一级毛片免费不卡在线视频,国产日批视频免费在线观看,菠萝菠萝蜜在线视频免费视频,欧美日韩亚洲无线码在线观看,久久精品这里精品,国产成人综合手机在线播放,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰,琪琪视频

學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2022-04-25 22:38:02 資料大全 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告

  學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告范文一

  10月20日上午,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院張寧東校長(zhǎng)主持召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作會(huì)議,協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)及有關(guān)材料上報(bào)工作,

學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告

。南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會(huì)議,校內(nèi)各職能部門(mén)全體中層干部參加會(huì)議。

學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告

  會(huì)上,楊清源總會(huì)計(jì)師就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》的起草過(guò)程、工作思路、工作內(nèi)容和重點(diǎn)做了解讀,要求各部門(mén)認(rèn)真研讀工作方案內(nèi)容和要求,以高度責(zé)任感落實(shí)南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于加快推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)有關(guān)工作的'通知》以及南寧市財(cái)政局《關(guān)于報(bào)送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告的通知》精神,結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院工作實(shí)際,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作,并將自評(píng)報(bào)告上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。為統(tǒng)籌做好該項(xiàng)重大工作,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》,就工作目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、工作原則、實(shí)施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說(shuō)明和規(guī)定,并細(xì)化成《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,明確評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任部門(mén)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)等細(xì)節(jié),確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實(shí)和高質(zhì)量完成。

  參會(huì)的各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人就《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作方案》做了充分討論,結(jié)合部門(mén)工作特點(diǎn)和實(shí)際提出了意見(jiàn)建議。

  張寧東校長(zhǎng)在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào),各部門(mén)要高度重視此次會(huì)議精神,從政治、經(jīng)濟(jì)、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。張校長(zhǎng)指出,南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院多年來(lái)呼吁更多獲得高校辦學(xué)自主權(quán),而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行機(jī)制,優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院治理結(jié)構(gòu),建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系,提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學(xué)自主權(quán)的重要基礎(chǔ),也是南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院健康發(fā)展的應(yīng)有之義,為此,各部門(mén)要正確理解此項(xiàng)工作的重要意義,為南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院科學(xué)發(fā)展擔(dān)當(dāng)起應(yīng)有的責(zé)任。

  工作會(huì)議后,為讓各職能部門(mén)更好更深入了解內(nèi)部控制建設(shè)工作的精神內(nèi)涵和具體要求,楊清源總會(huì)計(jì)師為參會(huì)人員做了專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。他主要圍繞《南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)及任務(wù)清單》,就南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)部控制建設(shè)工作的任務(wù)類(lèi)別、評(píng)價(jià)指標(biāo)、任務(wù)清單、評(píng)價(jià)材料、工作要點(diǎn)、注意事項(xiàng)、責(zé)任分工、配合部門(mén)、完成期限等細(xì)目進(jìn)行輔導(dǎo),并要求各部門(mén)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)工作要求,確保南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院高質(zhì)量完成內(nèi)部控制建設(shè)各項(xiàng)工作。

  學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告范文二

  201X年,學(xué)校內(nèi)部審計(jì)按照教育部制定的教育審計(jì)基本思路開(kāi)展工作,取得了一定成效,在完善內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益等方面,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)所具有的預(yù)防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年來(lái),學(xué)校內(nèi)審部門(mén)共接手各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng),已完成119項(xiàng),審計(jì)資金總額41,743萬(wàn)元。其中,校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng);經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),審計(jì)金額21,087萬(wàn)元;大型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng),審核金額7,409萬(wàn)元;基建工程跟蹤審計(jì)3項(xiàng),審計(jì)金額8,058萬(wàn)元;修繕工程竣工結(jié)算審計(jì)74項(xiàng),審計(jì)金額5,073萬(wàn)元;科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審簽12項(xiàng),審簽金額116萬(wàn)元;其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審計(jì)5項(xiàng)。參與各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109次。共提交審計(jì)報(bào)告79份,簽發(fā)審計(jì)意見(jiàn)217份,提出審計(jì)整改建議17條,為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬(wàn)元。

