作成績(jī),對(duì)我校的校園環(huán)境、教學(xué)秩序、教學(xué)質(zhì)量的明顯變化給予了高度的贊賞。特別是改善辦學(xué)條件方面有了飛躍的進(jìn)步,檢查組在肯定成績(jī)的同時(shí),也給予了中肯的指導(dǎo)意見。我校領(lǐng)導(dǎo)班子針對(duì)檢查組留下的意見專門召開了整改工作會(huì)議,對(duì)工作中存在的不足和問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的分析和研究,并結(jié)合學(xué)校的實(shí)際制定了具體的切實(shí)可行的整改措施,落實(shí)整改責(zé)任。具體整改措施如下:

  一、推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展

  整改意見:在推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展方面應(yīng)建立組織,強(qiáng)化學(xué)籍管理。

  整改措施:

  首先,建立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)組織,建立和完善保障義務(wù)教育均衡發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。在學(xué)籍管理方面,落實(shí)一名副校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,要求及時(shí)與中心校溝通協(xié)調(diào),摸清人數(shù),搞好交接,一名不差地掌握畢業(yè)生的去向。重點(diǎn)對(duì)籍在人不在的學(xué)生,進(jìn)行調(diào)查摸底,完善手續(xù),讓學(xué)籍管理規(guī)范有序。其次,成立了“控流”工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),建立健全相關(guān)的制度和獎(jiǎng)罰措施,層層簽訂“控流”責(zé)任書,落實(shí)包保責(zé)任制,家訪責(zé)任書,“控流”結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤,并納入“一評(píng)三考”評(píng)優(yōu)選先評(píng)定職稱工作中。

  二、教育教學(xué)管理工作

  整改意見:學(xué)校有“開啟心靈之窗,共建心靈信箱,聆聽心靈聲音,促進(jìn)共同成長(zhǎng)”的德育活動(dòng)特色。但是,德育基地活動(dòng)欠缺。

  整改措施:

  學(xué)校黨支部和團(tuán)委主動(dòng)與已經(jīng)建立的德育基地領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)聯(lián)系與溝通,鞏固已有的`成果,研究活動(dòng)。做到內(nèi)容創(chuàng)新、形式創(chuàng)新,科學(xué)規(guī)劃德育工作目標(biāo),研究確立以校團(tuán)委為主導(dǎo),制定切實(shí)可行的活動(dòng)方案,組織學(xué)生進(jìn)行校外德育活動(dòng),例如:科技活動(dòng)、手拉手活動(dòng)等。進(jìn)一步完善學(xué)校德育特色活動(dòng)的內(nèi)涵,配齊各班的心靈信箱,及時(shí)收集參與活動(dòng)的學(xué)生的信函,并整理梳理,有效地宣傳報(bào)道,起到應(yīng)有的教育效果。

  整改意見:在教學(xué)管理方面,要注重教學(xué)的實(shí)效性,特別要認(rèn)真對(duì)待教學(xué)反思。

  整改措施:

  針對(duì)意見學(xué)校成立了以教學(xué)副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)工作檢查小組,充分發(fā)揮教導(dǎo)處的職能作用,對(duì)教案的書寫、作業(yè)批改及教學(xué)反思進(jìn)行專門的監(jiān)督與檢查,做好詳細(xì)記錄,及時(shí)召開專題教導(dǎo)會(huì)議,向教師反饋。堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)深入一線聽課制度,制定并完善課堂評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),把全員評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)結(jié)合起來(lái),發(fā)揮“聽、評(píng)、導(dǎo)”作用,促進(jìn)教師課堂教學(xué)水平的提高。對(duì)不能認(rèn)真完成工作的教師,給予批評(píng)指導(dǎo),限期整改,對(duì)不合格的教師當(dāng)年不評(píng)優(yōu)、不選先。同時(shí)開展教學(xué)反思、教案評(píng)比活動(dòng),以促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高。

  三、大力發(fā)展中等職業(yè)教育

  整改意見:力爭(zhēng)多為職校輸送生源

  整改措施:加大職業(yè)教育工作力度,廣泛宣傳黨和政府對(duì)職業(yè)教育的優(yōu)惠政策,對(duì)應(yīng)屆畢業(yè)生摸清底數(shù)、學(xué)習(xí)成績(jī)、家庭情況,制定輸送生源包保責(zé)任制,發(fā)揮名師、名生(職業(yè)學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生)的帶動(dòng)效應(yīng)。組織學(xué)生和家長(zhǎng)去職業(yè)學(xué)校視察體驗(yàn),完成年內(nèi)輸送生源任務(wù)。

  四、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)

  整改意見:立足實(shí)際開展教師培訓(xùn)活動(dòng)

  整改措施:結(jié)合我校特崗教師多又離校較遠(yuǎn)的特點(diǎn)(9名特崗教師),我校把新一輪教師培訓(xùn)作為實(shí)施新課改的突破點(diǎn),將在組織教師參加上級(jí)繼續(xù)教育培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,還要加強(qiáng)對(duì)新課改、信息技術(shù)為主要內(nèi)容的校本培訓(xùn)。組織骨干教師對(duì)本校教師進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),充分發(fā)揮骨干教師的示范作用,做好傳、幫、帶,切實(shí)提高教師整體業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平。

  五、改善辦學(xué)條件

  整改意見:實(shí)驗(yàn)室器材擺放不合理,要規(guī)范器材管理整改措施:對(duì)理、化、生教師及實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),學(xué)校決定:下學(xué)年初,請(qǐng)進(jìn)修的教研員對(duì)他們進(jìn)行培訓(xùn),讓實(shí)驗(yàn)器材的使用擺放規(guī)范科學(xué)有序。有計(jì)劃地、分步驟地安排微機(jī)室進(jìn)樓,實(shí)驗(yàn)儀器室準(zhǔn)備有專門的房間,配齊配全各科實(shí)驗(yàn)器材、藥品,逐步提高新老三室的裝備率和使用率。

  以上就是我校針對(duì)整改意見進(jìn)行的梳理總結(jié)而做出的整改報(bào)告,望給予指導(dǎo)。

  整改報(bào)告 9

  為牢固樹立“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,加強(qiáng)安全隱患排查與整改力度,以確保人員安全、設(shè)備運(yùn)行安全,保證公司安全生產(chǎn)。

  一、排查內(nèi)容

  1. 人身安全:車間員工勞保用品佩戴齊全,上崗前安全培訓(xùn),班前會(huì)強(qiáng)調(diào)員工安全生產(chǎn)。

  2. 設(shè)備安全:車間設(shè)備重大安全隱患都已排除。

  3. 消防安全:車間安全警示牌完好,各處滅火器都配置齊全,滅火器狀態(tài)良好。

  4. 現(xiàn)場(chǎng)安全:車間雜物、碎玻璃都及時(shí)清理。

  5. 交通安全:要求員工上下班騎車必須遵守交通法規(guī)。

  二、存在的安全隱患及整改措施

  1、車間部分員工安全意識(shí)薄弱,通過(guò)培訓(xùn)、班會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化員工安全意識(shí)。

  2、設(shè)備點(diǎn)巡檢工作做得還不夠細(xì),需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)巡檢工作,確保車間設(shè)備的安全運(yùn)行。

  3、滅火器配備還不夠齊全,車間現(xiàn)有3瓶滅火器需要補(bǔ)充,需要在配備與補(bǔ)充的已向公司申請(qǐng)并登記。

  4、現(xiàn)場(chǎng)碎玻璃有時(shí)清理不及時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)做符合實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的`規(guī)范。

  三、燃?xì)獍踩矫?/strong>

  根據(jù)車間的具體情況制定了以下燃?xì)獠僮髁鞒碳耙?guī)范,以保證燃?xì)獍踩?guī)范的使用

  1. 天然氣瓶的換氣操作

  2. 天然氣使用安全規(guī)程

  3. 天然氣巡檢與維護(hù)

  4. 天然氣檢漏方法以及泄漏應(yīng)急處理。以保證燃?xì)獍踩?guī)范的使用

  至此,xxx車間安全隱患排查與整改工作均已完成或申報(bào)。在以后的工作中,我們xxx車間仍一如既往積極配合公司的安全整改工作,努力把車間安全工作做好。

  整改報(bào)告 10

  一、自查情況

  經(jīng)查,我校安全工作方面存在的問(wèn)題:

  1、個(gè)別室舍存在電線裸露;電源開關(guān)破裂損壞、電線雜亂的現(xiàn)象,

  2、學(xué)生食堂沒有配備相應(yīng)的滅火器,管理人員對(duì)消防設(shè)施的使用知識(shí)不熟悉。

  3、校門前公路無(wú)減速牌、斑馬線;

  二、整改措施

  為確保校園安全,徹底根除校園火災(zāi)隱患,學(xué)校對(duì)自查過(guò)程中存在的主要問(wèn)題,進(jìn)行了以下幾方面的整改:

  1、抓學(xué)習(xí)宣傳、促認(rèn)識(shí)水平提高。

  學(xué)校就安全工作,成立了以校長(zhǎng)任組長(zhǎng),校委會(huì)成員為安全綜合治理領(lǐng)導(dǎo)

  小組,負(fù)責(zé)學(xué)校綜合治理工作,將綜合治理工作列入學(xué)校主要的議事日程,并利用學(xué)期中的“思想教育周”和每周一次的教職工例會(huì)時(shí)間,集中對(duì)全體教職工進(jìn)行《教師法》、《教育法》、《未成年人保護(hù)法》、《刑法》、《消防法》、和依法治校、綜合治理等內(nèi)容的宣傳教育、利用校園之聲廣播宣傳安全教育,綜合治理的重要性,利用校園文化長(zhǎng)廊,教室黑板報(bào)宣傳安全常識(shí),利用室內(nèi)、樓道空白處張貼安全宣傳標(biāo)語(yǔ),利用隊(duì)會(huì)、每周德育一課活動(dòng)、班會(huì)、演講會(huì)的機(jī)會(huì)對(duì)師生進(jìn)行安全知識(shí)、法律法規(guī)、交通安全、生活安全、綜合治理重要性的.教育宣傳,如10月16日下午課外活動(dòng)期間,政教處組織廣大師生觀看了專題教育片《生命安全高于天》,通過(guò)這些形式的宣傳,使全體師生充分認(rèn)識(shí)到依法治校、綜合治理、創(chuàng)建安全文明生活、學(xué)習(xí)環(huán)境的重要性。提高了全體師生員工的安全意識(shí),增強(qiáng)了“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”的安全責(zé)任意識(shí)。

  2、健全和完善制度,促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位。

  學(xué)校依據(jù)中央、省、市及縣教育主管部門關(guān)于綜合治理、校園安全管理、治理校園周邊壞境、創(chuàng)建文明校園的要求,在原先制定的《我校精神文明創(chuàng)建五年規(guī)劃》《學(xué)校安全管理制度匯編》的基礎(chǔ)上,又完善制定了《學(xué)校綜合治理制度匯編》、《學(xué)校消防安全制度》、《學(xué)校設(shè)施安全檢查制度》、《學(xué)校安全事故責(zé)任追究制度》和《學(xué)校安全工作機(jī)構(gòu)》等一系列安全教育方面的制度及要求,同時(shí)對(duì)原先有的教學(xué)樓、宿舍樓、辦公樓管理使用辦法和制度等進(jìn)行了進(jìn)一步修定完善,懸掛上墻的制度有24項(xiàng)數(shù)百條之多,各教學(xué)班還根據(jù)各自實(shí)際制定了班規(guī)班約,通過(guò)這一系列制度的完善、懸掛、宣傳,使全 體師生對(duì)安全綜合治理知識(shí)有了全面的認(rèn)識(shí)和了解,安全意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),使綜合治理工作的落實(shí)得到了制度保障。學(xué)校在完善制度的同時(shí),重視了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),學(xué)校黨支部、政教處、總務(wù)處重點(diǎn)抓學(xué)。

  整改報(bào)告 11

  為保證產(chǎn)品質(zhì)量、更好地滿足顧客的要求,由本司營(yíng)銷中心牽頭,組織了公司技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、物控等部門聯(lián)合參加的質(zhì)量分析會(huì),作出了整改措施、并在實(shí)施過(guò)程中加以嚴(yán)格控制,已取得了明顯的效果。現(xiàn)將此情況向貴司通報(bào)如下:

  一、找出質(zhì)量問(wèn)題的原因,明確改進(jìn)目標(biāo):

