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從事會計工作的證明

時間:2024-08-22 10:07:06 資料大全 我要投稿

從事會計工作的證明

  大家知道會計工作證明要什么格式,怎么寫嗎?下面是小編搜集整理的從事會計工作的證明,歡迎閱讀,

從事會計工作的證明

。希望對你有幫助。

從事會計工作的證明

  【篇一:從事會計工作年限證明】

  茲證明__________同志在我單位(及其他單位)從事會計專業(yè)工作__________年。

  特此證明。

  單位名稱(加蓋公章)

  __________年__________月__________日

  【篇二:專業(yè)工作年限證明】

  茲證明某某同志自2016年2月至今在我單位從事財務(wù)會計工作!緩氖聲嫻ぷ髂晗拮C明4篇】從事會計工作年限證明4篇。

  特此證明

  單位名稱:某某公司2016年4月17日

  【篇三:從事會計工作證明】

  現(xiàn)有___________同志,會計從業(yè)資格證書檔案號(或身份證號)為:___________)于___________年___________月起在我單位___________崗位從事會計工作。

  特此證明。

  (我單位保證本證明內(nèi)容全部屬實,如有不實,愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。)

  證明單位(章):

  單位負(fù)責(zé)人簽字:

  【篇四:從事會計工作的證明】

  現(xiàn)有_________同志(會計從業(yè)資格證書檔案號為:__________________)于_________年_________月起正式與我單位簽訂勞動合同關(guān)系,并自_________年_________月起在我單位_________崗位從事會計工作。

  (單位代碼為:__________________)。

  證明單位(章):

  單位負(fù)責(zé)人簽字:

  證明:

  延伸閱讀:會計工作內(nèi)容

  工作內(nèi)容和任務(wù)主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。

  (一)貨幣資金的收支與記錄

  1.做好現(xiàn)金收付的核算

  2.做好銀行存款的收付核算

  3.認(rèn)真登記日記賬,保證日清月結(jié)

  4.保管庫存現(xiàn)金和有價證券

  5.保管有關(guān)印章,登記注銷支票

  6.復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算

  (二)結(jié)算往來

  1.辦理往來結(jié)算,建立清算制度

  2.管理企業(yè)的備用金

  3.核算其他往來款項,防止壞賬損失

  (三)工資核算

  1.執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用

  2.審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

  3.負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)

  (四)貨幣資金收支的監(jiān)督

  貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素,為了保證貨幣資金收支的安全,必須對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,在維護財經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi),堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)進行,違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,以保證出納工作的合法性、合理性,保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。

  會計,從廣義上來說可分為總賬會計、明細(xì)賬會計和出納。

  第一,總賬會計、明細(xì)賬會計和出納,各有各的分工?傎~會計負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的總括核算,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供總括的全面的核算資料;明細(xì)分類賬會計分管企業(yè)的明細(xì)賬,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供明細(xì)分類核算資料;出納則分管企業(yè)票據(jù)、貨幣資金,以及有價證券等的收付、保管、核算工作,為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營決策提供各種金融信息。

  第二,它們之間又有著密切的聯(lián)系,既互相依賴又互相牽制。出納、明細(xì)分類賬會計、總賬會計之間,有著很強的依賴性。它們核算的依據(jù)是相同的,都是會計原始憑證和會計記賬憑證。這些作為記賬憑據(jù)的會計憑證必須在出納、明細(xì)賬會計、總賬會計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;它們共同完成會計任務(wù),不可或缺。同時,它們之間又互相牽制與控制。出納的現(xiàn)金和銀行存款日記賬與總賬會計的現(xiàn)金和銀行存款總分類賬,總分類賬與其所屬的明細(xì)分類賬,明細(xì)賬中的有價證券賬與出納賬中相應(yīng)的有價證券賬,有金額上的等量關(guān)系。

  第三,“現(xiàn)金日記賬”要每天結(jié)出余額,并與庫存數(shù)進行核對;“銀行存款日記賬”的余額也要經(jīng)常與開戶銀行進行核對。月末都必須按規(guī)定進行結(jié)賬。月內(nèi)還要多次出具報告單,報告核算結(jié)果,并與現(xiàn)金和銀行存款總分類賬進行核對,

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從事會計工作的證明》(http://m.oriental01.com)。

  第四,總賬會計或明細(xì)賬會計根據(jù)明細(xì)賬和匯總表出具財務(wù)報表(有的單位還有內(nèi)部核算報表)和稅務(wù)報表.

  賬簿主要有:總分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、明細(xì)賬(應(yīng)交稅金賬、固定資產(chǎn)賬、往來賬、費用賬、材料賬、庫存商品明細(xì)賬等)

  (一)貨幣資金的收支與記錄

  出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面:一是日常貨幣資金收支業(yè)務(wù)的辦理;二是上述收支業(yè)務(wù)的'賬務(wù)核算。具體而言,本項工作內(nèi)容主要包括以下六個方面:

  1.做好現(xiàn)金收付的核算

  嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核,辦理款項收付。

  2.做好銀行存款的收付核算

  嚴(yán)格按照銀行《支付結(jié)算辦法》的各項規(guī)定,按照審核無誤的收入與支出憑證進行復(fù)核,辦理銀行存款的收付。

  3.認(rèn)真登記日記賬,保證日清月結(jié)

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對,保證賬證、賬賬、賬實相符。經(jīng)常與銀行傳遞來的對賬單進行核對,月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

  4.保管庫存現(xiàn)金和有價證券

  對現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理。不得私下取走或補足現(xiàn)金,現(xiàn)金如有短缺,因自身原因造成的,要負(fù)賠償責(zé)任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等,不得泄露,更不能任意轉(zhuǎn)交他人。

  5.保管有關(guān)印章,登記注銷支票

  出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。一般而言,單位財務(wù)專用章由財務(wù)主管保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

  6.復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算

  認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貨款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

  (二)結(jié)算往來

  1.辦理往來結(jié)算,建立清算制度  現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)付、暫收款項,要及時催收結(jié)算,應(yīng)付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

  2.管理企業(yè)的備用金

  實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理。對預(yù)借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算。

  3.核算其他往來款項,防止壞賬損失

  對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

  (三)工資核算

  1.執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用

  根據(jù)批準(zhǔn)的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策,濫發(fā)津貼、獎金的,要予以制止并向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。

  2.審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

  根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標(biāo)準(zhǔn),審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞;、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。

  3.負(fù)責(zé)工資核算,提供工資數(shù)據(jù)

  按照工資總額的組成和支付工資的來源,進行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門的要求,編制有關(guān)工資總額報表。

  (四)貨幣資金收支的監(jiān)督

  貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素,為了保證貨幣資金收支的安全,必須對其實施有效的監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度,在維護財經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會計制度的工作權(quán)限內(nèi),堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現(xiàn)金和銀行存款各項業(yè)務(wù)時,要嚴(yán)格按照財經(jīng)法規(guī)進行?違反規(guī)定的業(yè)務(wù)一律拒絕辦理。隨時檢查和監(jiān)督財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況,以保證出納工作的合法性、合理性,保護單位的經(jīng)濟利益不受侵害。
 


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