  一、構(gòu)建"三位一體"的內(nèi)審工作格局,提升內(nèi)審質(zhì)量和效益

  學(xué)校內(nèi)審部門(mén)構(gòu)建以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為統(tǒng)領(lǐng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手、工程建設(shè)審計(jì)為重點(diǎn)的"三位一體"內(nèi)部審計(jì)工作格局,科學(xué)合理安排內(nèi)審業(yè)務(wù),切實(shí)履行好內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能。

  (一)開(kāi)展校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查,促進(jìn)規(guī)范管理

  根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見(jiàn)》(教財(cái)[2008]12號(hào))的有關(guān)工作要求,審計(jì)處對(duì)學(xué)校2011年1-10月份財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計(jì)調(diào)查,目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力,促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。審計(jì)調(diào)查過(guò)程中,重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算收支總體執(zhí)行情況,并對(duì)近三年有關(guān)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析。調(diào)查結(jié)果顯示,截至10月底學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。

  (二)深化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任

  1.完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作程序

  經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性、程序性較強(qiáng)的工作,審計(jì)處在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),完善審計(jì)程序,做到審計(jì)事項(xiàng)公開(kāi)透明。一是實(shí)施審前公告。公告期間,教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng),通過(guò)信息平臺(tái)、信件、電話、面談等方式,向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問(wèn)題。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。二是實(shí)施審計(jì)約談。召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)會(huì),通報(bào)審計(jì)事項(xiàng),約談不同層次的教職工代表,充分聽(tīng)取群眾對(duì)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)和評(píng)價(jià),并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測(cè)評(píng)。三是實(shí)施審計(jì)報(bào)告復(fù)核。對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核,做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確,在此基礎(chǔ)上形成審計(jì)報(bào)告初稿,征求被審計(jì)對(duì)象反饋意見(jiàn)后最終定稿。四是實(shí)施前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接。根據(jù)審計(jì)結(jié)果,完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接以及存在問(wèn)題的后續(xù)整改,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí),杜絕"新官"不理舊賬,保證工作的延續(xù)性。

  2.認(rèn)真開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

  經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求,學(xué)校召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議確定的工作計(jì)劃,經(jīng)組織部門(mén)授權(quán),審計(jì)處完成了對(duì)動(dòng)畫(huà)學(xué)院、遠(yuǎn)程與繼續(xù)教育學(xué)院、傳播研究院、資產(chǎn)管理處4個(gè)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。從審計(jì)結(jié)果看,上述部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的,審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問(wèn)題,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和管理漏洞已建議相關(guān)部門(mén)整改和落實(shí)。審計(jì)結(jié)果向被審部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行了反饋,審計(jì)結(jié)果報(bào)告現(xiàn)已提交組織部。

  (三)強(qiáng)化基建、修繕工程審計(jì),促進(jìn)增收節(jié)支

  審計(jì)處始終把工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)列為重點(diǎn),將事前控制、過(guò)程監(jiān)督和事后結(jié)算審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來(lái),重點(diǎn)監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。此項(xiàng)審計(jì)的開(kāi)展,為學(xué)校節(jié)約大量資金,提高了資金使用效益,促進(jìn)了工程建設(shè)管理逐步走向規(guī)范化和制度化,

資料共享平臺(tái)

學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》(http://m.oriental01.com)。

  1.大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核

  本年度共開(kāi)展大中型建設(shè)項(xiàng)目前期工程預(yù)算審核20項(xiàng),審核金額7,409萬(wàn)元,審定金額5,945萬(wàn)元,核減金額1,464萬(wàn)元,核減率19.76%。通過(guò)審計(jì)事前的介入,有效控制了工程造價(jià),維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。

  2.在建基建工程項(xiàng)目的全過(guò)程跟蹤審計(jì)

  審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。本年度重點(diǎn)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目為新建圖書(shū)館和教學(xué)樓b棟工程,跟蹤內(nèi)容主要為項(xiàng)目的變更洽商。審計(jì)金額 8,058萬(wàn)元,審定金額6,784萬(wàn)元,審減金額1,274萬(wàn)元。中藍(lán)二期學(xué)生公寓是中途介入跟蹤,2010年底已基本完成,審減金額664萬(wàn)元。審計(jì)處在跟蹤審計(jì)過(guò)程中堅(jiān)持同步介入,與基建、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位共同配合,全過(guò)程控制工程造價(jià)。為使建設(shè)工程有序順利進(jìn)行,審計(jì)、基建兩部門(mén)建立了工程事項(xiàng)通報(bào)制度。對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)召開(kāi)內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì),圍繞問(wèn)題充分發(fā)表建設(shè)性意見(jiàn),力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)把問(wèn)題解決。由于搭建了良好的溝通平臺(tái),本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作,杜絕互相扯皮與推委,保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。