  通過(guò)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)的分析,現(xiàn)已經(jīng)基本確定出現(xiàn)了缸底板脫落現(xiàn)象的原因主要是由于在生產(chǎn)該批次油缸過(guò)程中在產(chǎn)品轉(zhuǎn)序時(shí)出現(xiàn)“漏檢”現(xiàn)象,焊接工序完工后的極少量產(chǎn)品未及時(shí)得到檢驗(yàn)把關(guān)、試壓工序亦未及時(shí)發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致該批次產(chǎn)品中極少量不合格品流出、導(dǎo)致了缸底板脫落的質(zhì)量問(wèn)題。對(duì)此、本司確定了如下的糾正措施:

 。1)加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)的把關(guān)力度:對(duì)各工序加大檢驗(yàn)的頻次、對(duì)關(guān)鍵及特殊工序(包括焊接工序和試壓工序)進(jìn)行全數(shù)量檢驗(yàn),對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照《不合格品管理程序》進(jìn)行管理。另,為加強(qiáng)質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作的力度,今年初、本司制訂了《產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度》,對(duì)產(chǎn)生的各類不合格品的工作行為及結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量考核,從制度杜絕此類問(wèn)題的再次產(chǎn)生;

  (2)提升產(chǎn)品檢測(cè)的能力:去年底,本司對(duì)油缸試壓臺(tái)進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn),使用產(chǎn)品試壓的檢測(cè)能力大為增加(現(xiàn)本司油缸試壓臺(tái)的工作壓力可保證達(dá)到30Mpa以上)、對(duì)前工序及產(chǎn)品各項(xiàng)性能的檢測(cè)能力已完全滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及各用戶的特殊要求,從硬件設(shè)施上保證了產(chǎn)品的質(zhì)量;

  二、為確保各項(xiàng)整改措施的`落實(shí),本司已實(shí)現(xiàn)出廠產(chǎn)品的終檢制度:

  對(duì)出廠的每只油缸均嚴(yán)格經(jīng)過(guò)例行試驗(yàn)(并對(duì)所產(chǎn)生的各類記錄予以完整的保持),確保了產(chǎn)品質(zhì)量的符合性,并由本司質(zhì)控中心終檢組牽頭對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程、各生產(chǎn)工序的質(zhì)量完成情況進(jìn)行了監(jiān)控,將終檢組發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題及時(shí)反饋到前工序,責(zé)成其及時(shí)、有效地整改,并對(duì)其整改效果進(jìn)行再次檢驗(yàn)確認(rèn),實(shí)現(xiàn)對(duì)出廠產(chǎn)品的最后一道有效的把關(guān)。

  三、通暢有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量各類信息的傳遞渠道,及時(shí)有效地接收主機(jī)廠及用戶的各類要求為質(zhì)量保證與改進(jìn)的目標(biāo)與方向。

  以上整改措施已經(jīng)于20xx年末陸續(xù)實(shí)施、截止20xx年03月近三個(gè)月的實(shí)踐已取得了明顯的效果,各類產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程控制效果及出廠產(chǎn)品質(zhì)量已得到保證,本司為能及時(shí)、有效地為貴司提出合格產(chǎn)品能力充滿信心。

  請(qǐng)貴司對(duì)以上各項(xiàng)整改措施提出寶貴的意見或建議,并對(duì)不足之處予以批評(píng)指正。

  整改報(bào)告 12

  在這次檢查中隊(duì)大全診所指出不足問(wèn)題,予以了高度重視,武侯區(qū)執(zhí)法大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)同事組織我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于醫(yī)療垃圾的法律、法規(guī)文件,為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療法務(wù)的安全管理,進(jìn)一步完善醫(yī)療垃圾的收集、分類、運(yùn)送、儲(chǔ)存位置的管理,防止疾病傳播,保護(hù)環(huán)境安全給予重要指示,將整改情況匯報(bào)如下:

  一、存在的.問(wèn)題:

  1、制度不健全;

  2、有部分損傷性醫(yī)療垃圾沒有使用專用利器盒;

  二、整改措施:

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)衛(wèi)生部、武侯區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)的各種文件精神的要求,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,完善醫(yī)療廢物的管理規(guī)范;

  2、嚴(yán)格將醫(yī)療廢物及生活垃圾分類收集,杜絕醫(yī)療垃圾與生活垃圾混裝;

  3、按照醫(yī)療垃圾分類存放帶有“警示”標(biāo)識(shí)的防滲漏的專用黃色塑料袋;

  4、損傷性醫(yī)療垃圾如:針頭、刀片等各種損傷性廢物,毀形、消毒后放入防耐穿刺的容器內(nèi);

  5、一次性醫(yī)療器械使用后首先毀形、消毒、放入醫(yī)療廢物專用的黃色塑料袋內(nèi);

  6、使用防遺漏的運(yùn)輸工具將收集到的醫(yī)療廢物送到指定地點(diǎn)。

  以上措施敬請(qǐng)區(qū)衛(wèi)生局及區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督。

  整改報(bào)告 13

  為進(jìn)一步貫徹落實(shí)國(guó)資委關(guān)于不作為不擔(dān)當(dāng)問(wèn)題專項(xiàng)治理相關(guān)工作精神,響應(yīng)對(duì)不作為不擔(dān)當(dāng)排查治理公祖認(rèn)認(rèn)真真再來(lái)一次“回頭看”工作的號(hào)召。我單位堅(jiān)持圍繞問(wèn)題導(dǎo)向,聯(lián)系實(shí)際找準(zhǔn)問(wèn)題,緊密聯(lián)系本單位黨建、業(yè)務(wù)、服務(wù)、好人主義、群眾工作實(shí)際的原則,瞄準(zhǔn)專項(xiàng)智力的十六個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域和問(wèn)題,對(duì)不擔(dān)當(dāng)不作為問(wèn)題進(jìn)行重新查擺。

  一、存在的問(wèn)題

  一是對(duì)個(gè)別黨員的學(xué)習(xí)教育不到位,在處理知識(shí)面專和廣問(wèn)題上有待進(jìn)一步完善,需要拓寬知識(shí)面,進(jìn)一步完善知識(shí)結(jié)構(gòu)。并且在理論與實(shí)踐的結(jié)合上仍然不夠。在實(shí)際工作中仍然存在運(yùn)用所掌握的'知識(shí)解決具體問(wèn)題不是很多的情況,理論和時(shí)間仍然結(jié)合的不夠緊密,學(xué)用脫節(jié)。

  二是抓工作推進(jìn)落實(shí)不夠盡力、存在工作部署多,督促檢查少,以會(huì)議落實(shí)會(huì)議,工作形式化,深入檢查浮于表面的現(xiàn)象。

  三是黨內(nèi)批評(píng)戰(zhàn)斗性不夠強(qiáng)。同志之間講究一團(tuán)和氣,工作上更是愿意做相互配合相互幫助相互補(bǔ)臺(tái)的事,對(duì)同志的缺點(diǎn)錯(cuò)誤則是感覺有忌諱不愿意說(shuō)。

  二、原因分析

  一是學(xué)習(xí)不夠深入,沒能入心入腦。平時(shí)的政治理論學(xué)習(xí)深度廣度以及有機(jī)結(jié)合的程度不夠,學(xué)習(xí)缺少系統(tǒng)謀劃,淺嘗輒止,沒能入腦入心,未能學(xué)以致用。

  二是理想信念樹的不牢,部分黨員平時(shí)在具體事務(wù)上投入精神較多,不同程度忽視了政治理論學(xué)習(xí),忽視了理論和實(shí)際的有機(jī)結(jié)合。

  三是宗旨意識(shí)不強(qiáng),理想信念不夠牢固。支部成員之間缺少批評(píng)與自我批評(píng)的勇氣,礙于面子,怕得罪人,缺乏嚴(yán)肅負(fù)責(zé)的溝通。

  三、整改措施

  針對(duì)查擺的問(wèn)題和原因剖析,我們認(rèn)真的進(jìn)行了整改,全面推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉和制度五項(xiàng)建設(shè),著力建設(shè)學(xué)習(xí)型服務(wù)型創(chuàng)新型基層黨組織,全面提高支部的建設(shè)科學(xué)水平。

  一是落實(shí)好“三會(huì)一課”制度。保持學(xué)習(xí)的經(jīng)常性、持續(xù)性。通過(guò)黨員個(gè)人自學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)上黨課、撰寫心得體會(huì)、討論交流等形式,進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)習(xí)效果,增加法紀(jì)、紀(jì)律意識(shí),打牢思想根基,強(qiáng)化對(duì)黨員的管理教育和監(jiān)督,嚴(yán)肅組織紀(jì)律。

  二是嚴(yán)肅認(rèn)真,切實(shí)規(guī)范黨內(nèi)生活,不斷增強(qiáng)黨內(nèi)生活的政治性、原則性、戰(zhàn)斗性,按照要求積極認(rèn)真開展好組織生活會(huì),堅(jiān)持不懈用好批評(píng)與自我批評(píng)的武器。堅(jiān)決反對(duì)和抵制消極工作、懶散工作、少工作少出錯(cuò)等風(fēng)氣,積極倡導(dǎo)正確的人生觀、價(jià)值觀。

  三是深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)活動(dòng)。通過(guò)警示教育,使黨風(fēng)廉政建設(shè)深入人心,提高黨員廉潔意識(shí),從而不斷提高服務(wù)水平,為我行發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

  整改報(bào)告 14

  為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量,規(guī)范醫(yī)療行為,消除安全隱患,保證患者就醫(yī)安全,構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系,根據(jù)市衛(wèi)生局5月15日對(duì)我院進(jìn)行的醫(yī)療質(zhì)量安全督查反饋情況,我院組織醫(yī)務(wù)人員再次對(duì)照反饋情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查梳理工作,現(xiàn)將有關(guān)自查及整改情況匯報(bào)如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)真組織安排

  我院在局督辦情況反饋后,院領(lǐng)導(dǎo)非常重視,迅速召開院班子會(huì)議及全院職工會(huì)議,對(duì)督辦反饋情況安排制定了自查梳理步驟,會(huì)上成立了由院長(zhǎng)任組長(zhǎng),業(yè)務(wù)院長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。院長(zhǎng)李春華同志要求全院職工要統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念。各科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、具體落實(shí)、嚴(yán)格自查、積極整改。要求全院職工認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī),依法行醫(yī),持證上崗。加強(qiáng)醫(yī)患溝通。正規(guī)采購(gòu)藥品,做好藥品安全儲(chǔ)存。醫(yī)療儀器合理、安全使用。加強(qiáng)醫(yī)療文書質(zhì)量管理,嚴(yán)格執(zhí)行病歷書寫基本規(guī)范,對(duì)病案質(zhì)量實(shí)施全程監(jiān)控和管理,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),合理使用國(guó)家基本藥物,嚴(yán)格禁止過(guò)度醫(yī)療行為,保證新農(nóng)合基金的合理和安全使用。強(qiáng)化“三基三嚴(yán)”訓(xùn)練,嚴(yán)格遵守醫(yī)療操作規(guī)范和醫(yī)療法規(guī),加強(qiáng)全體醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任意識(shí)。確保醫(yī)療技術(shù)人員自身技術(shù)素質(zhì)的不斷完善和更新。同時(shí)大力提高中醫(yī)藥適宜技術(shù)的應(yīng)用。會(huì)議強(qiáng)調(diào),醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全是衛(wèi)生院賴以生存和發(fā)展的生命線,是衛(wèi)生院構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系的基礎(chǔ)。我們要以此為契機(jī),強(qiáng)化質(zhì)量安全意識(shí),堅(jiān)持安全第一,質(zhì)量第一,服務(wù)第一。各崗位要規(guī)范醫(yī)療行為,切實(shí)履行職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行核心制度,細(xì)化管理過(guò)程,真正提高我院醫(yī)療質(zhì)量水平,保證醫(yī)療安全。

  二、自查情況

  自查領(lǐng)導(dǎo)小組5月18日起利用一周時(shí)間對(duì)各科室國(guó)家基本藥物應(yīng)用、xx藥品管理、門診處方和登記及住院病人病歷書寫與管理、醫(yī)療核心制度的執(zhí)行情況、“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)工作、落實(shí)醫(yī)院感染管理措施、加強(qiáng)藥品和醫(yī)療器械臨床應(yīng)用管理、建立健全醫(yī)療安全事件報(bào)告機(jī)制和應(yīng)急處理機(jī)制、建立健全醫(yī)療安全責(zé)任追究機(jī)制以及中醫(yī)藥適宜技術(shù)應(yīng)用等,進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致檢查并征求醫(yī)務(wù)人員對(duì)查出問(wèn)題的整改意見。

  檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別科室成員不能熟記核心管理制度,在實(shí)際工作中執(zhí)行醫(yī)療管理制度不力。各種醫(yī)療操作查對(duì)制度執(zhí)行不嚴(yán),病歷書寫不完全規(guī)范,新農(nóng)合報(bào)銷流程審核不嚴(yán)格,某些技術(shù)操作也不夠規(guī)范,交接班制度執(zhí)行不嚴(yán)格,個(gè)別醫(yī)務(wù)人員的服務(wù)意識(shí)不強(qiáng),醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)差,法律意識(shí)淡薄,醫(yī)患溝通技巧不夠,專業(yè)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高等。

  檢查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)檢查的具體情況和職工反饋情況于5月22日晚職工周會(huì)上,對(duì)存在問(wèn)題逐條進(jìn)行剖析。找出存在問(wèn)題的根源,進(jìn)行了醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí),要求各科室成員對(duì)患者要有責(zé)任心及仁愛之心,熟記各項(xiàng)規(guī)章制度及各科室操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行,落實(shí)崗位責(zé)任制。要積極學(xué)習(xí)先進(jìn)醫(yī)學(xué)知識(shí),提高自身的專業(yè)技術(shù)水平,提高醫(yī)療質(zhì)量。堅(jiān)持一切以患者為中心的基本原則,堅(jiān)覺執(zhí)行各級(jí)政府的惠民政策,認(rèn)真履行職責(zé),合理檢查、合理收費(fèi)、合理使用國(guó)家基本藥物,杜絕大處方、人情方,杜絕提成藥、杜絕過(guò)度檢查等醫(yī)療行為的發(fā)生,更好的為患者服務(wù)。建立健全規(guī)范醫(yī)療行為及醫(yī)療質(zhì)量長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,建立自上而下的科室間相互協(xié)調(diào)及互相監(jiān)督機(jī)制,建立醫(yī)生與藥房、醫(yī)生與護(hù)理、各科室與新農(nóng)合管理辦公室等相互協(xié)調(diào)與制約機(jī)制,層層把關(guān)、責(zé)任到人。通過(guò)集中學(xué)習(xí)與制度落實(shí),全體從業(yè)人員進(jìn)一步統(tǒng)一了思想,提高了認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了危機(jī)感和責(zé)任感,人人從自身出發(fā),找不足學(xué)先進(jìn),醫(yī)療及服務(wù)質(zhì)量基本達(dá)標(biāo),取得了滿意的效果。對(duì)督辦和自查中出現(xiàn)問(wèn)題的個(gè)別人員進(jìn)行批評(píng)教育,同時(shí)進(jìn)行了必要的處罰,并追究相關(guān)科室的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  三、整改措施

 。ㄒ唬┧幤泛歪t(yī)療器械設(shè)備管理整改

  1、加強(qiáng)和完善衛(wèi)材、器材購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收紀(jì)錄。

  2、加強(qiáng)和完善“三證一報(bào)告”歸檔管理。

  3、明確設(shè)備科有關(guān)工作制度,理順關(guān)系明確責(zé)任。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行抗生素分級(jí)管理制度,完善處方點(diǎn)評(píng)制度。

 。ǘ┽t(yī)療質(zhì)量管理整改部分

  1、加強(qiáng)職工的醫(yī)療安全教育培訓(xùn),提高醫(yī)護(hù)人員的責(zé)任心和醫(yī)療安全防范意識(shí)。

  2、完善質(zhì)量管理體系,成立以院長(zhǎng)任主任的三級(jí)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì),實(shí)行科室負(fù)責(zé)人周查、分管院長(zhǎng)月查、院質(zhì)量管理小組季查的管理方法,采取現(xiàn)場(chǎng)查和事后查、定時(shí)查和隨時(shí)抽查、獎(jiǎng)與罰相結(jié)合的具體措施,以控制醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量。

  3、加強(qiáng)核心制度培訓(xùn)和落實(shí),建立健全各項(xiàng)登記本并作相關(guān)記錄。將核心制度納入我院“醫(yī)療質(zhì)量安全與管理綜合目標(biāo)責(zé)任書”,院科兩級(jí)簽訂,并檢查落實(shí)。

  4、加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入制度的落實(shí),未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)不得擅自開展相關(guān)手術(shù)及新醫(yī)療技術(shù)。

  5、規(guī)范抗菌藥物的使用,再次細(xì)化抗生素分級(jí),開展詳細(xì)處方點(diǎn)評(píng),并落實(shí)獎(jiǎng)懲制度,同時(shí)安排1次全院“合理使用抗菌藥物”培訓(xùn)。

  7、嚴(yán)格落實(shí)臨床用血規(guī)范。

  8、進(jìn)一步加強(qiáng)疑難危重病人的管理,進(jìn)一步完善危急重病人管理制度,徹底落實(shí)臨床輔檢危急值制度;加強(qiáng)急診急救的管理,落實(shí)120急救出診管理制度;加強(qiáng)住院危急重病人的監(jiān)管,重點(diǎn)落實(shí)疑難重癥病例和死亡病例討論制度以及上級(jí)醫(yī)生查房和會(huì)診制度。

  9、完善知情同意書內(nèi)容。

  10、落實(shí)合理檢查,提高大型檢查陽(yáng)性率,加強(qiáng)臨床輔檢危急值的管理,同時(shí)加強(qiáng)醫(yī)生臨床輔檢結(jié)果的應(yīng)用培訓(xùn),特別是陽(yáng)性結(jié)果的臨床應(yīng)用。

  11、嚴(yán)格落實(shí)護(hù)理核心制度,細(xì)化各項(xiàng)護(hù)理工作,加強(qiáng)院感監(jiān)測(cè)。

  12、進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn),特別是臨床醫(yī)護(hù)人員的“三基三嚴(yán)”培訓(xùn),同時(shí)抓好執(zhí)業(yè)資格考試培訓(xùn),加強(qiáng)無(wú)證執(zhí)業(yè)人員的.管理。

 。ㄈ┽t(yī)德醫(yī)風(fēng)整改措施:

  1、加強(qiáng)“三好一滿意”的宣傳,開展多種形式的活動(dòng),發(fā)放群眾對(duì)醫(yī)院的滿意度調(diào)查表。

  2、進(jìn)行職工對(duì)醫(yī)院管理組織機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)工作滿意度調(diào)查。獎(jiǎng)勵(lì)職工對(duì)醫(yī)院管理組織機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)班子工作滿意度調(diào)查制度,并落實(shí)每半年調(diào)查一次,將調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果向院黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)。

  四、今后工作方向

  我院要通過(guò)規(guī)范醫(yī)療行為、狠抓醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的建設(shè),使醫(yī)院整體面貌得到改善,全院工作秩序規(guī)范,全體職工的工作熱情和服務(wù)態(tài)度明顯提高,職工法制觀念增強(qiáng),醫(yī)療安全意識(shí)增加,依法規(guī)范執(zhí)業(yè),醫(yī)療核心制度執(zhí)行嚴(yán)格,病歷書寫質(zhì)量提高,基本技能操作規(guī)范,新農(nóng)合報(bào)銷窗口執(zhí)行程序合理,審查嚴(yán)格。我們一定以此次督查和自查整改為契機(jī),在上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法規(guī),強(qiáng)化管理措施,優(yōu)化人員素質(zhì),求真務(wù)實(shí),開拓創(chuàng)新。依法執(zhí)業(yè)、規(guī)范執(zhí)業(yè),將規(guī)范醫(yī)療行為同狠抓醫(yī)療質(zhì)量有機(jī)的結(jié)起來(lái),作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組定期和不定期進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,徹底消除醫(yī)療安全隱患,杜絕任何違法違規(guī)行為的發(fā)生。更好地為當(dāng)?shù)鼐用裉峁﹥?yōu)質(zhì)、安全、高效、廉價(jià)的醫(yī)療服務(wù),當(dāng)好當(dāng)?shù)鼐用竦慕】凳刈o(hù)神。

  整改報(bào)告 15

  為促進(jìn)都勻酒店軟硬件的提升,進(jìn)一步提高都勻酒店的經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)水平,根據(jù)州、市旅游局工作指導(dǎo)意見,按照市旅游局通知精神及旅游飯店星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求,州、市旅游局于20xx年11月28日對(duì)酒店進(jìn)行星級(jí)復(fù)核工作。對(duì)于存在的問(wèn)題,州旅游局xx局長(zhǎng)對(duì)酒店提出以下整改意見:

  一、前廳

  1、在前臺(tái)處應(yīng)放有小型資料架,擺放都勻市旅游交通地圖、列車時(shí)刻表、宣傳資料,方便客人參閱

  2、行李房、貴重物品保管室應(yīng)設(shè)立單獨(dú)的房間及具有安全性、隱密性、獨(dú)立性及安裝攝像頭

  3、前廳無(wú)商務(wù)中心,商務(wù)中心應(yīng)具備傳真、復(fù)印、打字、電話功能提供給客戶

  4、酒店應(yīng)有出租車服務(wù)、刷卡服務(wù)、送餐服務(wù)、洗衣服務(wù)、預(yù)訂服務(wù)、殘疾人服務(wù)、殘疾人通道

  二、客房

  1、房間設(shè)施設(shè)備的.老化

  2、房間擺放都勻市旅游交通地圖和宣傳資料、列車時(shí)刻表,方便客人參閱

  3、緊急疏散平面圖要求重整

  4、房間配備大涼水杯、冰箱(標(biāo)間、單間房間受空間限制)

  5、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)指南

  三、后廚

  1、后廚功能分區(qū)的不合理

  2、涼菜間的規(guī)劃

  3、設(shè)立單獨(dú)的消毒間

  4、面點(diǎn)間的劃分及墻面、地面破損的修復(fù)

  四、會(huì)議室

  1、會(huì)議設(shè)施效果差,建議更換

  五、應(yīng)急預(yù)案

  1、除消防應(yīng)急預(yù)案,還應(yīng)完善突發(fā)事件、自然災(zāi)害、建筑物設(shè)施設(shè)備、公共衛(wèi)生事件、傷亡事件、治安事件的應(yīng)急預(yù)案

  2、完善節(jié)能箭牌方案、年度實(shí)施計(jì)劃方案

  3、員工培訓(xùn)實(shí)施方案

  整改報(bào)告 16

  車站街道辦事處窗口單位群眾路線整改方案為進(jìn)一步推動(dòng)群眾路線的深入開展,明確窗口單位服務(wù)群眾的措施,認(rèn)真研究制定以下方案:

  一、指導(dǎo)思想

  在計(jì)生、社保所推行“微笑式服務(wù)、一站式辦公、真情式奉獻(xiàn)”的“微笑行動(dòng)”,打造“整潔、規(guī)范、便民、高效、廉潔”的服務(wù)窗口,有力地推動(dòng)了教育實(shí)踐活動(dòng)地深入開展。

  二、具體措施

 。ㄒ唬┮(guī)范物品擺放,打造整潔型服務(wù)窗口。為解決辦公場(chǎng)所狹小,環(huán)境擁擠的現(xiàn)狀,從細(xì)微處入手,努力營(yíng)造整潔有效的辦公環(huán)境。門窗、玻璃、辦公桌保持干凈明亮,辦公桌上只放些必要的辦公用品,并且擺放整齊。其它食品、雜志、手提包等均不得放在桌面上,顯示出工作人員的辦事緊張高效和工作卓有成效。

 。ǘ┨嵘龢I(yè)務(wù)水平,打造規(guī)范型服務(wù)窗口。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),采取經(jīng)驗(yàn)交流、輪流授課的形式,談經(jīng)驗(yàn)、找不足,明舉措,積極為工作人員提供相互交流、互幫互學(xué)的機(jī)會(huì),以老帶學(xué),以新促老,充分發(fā)揮優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干“傳幫帶”作用,使工作人員取長(zhǎng)補(bǔ)短,共同提高,全面提升窗口單位的'服務(wù)水平,打造一支綜合素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的服務(wù)隊(duì)伍。

  (三)實(shí)行微笑服務(wù),打造便民型服務(wù)窗口。為解決服務(wù)窗口存在門能進(jìn)、臉難看、事難辦的實(shí)際問(wèn)題,推行服務(wù)準(zhǔn)則“四要四忌”,即接待要熱情忌冷漠、用語(yǔ)要文明忌粗野、解釋要清晰忌含糊、辦事要利落忌拖沓,群眾來(lái)辦事工作人員要做到亮明身份、有問(wèn)必答、微笑服務(wù)、熱情接待,把群眾滿不滿意作為最終標(biāo)準(zhǔn),樹立了便民服務(wù)的良好形象。