  3.日常修繕工程的竣工結(jié)算審計(jì)

  本年度審計(jì)處共接手各類(lèi)修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng),完成審計(jì)74項(xiàng)。在已完項(xiàng)目中,審計(jì)金額5,073萬(wàn)元,審定金額4,588萬(wàn)元,審減金額485萬(wàn)元,審減率9.6%,審減率較往年相比有了明顯的下降。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)際工程量進(jìn)行核查,力求審計(jì)結(jié)果做到客觀公正、實(shí)事求是。建立了報(bào)審工程項(xiàng)目的'"三審"制度。即工程管理部門(mén)初審,審計(jì)部門(mén)二審,使用方三審。通過(guò)"三審"結(jié)合,對(duì)不合理的工程造價(jià)和費(fèi)用堅(jiān)決予以審減,盡可能地維護(hù)學(xué)校利益不受侵害。

  二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新,推動(dòng)內(nèi)審工作規(guī)范有序開(kāi)展

  學(xué)校內(nèi)審部門(mén)注重實(shí)踐積累和調(diào)查研究,在工作中積極創(chuàng)新,保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見(jiàn)到實(shí)效。

  (一)內(nèi)審工作理念創(chuàng)新

  一是樹(shù)立建設(shè)性審計(jì)理念。在揭示具體問(wèn)題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上,更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議,幫助關(guān)鍵部門(mén)優(yōu)化管理。二是樹(shù)立審糾結(jié)合理念。注重審計(jì)成果的運(yùn)用,發(fā)揮審計(jì)結(jié)果落實(shí)整改對(duì)完善內(nèi)部控制的作用。使審計(jì)結(jié)果真正變?yōu)楣芾淼淖杂X(jué)行動(dòng),糾正管理偏差,防范和降低經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。三是樹(shù)立和諧審計(jì)理念。客觀評(píng)價(jià)自身作用,依法、科學(xué)地開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù),實(shí)施和諧審計(jì),形成紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、后勤、審計(jì)等多個(gè)部門(mén)互動(dòng)的監(jiān)督局面,建立良好的信息溝通渠道,有效促進(jìn)預(yù)期審計(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  (二)內(nèi)審工作制度創(chuàng)新

  根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求,制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序及審計(jì)對(duì)象的確定方式,在干部管理和監(jiān)督上形成合力,進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識(shí)。制定了《中國(guó)傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》,對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》,明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。

  三、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的自身建設(shè),提升內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)

  打造一支"政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正"的內(nèi)審隊(duì)伍,是審計(jì)處隊(duì)伍建設(shè)的奮斗目標(biāo)。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育,提升職業(yè)道德修養(yǎng)。要求內(nèi)審人員嚴(yán)格遵守《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,履行職責(zé)時(shí)做到獨(dú)立、客觀、公正和勤勉,嚴(yán)守工作紀(jì)律。二是有針對(duì)性地開(kāi)展教育培訓(xùn)活動(dòng),提升內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)勝任能力。年度內(nèi)共有5人次參加了中國(guó)教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的審計(jì)人員后續(xù)教育培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)了解和掌握了開(kāi)展審計(jì)工作的新規(guī)范和新方法,學(xué)以致用。三是積極鼓勵(lì)審計(jì)人員在職學(xué)習(xí),提升自身學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱水平,為將來(lái)更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力,能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù),遇事勤思并能提出解決問(wèn)題的思路和辦法,提高崗位勝任能力。要學(xué)會(huì)與人溝通,在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。

  四、加強(qiáng)教育收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)治理檢查,規(guī)范教育收費(fèi)行為