 。ㄋ模┕_辦事流程,打造高效型服務(wù)窗口。為提高群眾辦事效率,制定便民服務(wù)卡,公開辦理事項(xiàng)、辦事程序、申報(bào)材料等,使群眾看了一目了然,最大限度方便群眾辦事。實(shí)行服務(wù)群眾首問(wèn)責(zé)任制度、一次性辦結(jié)制度和辦結(jié)問(wèn)效制度,健全完善了群眾進(jìn)一個(gè)門、找一個(gè)人、問(wèn)一次事、一次性辦結(jié)的工作機(jī)制,最大限度的提高了辦事效率。通過(guò)公開辦事人員手機(jī)號(hào)碼、組建QQ群等方式,將服務(wù)時(shí)間延伸到8小時(shí)以外,構(gòu)建全天候服務(wù)體系,為辦事群眾打開一扇高效便捷的服務(wù)窗口。

  (五)主動(dòng)接受監(jiān)督,打造廉潔型服務(wù)窗口。采取組織召開服務(wù)對(duì)象座談會(huì)、發(fā)放群眾滿意度測(cè)評(píng)表、設(shè)立征求意見箱等形式,組織群眾代表和服務(wù)對(duì)象對(duì)窗口單位服務(wù)水平進(jìn)行評(píng)議,并做好群眾意見的反饋和各項(xiàng)問(wèn)題的整改,以依法依規(guī)辦事為原則,以廉潔自律的實(shí)際行動(dòng)取信于民。

  整改報(bào)告 17

  我校接輔導(dǎo)站轉(zhuǎn)發(fā)的武教基發(fā)〈20xx〉13號(hào)《關(guān)于開展全市教育系統(tǒng)安全生產(chǎn)第二次集中檢查活動(dòng)的通知》的通知后,馬上成立以邢志成為組長(zhǎng)的安全隱患排查小組,對(duì)學(xué)校校舍、食堂、各科室及學(xué)校周邊進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查。為認(rèn)真貫徹市教育局這次安全大檢查文件精神,進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校安全工作,切實(shí)保障廣大師生的生命安全和學(xué)校及師生的財(cái)產(chǎn)安全,維持學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序,現(xiàn)將排查整改情況總結(jié)如下:

  一、自查情況

  經(jīng)查,我校安全工作方面存在的問(wèn)題:

  (一)部分教育設(shè)施仍存在嚴(yán)重的安全隱患,亟待解決。主要是白教學(xué)樓樓外墻壁瓷磚出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,容易致傷路過(guò)的師生,造成師生安全事故;

 。ǘ┙煌ò踩需要進(jìn)一步綜合治理。學(xué)生交通安全刻不容緩,每逢周末放學(xué)時(shí),學(xué)校門口出現(xiàn)大量的三輪摩托車、面包車?yán)\(yùn)學(xué)生,乘坐這樣的車輛沒有安全保障,存在很大安全隱患。還有面包車經(jīng)常超運(yùn)載學(xué)生現(xiàn)象。為解決這一嚴(yán)重問(wèn)題,學(xué)校曾向上級(jí)部門反映過(guò)情況,上學(xué)期召開家長(zhǎng)會(huì)進(jìn)行對(duì)家長(zhǎng)、學(xué)生規(guī)勸,也做了大量的學(xué)生交通安全教育,但效果不佳,一直未能解決。

 。ㄈ┬滦藿ǖ淖∷迾呛髠(cè),窗臺(tái)有磚塊和混凝土掉落的現(xiàn)象。

  二、整改措施

  為確保校園安全,徹底根除安全隱患,學(xué)校對(duì)自查過(guò)程中存在的主要問(wèn)題,進(jìn)行了以下幾方面的整改:

  1、抓學(xué)習(xí)宣傳、促認(rèn)識(shí)水平提高。

  學(xué)校就安全工作,成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng),校委會(huì)成員為安全綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)學(xué)校安全綜合治理工作。將安全綜合治理工作列入學(xué)校主要的議事日程,并利用每周一次的教職工例會(huì)時(shí)間,集中對(duì)全體教職工進(jìn)行《教師法》、《教育法》、《未成年人保護(hù)法》、《消防法》和依法治校、綜合治理等內(nèi)容的宣傳教育、利用校園之聲廣播宣傳安全教育,綜合治理的重要性,利用校園文化長(zhǎng)廊,教室黑板報(bào)宣傳安全常識(shí),利用室內(nèi)、樓道空白處張貼安全宣傳標(biāo)語(yǔ),利用隊(duì)會(huì)、班會(huì)課活動(dòng),對(duì)師生進(jìn)行安全知識(shí)、法律法規(guī)、交通安全、生活安全、綜合治理重要性的教育宣傳,通過(guò)各式各樣的宣傳活動(dòng),使全體師生充分認(rèn)識(shí)到依法治校、綜合治理、創(chuàng)建安全文明生活、學(xué)習(xí)環(huán)境的重要性。提高全體師生員工的`安全意識(shí),增強(qiáng)“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”的安全責(zé)任意識(shí)。

  2、健全和完善制度,促安全綜合治理工作有章可循、落實(shí)到位。

  學(xué)校在原先制定的《學(xué)校安全管理制度》的基礎(chǔ)上,再次完善制定了《學(xué)校消防安全制度》、《學(xué)校設(shè)施安全檢查制度》、《學(xué)校安全事故責(zé)任追究制度》和《常見病預(yù)防和傳染病預(yù)防制度》等一系列安全教育方面的制度及要求,重溫各類應(yīng)急預(yù)案,組織開展各類演練活動(dòng)。通過(guò)這一系列制度的完善、宣傳,使全體師生對(duì)安全綜合治理知識(shí)有了全面的認(rèn)識(shí)和了解,安全意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),使綜合治理工作的落實(shí)得到了制度保障。學(xué)校在完善制度的同時(shí),重視了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí),學(xué)校黨支部、政教處、總務(wù)處重點(diǎn)抓學(xué)生德育教育、學(xué)生行為習(xí)慣的養(yǎng)成、校園各項(xiàng)安全、綜合治理活動(dòng)的落實(shí),采取責(zé)任具體到人,實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制度,安全管理教育實(shí)行一票否決制,責(zé)任追究制等。使各項(xiàng)檢查管理教育工作落到實(shí)處,同時(shí),政教處對(duì)日常安全、消防、學(xué)生日常行為習(xí)慣等活動(dòng),通過(guò)值周領(lǐng)導(dǎo)、值周教師、學(xué)生監(jiān)督崗、學(xué)生會(huì)檢查員進(jìn)行全面檢查考核,學(xué)校校委會(huì)、教務(wù)處、政教處等部門對(duì)學(xué)校師生的教育教學(xué)、各種集會(huì)活動(dòng)也進(jìn)行查評(píng)考核。通過(guò)上述各部門齊抓共管,使各項(xiàng)制度的落實(shí)做到了時(shí)時(shí)、處處、事事有人查,有人抓,有人管,促使學(xué)校安全管理工作的全面貫徹落實(shí)。

  3、對(duì)即將脫落的墻體瓷磚,暫時(shí)用鐵條加固拆除,待后修繕;對(duì)住宿樓后側(cè)掉落磚塊和混凝土現(xiàn)象已和工程隊(duì)取得了聯(lián)系,待春暖予以維修,暫時(shí)在樓后設(shè)置警戒線,提醒師生不從樓后路過(guò)。

  4、交通安全方面,學(xué)校已經(jīng)和家長(zhǎng)簽訂了《學(xué)生安全協(xié)議書》《學(xué)前生接送協(xié)議書》。對(duì)住校生繼續(xù)實(shí)行封閉式管理,非住校生實(shí)行佩戴《非住校生出入卡》出入校;向家長(zhǎng)印發(fā)《告家長(zhǎng)的一封信》,以“小手拉大手”形式繼續(xù)教育家長(zhǎng)、教育孩子,同時(shí)積極配合移動(dòng)公司做好“校訊通”業(yè)務(wù),完善家校聯(lián)系機(jī)制。并和附近面包車主協(xié)商簽訂《學(xué)生安全乘車協(xié)議書》,確保孩子的路途安全。

  5、近一步加強(qiáng)和完善食堂管理制度,責(zé)令食堂管理人員嚴(yán)格以衛(wèi)生監(jiān)督所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行餐具消毒,規(guī)范物品擺放。同時(shí)認(rèn)真做好食堂衛(wèi)生工作,確保不出任何紕漏。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)將深入食堂,不定期進(jìn)行督查和督促,并踐行學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嘗餐制,做到讓廣大師生吃放心飯。

  6、加強(qiáng)門衛(wèi)24小時(shí)值班和校園安全巡邏力度,實(shí)現(xiàn)了人防與技防的有效結(jié)合。

  7、學(xué)校結(jié)合自身的實(shí)際,制定并在教室、宿舍張貼了《松林初中學(xué)生行為安全十條禁令》,保證同學(xué)們健康成長(zhǎng)。

  今后,我們將進(jìn)一步重視安全工作,認(rèn)真貫徹上級(jí)安全大檢查文件精神,以全縣“安全管理規(guī)范年”為契機(jī),扎實(shí)開展工作,探索工作方法,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決學(xué)校安全工作中的新問(wèn)題,不斷提高我校安全工作水平,鞏固和提高“平安學(xué)校”創(chuàng)建成果。妥否請(qǐng)指示!

  整改報(bào)告 18

  一、存在問(wèn)題

  1、部分醫(yī)療保健從業(yè)人員在醫(yī)保政策的理解上存在不足,未能熟練掌握基本醫(yī)療保險(xiǎn)的限定用藥清單,對(duì)于醫(yī)保合約中的具體條款理解不夠深入和清晰。

  2、被抽查病歷中有過(guò)度檢查及過(guò)度治療情況。

  3、被抽查病歷中有用藥不規(guī)范、存在憑經(jīng)驗(yàn)和習(xí)慣用藥現(xiàn)象。

  4、被抽查病歷存在不合理檢查、不合理治療、不合理用藥情況。

  6、部分醫(yī)療工作者在認(rèn)知層面上對(duì)于醫(yī)保工作的價(jià)值未能給予足夠的重視,而在專業(yè)技能層面,他們對(duì)于醫(yī)保政策和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)深度不足,導(dǎo)致對(duì)此項(xiàng)工作的理解不夠全面深入。

  7、在患者的就醫(yī)環(huán)節(jié)中,對(duì)于醫(yī)療保險(xiǎn)的辦理程序以及相關(guān)政策的理解和熟悉度還有待增強(qiáng)。

  8、醫(yī)務(wù)人員病歷書寫不夠及時(shí)全面。

  二、整改措施

  1、針對(duì)我院可能存在的不規(guī)范行為--入院指征把控不嚴(yán)、住院管理不到位情況。醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、臨床科室負(fù)責(zé)人組織召開問(wèn)題分析專題會(huì)議,會(huì)議上統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),全面剖析問(wèn)題的嚴(yán)峻性,認(rèn)真分析問(wèn)題出現(xiàn)的根源,就今后的臨床診治工作進(jìn)行了安排部署。各科室對(duì)會(huì)議上提出的問(wèn)題要對(duì)照檢查、認(rèn)真梳理。特別是入院指征把控不嚴(yán),住院管理存在監(jiān)管問(wèn)題脫節(jié)問(wèn)題,充分發(fā)揮職能科室監(jiān)管,對(duì)已發(fā)現(xiàn)和存在問(wèn)題加大懲罰力度,堅(jiān)決杜絕入院指征把控不嚴(yán),正確引導(dǎo)醫(yī)療需求,合理利用醫(yī)保資金。同時(shí)做好患者住院管理工作,患者去向明了、交接程序規(guī)范、外出請(qǐng)假 制度 完善的三重監(jiān)管。

  2、為了提升醫(yī)療和護(hù)理人員的病歷書寫規(guī)范性,并持續(xù)優(yōu)化書寫質(zhì)量,我們將更加重視對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。在未來(lái)的實(shí)踐中,我們將強(qiáng)化對(duì)違規(guī)行為的懲處措施,一旦發(fā)現(xiàn)不合規(guī)現(xiàn)象,將立即要求其糾正,并予以公開批評(píng),以此促進(jìn)全員對(duì)病歷書寫規(guī)范的嚴(yán)格遵守與持續(xù)改進(jìn)。

  3、對(duì)本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按三個(gè)部門(醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)保)逐一歸類,將問(wèn)題分解到相關(guān)科室,督促科室逐條落實(shí),整改到位。