  審計(jì)處制定印發(fā)了中國(guó)傳媒大學(xué)《關(guān)于2011年度進(jìn)一步規(guī)范教育收費(fèi)工作的實(shí)施意見(jiàn)》,明確了工作內(nèi)容和要求。所有涉及教育收費(fèi)的責(zé)任單位,建立健全內(nèi)控制度,完善收費(fèi)程序,加強(qiáng)收費(fèi)資金管理,在日常工作中落實(shí)教育收費(fèi)政策。根據(jù)《實(shí)施意見(jiàn)》安排,審計(jì)處在全校范圍內(nèi)開(kāi)展了春、秋季教育收費(fèi)自查自糾工作。根據(jù)檢查結(jié)果,學(xué)校執(zhí)行國(guó)家教育收費(fèi)政策總體情況較好。針對(duì)個(gè)別存在的收費(fèi)項(xiàng)目,審計(jì)處已向有關(guān)部門(mén)發(fā)出了檢查意見(jiàn)函,要求將收費(fèi)的依據(jù)、資金使用及管理等情況報(bào)教育收費(fèi)審核辦公室備案,并提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議。

  五、認(rèn)真履行崗位職責(zé),做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督

  審計(jì)處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時(shí),積極配合相關(guān)部門(mén)做好其他經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審計(jì)監(jiān)督。完成了校級(jí)及所屬部門(mén)銀行對(duì)賬單"審簽"工作;完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng),審簽金額116萬(wàn)元;參與學(xué)校組織的各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109項(xiàng);協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門(mén)往來(lái)資金的賬目核查;配合完成了學(xué)校交辦的"小金庫(kù)" 專(zhuān)項(xiàng)治理檢查等工作。

  六、內(nèi)審工作開(kāi)展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

  (一)領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提

  領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同校領(lǐng)導(dǎo)的溝通,定期匯報(bào)內(nèi)審工作進(jìn)展情況,聽(tīng)取校領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求,在工作上取得校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)審計(jì)的重視,為內(nèi)審營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍,也為工作的順利開(kāi)展提供了有力的保證。

  (二)與部門(mén)協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐

  在內(nèi)審工作中,審計(jì)處與相關(guān)職能部門(mén)相互溝通、協(xié)調(diào)配合,建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制,是提升審計(jì)效果的重要支撐。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能,按照所賦予的工作職責(zé),各司其職,齊抓共管。二是建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度,促進(jìn)審計(jì)工作順利開(kāi)展,在"堵、防、促"等方面幫助被審單位解決問(wèn)題。三是審計(jì)自身要擺正位置,工作中要注意把握到位而不越位,監(jiān)督而不干預(yù)的原則。

  (三)監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)價(jià)值的重要途徑

  要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。審計(jì)的目地是通過(guò)監(jiān)督和服務(wù),幫助學(xué)校和部門(mén)加強(qiáng)內(nèi)部管理,堵塞漏洞,整章建制,提高效益。因此,既要嚴(yán)格依法審計(jì),糾正被審計(jì)單位的違規(guī)問(wèn)題,又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提供咨詢和指導(dǎo),幫助被審單位解決實(shí)際問(wèn)題。

  七、存在的問(wèn)題和不足

  一年來(lái),學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績(jī),但與上級(jí)主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距,工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購(gòu)審計(jì)等尚未開(kāi)展。二是內(nèi)審力量仍顯不足。內(nèi)審工作長(zhǎng)期面臨工作量大,任務(wù)安排緊,人員少的局面,對(duì)審計(jì)工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。三是內(nèi)審人員專(zhuān)業(yè)面略顯狹窄,"一專(zhuān)多能"的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。

  面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求,我們需要不斷地實(shí)踐和探索,抓住重點(diǎn),在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫,有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面,細(xì)化審計(jì)工作,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果,加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下,把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。

【學(xué)院內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告】相關(guān)文章:

關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié)(通用10篇)01-11

自我評(píng)價(jià)的意義11-05

音樂(lè)學(xué)院畢業(yè)感言04-01

道德品質(zhì)自我評(píng)價(jià)03-19

教師自我評(píng)價(jià)07-10

標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自我評(píng)價(jià)(精選26篇)01-06

招聘的自我評(píng)價(jià)(通用28篇)10-03

工作自我評(píng)價(jià)(通用12篇)03-03

簡(jiǎn)短的自我評(píng)價(jià)范文(精選20篇)05-15

文化素養(yǎng)自我評(píng)價(jià)(通用11篇)12-09