  4、首先,自我審查并糾正任何可能存在的自立項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解收費(fèi)、無(wú)醫(yī)囑收費(fèi)以及私自收費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)行為。其次,驗(yàn)證醫(yī)囑、各類檢查報(bào)告單與收費(fèi)清單之間的匹配度,確保實(shí)際提供的服務(wù)數(shù)量與記錄相符。其三,審視是否存在對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)用耗材目錄之外的高值耗材及一次性耗材進(jìn)行違規(guī)收費(fèi)的情況。其四,確保所有服務(wù)均嚴(yán)格按照物價(jià)政策進(jìn)行計(jì)費(fèi),并且計(jì)費(fèi)單位精確無(wú)誤。最后,排查是否存在因管理疏忽而導(dǎo)致的.服務(wù)費(fèi)用未能及時(shí)收取的現(xiàn)象。

  三、下一步工作

  為了進(jìn)一步推動(dòng)專項(xiàng)治理工作的核心目標(biāo)與關(guān)鍵要求,本院借助此次專項(xiàng)治理的機(jī)遇,持續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)管理舉措與制度構(gòu)建,積極構(gòu)筑一個(gè)重視管理、依法合規(guī)管理、嚴(yán)謹(jǐn)管理、科學(xué)管理的全方位管理體系,明確醫(yī)院管理職責(zé)。我們秉持以人為本、系統(tǒng)治理、綜合施策、預(yù)防為主的原則,細(xì)致地規(guī)劃執(zhí)行策略,將醫(yī)院管理、廉潔建設(shè)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等元素融入日常運(yùn)營(yíng)中,誠(chéng)實(shí)地審視患者在就醫(yī)過(guò)程中可能遇到的不便、擔(dān)憂與不滿之處,并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,制定切實(shí)有效的改進(jìn)措施,全盤整改提升。旨在使患者親身體驗(yàn)到醫(yī)療健康領(lǐng)域的顯著改善,全力提升公眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿意程度,樹立醫(yī)院正面的社會(huì)形象。

  整改報(bào)告 19

  20xx年7月23日,市十四屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議聽取和審議了市政府《關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,并就進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)督力度提出了審議意見。對(duì)審計(jì)揭示的問(wèn)題及整改,市政府高度重視,楊雄市長(zhǎng)于9月1日主持召開市政府常務(wù)會(huì)議,專門聽取關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)狀況的匯報(bào),要求各區(qū)(縣)、各有關(guān)部門高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,不折不扣、堅(jiān)決嚴(yán)肅地逐項(xiàng)整改,并透過(guò)建章立制,著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制,切實(shí)提高政府工作整體管理水平;要著重加強(qiáng)事業(yè)單位資金使用管理,透過(guò)明晰章程和管理框架,規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作,有效防止權(quán)力尋租和不正之風(fēng)。

  市審計(jì)局按照市人大常委會(huì)審議意見和市政府有關(guān)要求,認(rèn)真落實(shí)市政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步建立健全審計(jì)整改工作制度的實(shí)施意見》,切實(shí)加大對(duì)本市審計(jì)整改工作的監(jiān)督檢查力度,督促被審計(jì)單位不斷提升審計(jì)整改效果。

  有關(guān)部門和單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定,用心采納審計(jì)意見和推薦,及時(shí)制訂審計(jì)整改工作方案,采取有效措施,從完善工作機(jī)制、實(shí)現(xiàn)部門聯(lián)動(dòng)、加強(qiáng)制度建設(shè)等方面入手,推進(jìn)審計(jì)整改工作取得實(shí)效。

  一是審計(jì)整改內(nèi)部工作機(jī)制不斷完善。市民政局、上海大學(xué)等單位成立了審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。市糧食局、上海科學(xué)院等10家單位,召開專題會(huì)議,研究審計(jì)整改方案,逐條落實(shí)職責(zé),逐條進(jìn)行整改。

  二是主管部門構(gòu)成合力,依托部門職責(zé)共同推動(dòng)審計(jì)整改。如,市財(cái)政局會(huì)同市人力資源社會(huì)保障局和市衛(wèi)生計(jì)生委,就社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按照各自職責(zé),部署整改落實(shí),構(gòu)成整改合力。

  三是注重制度建設(shè),加強(qiáng)源頭管理。市文聯(lián)、上?萍拣^等8家單位,針對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題,制定或修訂了29項(xiàng)內(nèi)部管理制度,涉及預(yù)算管理,以及會(huì)議經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待、政府采購(gòu)、公務(wù)卡使用管理等方面制度,推進(jìn)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。

  一、財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  (一)公共財(cái)政預(yù)算和管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、市財(cái)政局組織執(zhí)行市級(jí)預(yù)算審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

 。1)對(duì)科技類專項(xiàng)資金管理的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制不夠健全的問(wèn)題,市財(cái)政局著手建立包括科技投入在內(nèi)的市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金統(tǒng)一管理平臺(tái),將專項(xiàng)資金申報(bào)年度、管理部門、申報(bào)單位等信息納入平臺(tái)統(tǒng)一管理,便于專項(xiàng)資金管理部門加強(qiáng)項(xiàng)目審核和日常管理。同時(shí),市財(cái)政局探索建立科技投入資金的綜合評(píng)估機(jī)制,選取市與區(qū)(縣)共同實(shí)施的科技投入重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià),完整反映同一項(xiàng)目的財(cái)政資金投入績(jī)效。

 。2)對(duì)河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)存量資金未有效盤活的問(wèn)題,市財(cái)政局、市發(fā)展改革委、市水務(wù)局等部門研究盤活河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)存量資金的方案,透過(guò)加大區(qū)(縣)管(及以下)河道整治工程市級(jí)補(bǔ)助力度、加快防洪除澇等重大水利工程建設(shè),逐步消化歷年河道工程修建維護(hù)管理費(fèi)的結(jié)余。

 。3)對(duì)事業(yè)單位投資企業(yè)收益收繳的具體原則不夠明確的問(wèn)題,市財(cái)政局將會(huì)同市國(guó)資委進(jìn)一步理順本市事業(yè)單位投資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理體制,在明確資產(chǎn)管理職能部門的基礎(chǔ)上,根據(jù)有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)事業(yè)單位投資企業(yè)的管理與監(jiān)督。

  2、市地稅局稅收征管審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  (1)對(duì)營(yíng)業(yè)稅季度申報(bào)政策不夠完善的問(wèn)題,市地稅局以方便納稅人為原則,將在進(jìn)一步調(diào)研的基礎(chǔ)上,優(yōu)化調(diào)整季度申報(bào)制度并根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局統(tǒng)一部署予以完善。

 。2)對(duì)部分企業(yè)未能及時(shí)享受公共租賃住房稅收優(yōu)惠政策的問(wèn)題,10家企業(yè)的13個(gè)項(xiàng)目均已完成免稅備案登記,可享受相關(guān)優(yōu)惠政策。

  (3)對(duì)土地出讓信息共享機(jī)制未建立,影響城鎮(zhèn)土地使用稅政策執(zhí)行的問(wèn)題,市地稅局已與市規(guī)劃國(guó)土資源局就建立土地出讓信息共享機(jī)制進(jìn)行了初步溝通,并將專題協(xié)商信息共享的具體事宜,以加強(qiáng)對(duì)相關(guān)稅種的征管。目前,16家企業(yè)少繳的118萬(wàn)元稅款均已征繳入庫(kù)。

 。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行和管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)地方水利基金與城市公用事業(yè)附加基金預(yù)算安排銜接不夠的問(wèn)題,市財(cái)政局與有關(guān)部門充分溝通,加大了水利建設(shè)基金與城市公用事業(yè)附加預(yù)算的統(tǒng)籌力度。在安排20xx年預(yù)算時(shí),積水點(diǎn)改造、排水運(yùn)行等水利項(xiàng)目,已改由水利建設(shè)基金安排。

  2、對(duì)散裝水泥專項(xiàng)資金政策未適時(shí)調(diào)整的問(wèn)題,市財(cái)政局將會(huì)同市建設(shè)管理委,向國(guó)家相關(guān)部門反映本市散裝水泥專項(xiàng)資金政策執(zhí)行的實(shí)際狀況,根據(jù)國(guó)家規(guī)定和要求予以落實(shí)。

  3、對(duì)城市公用事業(yè)附加基金未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)的問(wèn)題,市財(cái)政局進(jìn)一步督促市自來(lái)水公司及上海電力公司上繳城市公用事業(yè)附加,加強(qiáng)政府非稅收入收繳管理。

 。ㄈ﹪(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行和管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)企業(yè)層面資金使用的定期報(bào)告制度未建立的問(wèn)題,市財(cái)政局將會(huì)同市國(guó)資委等單位,對(duì)企業(yè)支出狀況開展跟蹤檢查,了解資金支出進(jìn)度及使用規(guī)范性狀況。市國(guó)資委已制發(fā)《市國(guó)資委國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出后評(píng)價(jià)管理辦法(試行)》,從支出的規(guī)范性和效益性出發(fā),加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出的管理。

  2、對(duì)費(fèi)用性支出的范圍規(guī)定不一致、與公共預(yù)算交叉安排資金的項(xiàng)目未建立聯(lián)審機(jī)制的問(wèn)題,市財(cái)政局、市國(guó)資委正聯(lián)合市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委、市科委等部門建立相應(yīng)的協(xié)調(diào)聯(lián)審機(jī)制。市國(guó)資委已制定《市國(guó)資委關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和能級(jí)提升項(xiàng)目專項(xiàng)扶持辦法實(shí)施細(xì)則(試行)》,明確項(xiàng)目審定前要征求相關(guān)部門意見;在20xx年技術(shù)創(chuàng)新和能級(jí)提升項(xiàng)目資金扶持上,市國(guó)資委已加大資本金支持力度,減少費(fèi)用性支出總額,并將對(duì)下?lián)苜Y金明確核算要求。

  3、對(duì)本市國(guó)資收益收繳范圍尚未全覆蓋等問(wèn)題,市財(cái)政局將會(huì)同市國(guó)資委及其他國(guó)資受托監(jiān)管部門,結(jié)合本市事業(yè)單位改革的推進(jìn),逐步擴(kuò)大國(guó)資收益收繳和預(yù)算管理范圍。

 。ㄋ模┥鐣(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行和管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)少數(shù)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制方式、流程不規(guī)范,資料不完整的問(wèn)題,市財(cái)政局和市衛(wèi)生計(jì)生委已制定了本市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金市級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施方案,自20xx年起,市級(jí)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)統(tǒng)一編制基金預(yù)算草案,并按規(guī)定程序報(bào)批;本市各區(qū)(縣)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金將與城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金合并,實(shí)行市級(jí)統(tǒng)一管理,市人力資源社會(huì)保障局將進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編報(bào)流程。

  2、對(duì)少數(shù)基金預(yù)算收入未及時(shí)足額籌集的問(wèn)題,市人力資源社會(huì)保障局已責(zé)令相關(guān)單位繳納了少繳、漏繳的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),并透過(guò)調(diào)整管理體制和優(yōu)化流程,加大稽核檢查力度。同時(shí),督促相關(guān)區(qū)(縣)將新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金中未到位的區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金,納入20xx年新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金調(diào)整預(yù)算。市人力資源社會(huì)保障局已與市殘聯(lián)和市民政局溝通,協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)重殘人員的居民醫(yī)保參保補(bǔ)助資金清算事宜。

  3、對(duì)部分基金日常管理不到位的問(wèn)題,市衛(wèi)生計(jì)生委將在本市新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金市級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施方案正式出臺(tái)后,對(duì)各區(qū)(縣)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金財(cái)政專戶(包括滯留在鎮(zhèn)級(jí)的基金)進(jìn)行全面清算,并同步調(diào)整市級(jí)決算報(bào)表。同時(shí),市衛(wèi)生計(jì)生委和市人力資源社會(huì)保障局已責(zé)成相關(guān)經(jīng)辦機(jī)構(gòu),全面核對(duì)重復(fù)參保人員信息,及時(shí)停用重復(fù)參保人員新農(nóng)保賬戶,停止發(fā)放重復(fù)享受的新農(nóng)保養(yǎng)老待遇。截至目前,已追回重復(fù)發(fā)放的養(yǎng)老金6.7萬(wàn)元。

  二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,25家預(yù)算單位及其下屬單位高度重視,用心進(jìn)行整改。截至20xx年9月底,有關(guān)預(yù)算單位及其下屬單位已整改問(wèn)題涉及金額共計(jì)8.05億元,正在整改問(wèn)題涉及金額共計(jì)4.23億元,兩者合計(jì)涉及金額占審計(jì)查出問(wèn)題總金額的72.0%;其余問(wèn)題已由相關(guān)單位承諾整改,主要是預(yù)算編制、政府采購(gòu)等方面的問(wèn)題。由于當(dāng)年預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行,采購(gòu)資金已經(jīng)支出,相關(guān)單位承諾制定、完善相關(guān)辦法,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序。具體整改狀況如下:

  (一)“三公經(jīng)費(fèi)”使用管理中存在問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分預(yù)算單位公務(wù)車輛使用數(shù)量超標(biāo)、費(fèi)用超支的問(wèn)題,有關(guān)單位用心歸還或封存超標(biāo)車輛,并建立規(guī)章制度,加強(qiáng)公務(wù)用車管理。上海電機(jī)學(xué)院超標(biāo)的12輛公務(wù)用車,5輛已歸還下屬企業(yè),2輛已封存。同時(shí),正按規(guī)定申請(qǐng)5輛公務(wù)用車的控購(gòu)指標(biāo)。

  2、對(duì)部分預(yù)算單位公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)等支出不規(guī)范的問(wèn)題,有關(guān)單位修訂財(cái)務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格公務(wù)接待及公務(wù)費(fèi)用的審批流程,強(qiáng)化公務(wù)卡結(jié)算管理制度,進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用。上海圖書館制定了《館所公務(wù)卡使用及報(bào)銷管理辦法》,要求公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公務(wù)費(fèi)用支出應(yīng)透過(guò)公務(wù)卡結(jié)算。

  此外,針對(duì)部分高校等單位因公出國(guó)(境)管理和經(jīng)費(fèi)使用與現(xiàn)行規(guī)定不一致的問(wèn)題,市政府外辦、市財(cái)政局等部門正在完善出訪人員和經(jīng)費(fèi)的管理措施,并要求有關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和本市有關(guān)因公出國(guó)(境)管理和經(jīng)費(fèi)使用的規(guī)定。

 。ǘ╊A(yù)算管理中存在問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分預(yù)算單位未完整準(zhǔn)確地編報(bào)其他收入預(yù)算的問(wèn)題,有關(guān)單位加強(qiáng)預(yù)算管理和督導(dǎo),結(jié)合20xx年部門預(yù)算編報(bào)工作進(jìn)行整改。華東政法大學(xué)將科研事業(yè)收支納入20xx年預(yù)算編制范圍。上海圖書館專題學(xué)習(xí)預(yù)算編制文件,要求財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定,將文化年鑒等事業(yè)收入納入20xx年度預(yù)算。

  2、對(duì)部分預(yù)算單位結(jié)余資金反映不準(zhǔn)確、清理不及時(shí)的問(wèn)題,有關(guān)單位用心清理項(xiàng)目結(jié)余資金,梳理往來(lái)款項(xiàng),按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,完整、準(zhǔn)確反映結(jié)余資金狀況。市糧食局已按規(guī)定對(duì)歷年結(jié)余資金進(jìn)行了賬務(wù)處理,并納入預(yù)算管理。

  3、對(duì)部分預(yù)算單位項(xiàng)目未執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序的問(wèn)題,有關(guān)單位采取措施提高預(yù)算編制的科學(xué)性,減少執(zhí)行中的調(diào)整事項(xiàng)。同時(shí),完善預(yù)算支出審核管理制度,按規(guī)定辦理預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)。上海政法學(xué)院組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市級(jí)部門預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整管理的通知》等文件,要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整審批程序。

  (三)財(cái)經(jīng)制度執(zhí)行中存在問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分預(yù)算單位課題經(jīng)費(fèi)使用不合規(guī)的問(wèn)題,有關(guān)單位建立健全科研經(jīng)費(fèi)的使用和管理制度。市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心已退回從科研課題經(jīng)費(fèi)中提取的21萬(wàn)元管理費(fèi),并進(jìn)行了賬務(wù)處理。同時(shí),制定科研項(xiàng)目管理相關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度,加強(qiáng)科研經(jīng)費(fèi)核算管理。

  2、對(duì)部分預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度的問(wèn)題,有關(guān)單位加大各類收費(fèi)項(xiàng)目清理力度,將有關(guān)收費(fèi)收入上繳財(cái)政部門。20xx年10月,上海電機(jī)學(xué)院已將6762萬(wàn)元收費(fèi)收入,補(bǔ)繳市財(cái)政局專戶,并表示今后將按照教育性收費(fèi)“收支兩條線”的管理要求,及時(shí)全額上繳市財(cái)政局專戶。

  3、對(duì)部分預(yù)算單位及所屬單位未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度的問(wèn)題,有關(guān)單位用心完善相關(guān)制度,加強(qiáng)相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的審核和監(jiān)管。上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院組織學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),修訂本校《基本建設(shè)工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法》,以規(guī)范儀器設(shè)備采購(gòu)控制流程。

 。ㄋ模┦袑俑咝9芾碇写嬖趩(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分高校資金、資產(chǎn)、資源管理制度不健全,院系和部門分級(jí)授權(quán)管理不清晰的問(wèn)題,有關(guān)高校建立管理規(guī)章制度,探索完善重大事項(xiàng)分級(jí)授權(quán)管理模式,逐步理順院系、部門的職責(zé)權(quán)限,提高資金、資產(chǎn)、資源管理水平。華東政法大學(xué)制定了合同管理暫行辦法,明確規(guī)定對(duì)外簽訂合同主體,加強(qiáng)合同授權(quán)管理。上海大學(xué)計(jì)劃于年底前將基本建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成的15.21萬(wàn)平方米房產(chǎn),按規(guī)定計(jì)入固定資產(chǎn);對(duì)其余1.39萬(wàn)平方米房產(chǎn),與有關(guān)部門會(huì)商后共同辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù),或評(píng)估后依據(jù)評(píng)估價(jià)值登記入賬。

  2、對(duì)部分高校科研項(xiàng)目管理不規(guī)范的問(wèn)題,有關(guān)高校用心梳理、逐項(xiàng)完成相關(guān)課題的結(jié)賬手續(xù)。同時(shí),完善科研項(xiàng)目管理制度,明確科研項(xiàng)目完成后結(jié)余經(jīng)費(fèi)的結(jié)算流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。上海師范大學(xué)修訂完善了科研經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則,落實(shí)了相關(guān)職能部門職責(zé),細(xì)化具體措施,加強(qiáng)科研課題經(jīng)費(fèi)管理。

  3、對(duì)部分高校獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放不及時(shí)的問(wèn)題,有關(guān)單位優(yōu)化管理流程,確保及時(shí)發(fā)放各類獎(jiǎng)學(xué)金。上海大學(xué)認(rèn)真梳理評(píng)選條例,要求校內(nèi)相關(guān)部門加強(qiáng)溝通,保證各類教育獎(jiǎng)學(xué)金、特殊獎(jiǎng)學(xué)金盡早到位,及時(shí)發(fā)放。

  三、投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

 。ㄒ唬┛⒐Q算審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)22個(gè)項(xiàng)目未批先建或未透過(guò)相關(guān)驗(yàn)收即投入使用的問(wèn)題,建設(shè)單位均承諾在今后的項(xiàng)目建設(shè)管理中,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),并正在用心與有關(guān)單位協(xié)調(diào),抓緊申請(qǐng)補(bǔ)辦相關(guān)證照及竣工驗(yàn)收手續(xù),完善項(xiàng)目基本建設(shè)程序。

  2、對(duì)24個(gè)項(xiàng)目因擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)模或標(biāo)準(zhǔn),初步設(shè)計(jì)概算編制不合理不全面等超概算共計(jì)11.47億元的問(wèn)題,建設(shè)單位均對(duì)超概算原因進(jìn)行了深入分析。1個(gè)項(xiàng)目核減概算外項(xiàng)目投資644萬(wàn)元;23個(gè)項(xiàng)目均已向原審批部門上報(bào)調(diào)整概算報(bào)告,其中,3個(gè)項(xiàng)目已獲批準(zhǔn),涉及金額共計(jì)838萬(wàn)元,20個(gè)項(xiàng)目正在審批過(guò)程中,涉及金額共計(jì)11.32億元。

  3、對(duì)28個(gè)項(xiàng)目存在違規(guī)招標(biāo)、違規(guī)分包等問(wèn)題,相關(guān)單位組織人員進(jìn)行專題研究和學(xué)習(xí),并建立健全內(nèi)部控制制度。同時(shí),承諾加強(qiáng)工程招投標(biāo)管理,嚴(yán)格按照國(guó)家和本市規(guī)定履行招標(biāo)程序,做好承發(fā)包和工程結(jié)算等工作,杜絕類似問(wèn)題的'發(fā)生。

  4、對(duì)47個(gè)項(xiàng)目建設(shè)成本未按規(guī)定核算的問(wèn)題,被審計(jì)單位均進(jìn)行了調(diào)賬處理,核減項(xiàng)目成本,補(bǔ)繳了欠繳的印花稅。

  5、對(duì)13個(gè)項(xiàng)目建設(shè)管理不善的問(wèn)題,建設(shè)單位均表示將舉一反三,吸取教訓(xùn),用心與相關(guān)單位協(xié)商溝通,盡可能充分利用已有資源;對(duì)長(zhǎng)期閑置無(wú)法利用的設(shè)備,盡快委托具有資質(zhì)的評(píng)估單位妥善處理。同時(shí),加強(qiáng)投資決策管理,確保項(xiàng)目投資決策的科學(xué)性和合理性,提高項(xiàng)目投資效益。

 。ǘ┌埜畚鬯幚眄(xiàng)目績(jī)效審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)白龍港污水處理項(xiàng)目中,輸送總管部分泵站最高運(yùn)行負(fù)荷不足的問(wèn)題,市城市投資開發(fā)總公司加快推進(jìn)相關(guān)工程建設(shè),白龍港污水處理廠擴(kuò)建二期工程主體已完工,待南線東段工程一期完工后,進(jìn)行全面調(diào)試。兩項(xiàng)工程正式投運(yùn)后,污水日處理潛力將達(dá)280萬(wàn)立方米,系統(tǒng)整體輸送水量將會(huì)得到顯著提升。同時(shí),透過(guò)與區(qū)管泵站的干線運(yùn)行建立聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制,優(yōu)化調(diào)度,挖掘潛力,進(jìn)一步提升污水輸送量。

  2、對(duì)白龍港污水處理廠升級(jí)改造項(xiàng)目中14臺(tái)設(shè)備閑置的問(wèn)題,市城市投資開發(fā)總公司將3臺(tái)作為備件,7臺(tái)用于替換發(fā)生故障的同類設(shè)備,4臺(tái)用于白龍港污水處理廠擴(kuò)建三期。

  3、對(duì)因污水管與雨水管混接等原因,造成服務(wù)區(qū)域內(nèi)部分雨污水直排河道的問(wèn)題,市城市投資開發(fā)總公司將會(huì)同閔行區(qū)和浦東新區(qū)水務(wù)、城建等部門,協(xié)調(diào)解決地區(qū)雨污水混接問(wèn)題。

 。ㄈ┉h(huán)境保護(hù)信息化建設(shè)管理及應(yīng)用績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分信息共享機(jī)制不完善,影響內(nèi)外部業(yè)務(wù)間有效協(xié)同的問(wèn)題,市環(huán)保局與市交通委初步建立了危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸信息定期溝通機(jī)制,所屬市固體廢物管理中心定期將危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單信息帶給給市交通委,兩部門實(shí)施聯(lián)合監(jiān)管,抽查危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移路線。市環(huán)保局完善了在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與排污費(fèi)征收管理系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)共享,按照合理準(zhǔn)確的方法核定廢氣排放量,提高排污費(fèi)計(jì)算的準(zhǔn)確性。同時(shí),將市、區(qū)二級(jí)危險(xiǎn)廢物管理數(shù)據(jù)共享資料,納入正在建設(shè)的固體廢物管理系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目中,建成后向區(qū)(縣)環(huán)保局開放相關(guān)功能。

  2、對(duì)部分信息系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)制或功能存在缺陷的問(wèn)題,市環(huán)保局建立了移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)數(shù)據(jù)入庫(kù)和刪除審核制度,優(yōu)化新增污染源工作流程,并對(duì)重復(fù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行集中清理;規(guī)范信息系統(tǒng)密碼使用管理;在固體廢物管理系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目中,設(shè)置危險(xiǎn)廢物許可范圍限制、數(shù)據(jù)校驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)分析等功能。

  3、對(duì)部分信息化建設(shè)資金管理不夠規(guī)范的問(wèn)題,市環(huán)保局已督促所屬單位對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析和梳理;各單位完善了內(nèi)部管理規(guī)范,明確和落實(shí)相關(guān)職責(zé),今后杜絕類似問(wèn)題的發(fā)生。

  四、民生審計(jì)狀況

  (一)保障性安居工程建設(shè)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分資金未按規(guī)定籌集和使用的問(wèn)題,11億元經(jīng)濟(jì)適用住房項(xiàng)目的土地補(bǔ)償款已繳入國(guó)庫(kù);拖欠的1991萬(wàn)元廉租住房租金已收回;3.21億元撥付動(dòng)遷基地的資金已按規(guī)定分別核算。相關(guān)住房保障和財(cái)政部門將加快保障性住房的建設(shè)和籌措進(jìn)度,用心落實(shí)配套資金,加強(qiáng)土地補(bǔ)償款和土地前期開發(fā)費(fèi)的收支兩條線管理,加快閑置資金撥付使用,規(guī)范廉租住房補(bǔ)貼資金的發(fā)放形式。市發(fā)展改革委已將部分建設(shè)債券資金未納入專戶管理問(wèn)題報(bào)請(qǐng)國(guó)家發(fā)展改革委,推薦出臺(tái)加強(qiáng)監(jiān)督的辦法。相關(guān)項(xiàng)目開發(fā)單位已與金融機(jī)構(gòu)溝通,在后續(xù)保障性住房融資過(guò)程中,落實(shí)優(yōu)惠利率。支付的重復(fù)銷售房款正在清算中。

  2、對(duì)住房分配審核不夠嚴(yán)格,部分房源日常管理不夠到位的問(wèn)題,相關(guān)住房保障部門已經(jīng)停止了不貼合條件的19戶對(duì)象有關(guān)待遇的發(fā)放和享受,并加快廉租住房和公共租賃住房的復(fù)核和審核進(jìn)度;110套違規(guī)轉(zhuǎn)借、出租的公共租賃住房和廉租住房已完成清退;149套產(chǎn)權(quán)登記不明確的廉租住房已辦妥產(chǎn)權(quán)。

  3、對(duì)部分項(xiàng)目建設(shè)管理薄弱的問(wèn)題,3個(gè)項(xiàng)目已對(duì)分包單位資格進(jìn)行重新審核,或按規(guī)定重新確定了分包資料,涉及金額共計(jì)2898萬(wàn)元;3個(gè)項(xiàng)目已補(bǔ)辦開工建設(shè)手續(xù);10個(gè)項(xiàng)目加強(qiáng)了建筑材料審核、派遣現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員等措施,規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理。相關(guān)建設(shè)管理、住房保障部門將進(jìn)一步完善監(jiān)管措施,規(guī)范保障性住房建設(shè)管理。

 。ǘC(jī)構(gòu)養(yǎng)老績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分收費(fèi)政策不完善,稅收及公用事業(yè)費(fèi)優(yōu)惠政策未執(zhí)行的問(wèn)題,市民政局會(huì)同市發(fā)展改革委制定了《上海市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》,自20xx年6月1日起施行,對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的收費(fèi)定價(jià)、享受優(yōu)惠政策等資料作出了明確規(guī)定。同時(shí),市民政局督促區(qū)(縣)民政局指導(dǎo)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)辦理所得稅免稅手續(xù)。

  2、對(duì)場(chǎng)所建設(shè)管理不到位,補(bǔ)貼資金申請(qǐng)撥付未按規(guī)定程序辦理的問(wèn)題,市民政局于20xx年12月下發(fā)了《上海市民政局關(guān)于開展存量養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施改造的通知》,對(duì)存量機(jī)構(gòu)改造進(jìn)行資助,推動(dòng)全市設(shè)施陳舊、薄弱的存量養(yǎng)老機(jī)構(gòu)用心實(shí)施改擴(kuò)建和消防改造。市民政局督導(dǎo)有關(guān)區(qū)(縣),按實(shí)際建成使用的床位數(shù)核定新增養(yǎng)老床位數(shù)。同時(shí),出臺(tái)《上海市民政局市級(jí)新增養(yǎng)老床位建設(shè)補(bǔ)貼資金抽查辦法》,以規(guī)范補(bǔ)貼資金審批和撥付,加強(qiáng)資金使用監(jiān)督檢查,并要求各區(qū)(縣)民政局上報(bào)滯留的補(bǔ)貼資金。此外,市民政局正在研究全市統(tǒng)一的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)評(píng)估機(jī)制。

  3、對(duì)部分中心城區(qū)養(yǎng)老床位設(shè)置低于規(guī)定比例,部分床位資源未得到充分利用的問(wèn)題,市民政局將編制全市養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,合理布局養(yǎng)老和其他配套服務(wù)設(shè)施;會(huì)同市財(cái)政局出臺(tái)了《關(guān)于“十二五”期間上海市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)統(tǒng)籌建設(shè)資金管理與使用(試行)的通知》,明確中心城區(qū)、郊區(qū)(縣)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)建設(shè)的約束性指標(biāo),對(duì)未完成指標(biāo)的區(qū)(縣)采取強(qiáng)制繳納統(tǒng)籌建設(shè)資金的措施。同時(shí),市民政局將公開各區(qū)(縣)床位利用率,透過(guò)“倒逼”機(jī)制,逐步杜絕包房和床位閑置現(xiàn)象,促進(jìn)養(yǎng)老床位資源的合理利用。

  4、對(duì)公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)保障功能未充分發(fā)揮,民辦養(yǎng)老支持力度仍顯不足的問(wèn)題,市民政局以優(yōu)先滿足高齡、失能老年人照護(hù)需求為導(dǎo)向,正在制定全市統(tǒng)一的公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住條件和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),發(fā)揮公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)托底保障功能。同時(shí),市民政局會(huì)同有關(guān)部門,研究新建民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的扶持政策,試點(diǎn)對(duì)納入基本公共服務(wù)且擁有養(yǎng)老房源產(chǎn)權(quán)的非營(yíng)利性民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu),給予與公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)同等的補(bǔ)助。

  (三)市級(jí)財(cái)力補(bǔ)貼的住宅修繕項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)住宅修繕管理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善,立項(xiàng)前準(zhǔn)備工作不夠充分,部分項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃執(zhí)行的問(wèn)題。市住房保障房屋管理局正牽頭建設(shè)全市統(tǒng)一的房屋基礎(chǔ)信息管理平臺(tái),擬將房屋修繕狀況的信息納入平臺(tái)。此外,牽頭開展本市舊住房安全排查,摸清老舊住房安全狀況底數(shù)。對(duì)納入保障性安居工程的舊住房綜合改造項(xiàng)目,鼓勵(lì)各區(qū)(縣)提早開展現(xiàn)場(chǎng)查勘、修繕資料確認(rèn)、居民意見征詢等前期工作,在市級(jí)項(xiàng)目計(jì)劃立項(xiàng)上提前安排,確保項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行的有效性。

  2、對(duì)現(xiàn)行資金補(bǔ)貼方式對(duì)財(cái)力相對(duì)困難區(qū)(縣)住宅修繕工作推動(dòng)作用有限的問(wèn)題,對(duì)財(cái)力較為困難的區(qū)(縣),其納入保障性安居工程的三類舊住房綜合改造項(xiàng)目,財(cái)力補(bǔ)貼比例提高至50%;“十三五”期間,在安全隱患處置工作中,對(duì)財(cái)力困難的區(qū)(縣)也將提高補(bǔ)貼比例,進(jìn)一步提升市財(cái)力補(bǔ)貼資金的引導(dǎo)作用。

  3、對(duì)項(xiàng)目工程招投標(biāo)、質(zhì)量和資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)的問(wèn)題,在招投標(biāo)管理方面,市住房保障房屋管理局下發(fā)了《20xx年上海市住宅修繕工程招投標(biāo)工作要求》,進(jìn)一步加強(qiáng)招投標(biāo)等管理和對(duì)各區(qū)(縣)招投標(biāo)工作的監(jiān)督檢查力度,強(qiáng)化違規(guī)問(wèn)題的問(wèn)責(zé);相關(guān)區(qū)房管部門已明確關(guān)聯(lián)單位不再作為住宅修繕項(xiàng)目的實(shí)施單位。在質(zhì)量管理方面,市住房保障房屋管理局已督促相關(guān)區(qū)房管部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全質(zhì)量問(wèn)題予以整改。同時(shí),編制完成了20xx版安全質(zhì)量檢查手冊(cè),開展建立住宅修繕工程示范工地等活動(dòng)。在資金管理方面,市住房保障房屋管理局下發(fā)了《關(guān)于明確市級(jí)財(cái)力補(bǔ)貼住宅修繕工程項(xiàng)目相關(guān)管理措施的通知》,進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)審價(jià)單位的考核,對(duì)多計(jì)工程結(jié)算款的問(wèn)題已進(jìn)行整改。

 。ㄋ模└@势辟Y金募集和公益金使用管理績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)論證不夠充分,部分項(xiàng)目資料類同的問(wèn)題,市民政局出臺(tái)了《市級(jí)福利彩票公益金資助項(xiàng)目庫(kù)管理辦法》、《上海市社區(qū)公益購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目目錄》等制度,加強(qiáng)公益金資助項(xiàng)目前期論證和項(xiàng)目庫(kù)的動(dòng)態(tài)管理,提升預(yù)算編制科學(xué)性和項(xiàng)目創(chuàng)新性,提高項(xiàng)目的實(shí)施效果和公益金的使用效益。

  2、對(duì)公益金資助的少數(shù)項(xiàng)目考核、評(píng)審不嚴(yán)格,個(gè)別項(xiàng)目受益對(duì)象不貼合條件的問(wèn)題,市社團(tuán)局已委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)創(chuàng)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),規(guī)范項(xiàng)目后續(xù)發(fā)展;市和區(qū)民政局透過(guò)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、跟蹤監(jiān)督和指導(dǎo)培訓(xùn),敦促社會(huì)組織完善內(nèi)部管理制度,規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)整改。其中,違規(guī)套取的25萬(wàn)元公益金已經(jīng)追回,并上繳至區(qū)民政局。

  3、對(duì)彩票銷售業(yè)務(wù)和公益金使用管理不夠規(guī)范的問(wèn)題,閘北區(qū)民政局將成立一家福利彩票機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)“中福在線”銷售業(yè)務(wù);市福利彩票發(fā)行中心制定了《電話投注系統(tǒng)程序檢查和數(shù)據(jù)審核的管理辦法》,完善了技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)和升級(jí)工作流程,系統(tǒng)少扣投注款已收回,同時(shí)已停止廣告發(fā)布業(yè)務(wù)。市民政局透過(guò)完善項(xiàng)目預(yù)算編制審核及執(zhí)行監(jiān)管流程等措施,提高項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范性,并明確了公益金資產(chǎn)核算和管理主體。相關(guān)民政部門要求承擔(dān)公益金項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)組織,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,確保所有項(xiàng)目資料真實(shí)、完整。

 。ㄎ澹┎糠峙f區(qū)改造項(xiàng)目的土地儲(chǔ)備成本控制及資金使用管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃和資金使用管理不嚴(yán)格,不利于土地儲(chǔ)備成本的控制的問(wèn)題,相關(guān)區(qū)政府對(duì)在拆的舊區(qū)改造項(xiàng)目,采取加強(qiáng)目標(biāo)考核、第三方公信平臺(tái)協(xié)調(diào)和疏導(dǎo)居民矛盾等措施,加大在拆基地的收尾力度;對(duì)已完成土地儲(chǔ)備的舊區(qū)改造項(xiàng)目,將根據(jù)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,及時(shí)實(shí)施土地出讓,并與市主管部門共同促進(jìn)儲(chǔ)備計(jì)劃與出讓計(jì)劃的銜接。同時(shí),相關(guān)區(qū)政府委托有資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)編制投資估算報(bào)告,提高投資估算的準(zhǔn)確性,以合理確定土地儲(chǔ)備融資計(jì)劃,有效控制財(cái)務(wù)成本。

  2、對(duì)部分事項(xiàng)操作不規(guī)范的問(wèn)題,市住房保障房屋管理局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市房屋征收監(jiān)督管理工作的通知》,重申相關(guān)政策,列出負(fù)面清單,要求各區(qū)(縣)政府嚴(yán)格執(zhí)行房屋征收政策;市建設(shè)管理委要求各區(qū)(縣)政府,按照《關(guān)于推進(jìn)本市房屋土地征收企事業(yè)單位房屋補(bǔ)償工作若干意見的通知》,規(guī)范企事業(yè)單位的征收補(bǔ)償。

  (六)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)使用管理績(jī)效審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算編制不合理的問(wèn)題,市文廣影視局、市文化發(fā)展基金會(huì)已根據(jù)主管部門的要求,通知項(xiàng)目單位認(rèn)真落實(shí)整改;市文化發(fā)展基金會(huì)已制定了相關(guān)制度,市文廣影視局正研究制定整改措施。同時(shí),市委宣傳部和市財(cái)政局對(duì)專項(xiàng)資金的支出范圍進(jìn)行了梳理,并于20xx年7月共同印發(fā)了《上海市文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)使用管理辦法》,明確文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)預(yù)算中不再安排人員和公用經(jīng)費(fèi)支出。

  2、對(duì)部分資金使用管理不規(guī)范的問(wèn)題,市文化發(fā)展基金會(huì)召開項(xiàng)目監(jiān)管狀況通報(bào)會(huì),進(jìn)一步明確相關(guān)管理要求;市委宣傳部要求有關(guān)單位對(duì)已完成項(xiàng)目的凈結(jié)余資金,在今后年度編報(bào)、申請(qǐng)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)預(yù)算時(shí)優(yōu)先進(jìn)行統(tǒng)籌安排。

  此外,對(duì)本市文化宣傳系統(tǒng)的部分基本建設(shè)項(xiàng)目超投資,增加專項(xiàng)資金補(bǔ)貼的問(wèn)題,市委宣傳部按有關(guān)程序辦理了概算調(diào)整手續(xù),并將在今后的基建項(xiàng)目管理工作中進(jìn)一步加強(qiáng)投資控制。

  五、資源環(huán)境審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  1、對(duì)燃煤(重油)鍋爐清潔能源替代計(jì)劃數(shù)量不完整,污染排放企業(yè)監(jiān)管覆蓋率不夠高的問(wèn)題,市經(jīng)濟(jì)信息化委牽頭組織有關(guān)部門,對(duì)本市鍋爐和窯爐進(jìn)行了全面排摸,基本摸清了家底。同時(shí),加大了清潔能源替代工作推進(jìn)力度。市環(huán)保局和市質(zhì)量技監(jiān)局聯(lián)合制發(fā)了本市新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,于20xx年10月1日起實(shí)施,以此倒逼企業(yè)實(shí)施清潔能源替代。市環(huán)保局要求區(qū)(縣)環(huán)保局在市環(huán)保局下發(fā)監(jiān)測(cè)的1個(gè)月內(nèi),根據(jù)轄區(qū)內(nèi)一般污染源排污現(xiàn)狀,上報(bào)監(jiān)測(cè)工作計(jì)劃,以此加強(qiáng)對(duì)區(qū)(縣)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的監(jiān)督檢查。同時(shí),透過(guò)環(huán)境監(jiān)測(cè)和監(jiān)察聯(lián)合執(zhí)法,加大對(duì)超標(biāo)排放企業(yè)整改的監(jiān)督檢查力度。

  2、對(duì)農(nóng)作物秸稈綜合利用政策執(zhí)行不到位的問(wèn)題,奉賢區(qū)、金山區(qū)農(nóng)委將進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)作物秸稈還田的申報(bào)程序,加大秸稈禁燒工作的巡查力度,加強(qiáng)資金補(bǔ)貼審核,規(guī)范補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作。

  3、對(duì)部分黃標(biāo)車淘汰財(cái)政補(bǔ)貼政策執(zhí)行不嚴(yán)的問(wèn)題,市環(huán)保局進(jìn)一步明確,淘汰車輛務(wù)必按規(guī)定檢驗(yàn)合格,并正與市公安局溝通,完善補(bǔ)貼審核的制度建設(shè)。同時(shí),會(huì)同本市公安、商務(wù)、發(fā)展改革、交通等部門,專題研究本市財(cái)政撥款單位淘汰黃標(biāo)車工作,并要求市、區(qū)(縣)兩級(jí)政府部門杜絕財(cái)政撥款單位的黃標(biāo)車及老舊汽車透過(guò)拍賣等方式流向社會(huì)。

  六、重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  (一)對(duì)口支援新疆喀什四縣發(fā)展資金和項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  對(duì)17個(gè)項(xiàng)目延續(xù)到20xx年繼續(xù)實(shí)施的問(wèn)題,前方指揮部已督促當(dāng)?shù)芈氊?zé)部門或單位抓緊項(xiàng)目實(shí)施,力爭(zhēng)早日完成建設(shè)任務(wù);對(duì)3個(gè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理不夠規(guī)范的問(wèn)題,前方指揮部已要求相關(guān)單位補(bǔ)充項(xiàng)目支付依據(jù),及時(shí)歸集項(xiàng)目結(jié)算資料,確保項(xiàng)目結(jié)算合法合規(guī)。

 。ǘ┥虾(guó)際旅游度假區(qū)核心區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改狀況

  對(duì)施工單位多報(bào)工程結(jié)算費(fèi)用的問(wèn)題,申迪集團(tuán)已經(jīng)根據(jù)審計(jì)結(jié)論核減,辦理了清算支付工作;對(duì)1個(gè)項(xiàng)目施工單位項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)資格不貼合要求的問(wèn)題,因該項(xiàng)目已結(jié)束,申迪集團(tuán)承諾在今后的項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)資質(zhì)審核,堅(jiān)決更換不貼合職業(yè)資格要求的承包商管理人員;對(duì)部分工程簽證單上描述的資料與施工現(xiàn)場(chǎng)狀況不相符,施工監(jiān)理審核不嚴(yán)的問(wèn)題,申迪集團(tuán)承諾進(jìn)一步加強(qiáng)施工中的工程變更管理,完善及落實(shí)監(jiān)理考核工作,確保施工和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量。

  整改報(bào)告 20

  對(duì)審計(jì)查出的中央財(cái)政投資專項(xiàng)和穩(wěn)投資相關(guān)資金管理方面的問(wèn)題,發(fā)展改革委、財(cái)政部高度重視,認(rèn)真研究部署整改工作,建立整改臺(tái)賬、制定整改方案,逐條落實(shí)整改責(zé)任,并以整改為契機(jī),深入分析問(wèn)題原因,建立健全長(zhǎng)效機(jī)制。

  一、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

 。ㄒ唬╆P(guān)于68個(gè)中央投資項(xiàng)目未及時(shí)開工的問(wèn)題。

  發(fā)展改革委通過(guò)電話催辦、印發(fā)通知、現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)等多種方式督促項(xiàng)目及時(shí)開工建設(shè),確因項(xiàng)目條件發(fā)生變化無(wú)法實(shí)施的及時(shí)予以調(diào)整。截至目前,68個(gè)未開工的項(xiàng)目中,有67個(gè)已開工、1個(gè)調(diào)整投資計(jì)劃。下一步,發(fā)展改革委將繼續(xù)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,通過(guò)日常調(diào)度和在線監(jiān)測(cè),及時(shí)掌握投資計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目進(jìn)展情況,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、投資計(jì)劃執(zhí)行不力等問(wèn)題持續(xù)督促整改。

 。ǘ╆P(guān)于141個(gè)項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后的問(wèn)題。

  發(fā)展改革委建立評(píng)估督導(dǎo)機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目開工建設(shè)進(jìn)度和投資計(jì)劃執(zhí)行等加強(qiáng)監(jiān)督檢查,督促各地發(fā)展改革部門和項(xiàng)目單位及時(shí)向財(cái)政部門申請(qǐng)撥付資金,加快資金支付進(jìn)度。財(cái)政部改進(jìn)完善相關(guān)工作機(jī)制,提高中央財(cái)政資金到位速度,指導(dǎo)地方對(duì)符合條件的項(xiàng)目加快資金支付,推動(dòng)盡快形成有效支出。截至10月底,資金支付進(jìn)度滯后的141個(gè)項(xiàng)目中,有億元(占已完成中央財(cái)政投資額的)已支付給施工方等,其余資金將按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等陸續(xù)支付。

 。ㄈ╆P(guān)于部分中央財(cái)政投資計(jì)劃在6月30日后下達(dá)地方的問(wèn)題。

  目前,中央財(cái)政投資計(jì)劃已下達(dá)完畢。今后,發(fā)展改革委將進(jìn)一步提前投資計(jì)劃編制、加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、加快下達(dá)進(jìn)度,確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)劃下達(dá)工作。

 。ㄋ模╆P(guān)于部分中央財(cái)政投資從發(fā)展改革委下達(dá)投資計(jì)劃到財(cái)政部下達(dá)預(yù)算平均用時(shí)65天的問(wèn)題。

  財(cái)政部加強(qiáng)與發(fā)展改革委溝通協(xié)商,主要采取以下措施:一是進(jìn)一步提高中央財(cái)政投資年初預(yù)算到位率,減少代編規(guī)模;對(duì)列入年初部門預(yù)算的項(xiàng)目,明確實(shí)施主體、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、具體金額等。二是財(cái)政部建立中央財(cái)政投資預(yù)算下達(dá)流程管理機(jī)制,明確各環(huán)節(jié)辦理時(shí)間和要求。

 。ㄎ澹╆P(guān)于部分中央財(cái)政投資項(xiàng)目從立項(xiàng)后到開工前各項(xiàng)審批平均耗時(shí)486天的問(wèn)題。

  審計(jì)查出的項(xiàng)目從立項(xiàng)后到開工前各項(xiàng)審批手續(xù)由地方相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理,在此過(guò)程中有的項(xiàng)目審批手續(xù)辦理效率不高,有的征地拆遷推進(jìn)困難等,導(dǎo)致各項(xiàng)準(zhǔn)備工作耗時(shí)較長(zhǎng)。為此:一是發(fā)展改革委督促各地加大協(xié)調(diào)力度,加快推進(jìn)規(guī)劃、用地、環(huán)評(píng)、報(bào)建等各項(xiàng)審批手續(xù),完善項(xiàng)目開工建設(shè)各項(xiàng)條件,推動(dòng)項(xiàng)目盡早開工建設(shè)。二是對(duì)審計(jì)查出存在上述問(wèn)題的項(xiàng)目,督促指導(dǎo)地方逐個(gè)排查開工情況、分析原因、加大前期工作經(jīng)費(fèi)投入,協(xié)調(diào)有關(guān)部門加快辦理審批手續(xù),著力解決項(xiàng)目前期工作中出現(xiàn)的`重大問(wèn)題。三是深化投資審批制度改革,簡(jiǎn)化審批環(huán)節(jié)和程序,對(duì)項(xiàng)目可行性研究、用地預(yù)審與選址、環(huán)評(píng)等事項(xiàng),推動(dòng)在有條件的地方實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目單位編報(bào)一套材料,政府部門統(tǒng)一受理、同步評(píng)估、并聯(lián)審批,提高審批效率。

  二、進(jìn)一步加強(qiáng)中央財(cái)政投資管理的舉措

  (一)加強(qiáng)重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和項(xiàng)目前期工作。

  督促指導(dǎo)地方和有關(guān)部門持續(xù)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,聚焦^v^、^v^部署的重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃和重點(diǎn)建設(shè)任務(wù),緊密結(jié)合本地區(qū)、本部門發(fā)展需求,儲(chǔ)備一批符合要求的重大項(xiàng)目。優(yōu)化中央財(cái)政投資支出結(jié)構(gòu),加大對(duì)補(bǔ)短板重大項(xiàng)目的支持力度。加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作,加快辦理用地、環(huán)評(píng)等審批手續(xù),加大征地拆遷等工作力度,確保列入中央財(cái)政投資計(jì)劃的項(xiàng)目具備可實(shí)施條件,推動(dòng)儲(chǔ)備項(xiàng)目盡快開工實(shí)施,避免“錢等項(xiàng)目”情況。同時(shí),建立滾動(dòng)接續(xù)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作機(jī)制,形成儲(chǔ)備一批、開工一批、建設(shè)一批、竣工一批的良性循環(huán)。

 。ǘ┻M(jìn)一步加快中央財(cái)政投資計(jì)劃編制和下達(dá)進(jìn)度。

  近年來(lái),發(fā)展改革委在盡量減少中央財(cái)政投資計(jì)劃后期調(diào)整的前提下,提前投資計(jì)劃編制,加快計(jì)劃下達(dá)進(jìn)度,不斷提高中央本級(jí)投資項(xiàng)目年初預(yù)算到位率,以及安排地方投資明確到地區(qū)的比例。下一步,發(fā)展改革委將按照預(yù)算編制相關(guān)要求,提前部署,加快中央財(cái)政投資計(jì)劃編制和下達(dá)進(jìn)度。

 。ㄈ┘訌(qiáng)中央財(cái)政投資項(xiàng)目事中事后監(jiān)管。

  推動(dòng)嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目單位的主體責(zé)任和日常監(jiān)管直接責(zé)任單位的監(jiān)管責(zé)任。加強(qiáng)日常調(diào)度和在線監(jiān)測(cè),及早預(yù)警苗頭性、傾向性問(wèn)題。充分發(fā)揮基層部門就近就便的優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查,及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)予以糾正。建立審計(jì)、督查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題臺(tái)賬,壓實(shí)整改責(zé)任。督促地方和有關(guān)單位加強(qiáng)項(xiàng)目和資金管理,規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)行為,不斷提高中央財(cái)政投資管理水平。

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