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質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法
編號(hào):CDZDQTH-KH-20120101
質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則及考核辦法
為了推動(dòng)全面質(zhì)量管理工作的深入,進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量及管理水平,貫徹落實(shí)“雙一”方針(即“半成品不合格品率不超過(guò)1%,半成品至成品不合格率不超過(guò)1%”。);加大工作質(zhì)量管理力度,實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格管理、高質(zhì)量、盈客戶(hù)、創(chuàng)效益的目標(biāo),特制定本實(shí)施細(xì)則及考核辦法。
1、 職責(zé)
1.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)本管理辦法具體條款的制訂和修改,在本辦法及其修訂方案經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理通過(guò)后,由質(zhì)管部對(duì)本辦法執(zhí)行情況組織監(jiān)督、檢查和考核;
1.2各部門(mén),車(chē)間按照本辦法的要求執(zhí)行。
2、 程序
2.1質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部要做好質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)記錄,各車(chē)間主任負(fù)責(zé)每日清查不合格品的數(shù)量、原因等,并形成《不合格品統(tǒng)計(jì)表》,每周交質(zhì)管部匯總;
2.2供銷(xiāo)部要加強(qiáng)對(duì)物資倉(cāng)儲(chǔ)的管理,健全物資出庫(kù)、入庫(kù)的信息記錄,保管員每周末對(duì)原材料物資的出庫(kù)、入庫(kù)數(shù)據(jù)分析匯總,填寫(xiě)《庫(kù)存(原材料)動(dòng)態(tài)一覽表》;供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量、交期情況每月對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定,并形成《供應(yīng)商月績(jī)效考核表》;
2.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各工序工藝文件的編制、修訂,各車(chē)間主任負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)各相關(guān)工藝文件(如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)的及時(shí)更換、審核,辦公室負(fù)責(zé)工藝文件的歸口、發(fā)放;
2.4各操作工負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)工序完工后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí),檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)完工后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)、確認(rèn);
2.5質(zhì)管部負(fù)責(zé)從原材料、外協(xié)、外購(gòu)件進(jìn)廠(chǎng)到成品出廠(chǎng)全過(guò)程的檢驗(yàn),所有檢驗(yàn)活動(dòng)必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn),并如實(shí)填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)記錄,負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理,健全《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》,并做好檢測(cè)設(shè)備的發(fā)放、回收、報(bào)廢記錄;負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的歸口管理,按相關(guān)的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行試驗(yàn),填寫(xiě)試驗(yàn)記錄,保留試樣;
2.6機(jī)修組負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)、維修、年度維護(hù)、制定保養(yǎng)計(jì)劃、建立設(shè)備/工
裝臺(tái)帳等;
3、各部門(mén)實(shí)施細(xì)則及考核辦法
3.1辦公室
3.1.1保持辦公室的清潔衛(wèi)生,在上班時(shí)間段不做與工作無(wú)關(guān)的事情,做好來(lái)訪(fǎng)人員接 工作,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元;
3.1.2做好人員檔案的建立和文件管理工作,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10~50元;
3.2生產(chǎn)車(chē)間、操作工
3.2.1按要求著裝,配帶工作牌,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣3元;遲到早退處罰具體按各車(chē)間
內(nèi)部管規(guī)定執(zhí)行;
3.2..2車(chē)間內(nèi)及規(guī)定禁煙區(qū)域禁止吸煙,具體管理辦法按公司管理文件(編號(hào)為
CDZDQTH-BGS-20111108)執(zhí)行;
3.2.3在車(chē)間內(nèi)不得做與工作無(wú)關(guān)事情,嚴(yán)禁嬉戲打鬧,不得串崗;
3.2.4積極參與“6S”管理活動(dòng),保持車(chē)間內(nèi)的整齊、整潔。不得放置與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物料,廢品應(yīng)放置在不合格品箱內(nèi),合格品與不合格品不得混放。一次不合格扣10~50元;
3.2.5設(shè)備必須每日清掃、清潔;工量器具需擺放整齊;
3.2.6 鐵屑應(yīng)放在指定區(qū)域,工費(fèi)和料費(fèi)必須嚴(yán)格區(qū)分,如發(fā)現(xiàn)違規(guī)放置者,一次將處
以20元的罰款;
3.2.7嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn),違反一次扣5~50元,并追究因其操作不當(dāng)引起給公
司造成的經(jīng)濟(jì)損失;
3.2.8 按要求完整地填寫(xiě)生產(chǎn)工藝記錄;換班、換規(guī)格后必須首檢確認(rèn),完工后填寫(xiě)產(chǎn)
品標(biāo)識(shí)卡,不得錯(cuò)填、漏填,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣5~50元;
3.2.9 員工在未經(jīng)班組長(zhǎng)或主任的允許下,不得擅自更改各工序機(jī)器和生產(chǎn)流水線(xiàn)內(nèi)的任何程序及速度,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將處以20~100元的罰款。
3.3質(zhì)檢員
3.3.1按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),漏檢,誤檢一次扣5~50元,并追究因其造成的經(jīng)濟(jì)損 失;
3.3.2按要求對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理控制,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元;
3.3.3不得徇私舞弊,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣100~500元并追究因其造成的經(jīng)濟(jì)損失;
3.3.4實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所、設(shè)備必須保持清潔,試驗(yàn)用酒精、腐蝕劑等物品必須標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確,發(fā)現(xiàn)一次不合格扣10元;
3.4采購(gòu)員
3.4.1嚴(yán)格按各部門(mén)填寫(xiě)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》上的名稱(chēng)、規(guī)格等要求采購(gòu)原輔材料,不清
楚
的地方應(yīng)向申報(bào)人問(wèn)清楚,避免錯(cuò)買(mǎi),一次不合格扣20~100元;
3.4.2熟悉掌握原材料規(guī)格及價(jià)格,隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情,盡量降低成本,減少費(fèi)用,如
無(wú)客觀因素,因采購(gòu)原輔材料不及時(shí)導(dǎo)致停產(chǎn),一次不合格扣相關(guān)責(zé)任人50~200元;
3.5庫(kù)管員
3.5.1認(rèn)真做好原輔材料入庫(kù)、發(fā)放登記,做到準(zhǔn)確無(wú)誤,一次不合格扣20元;
3.5.2未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不得入庫(kù),發(fā)現(xiàn)一次扣10~20元,并追究因此造成的經(jīng)
濟(jì)損失;
3.5.3發(fā)放材料配件時(shí),要反復(fù)核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量,做好發(fā)料原始記
錄,便于質(zhì)量跟蹤,無(wú)原始記錄扣除相關(guān)責(zé)任人10元;
3.5.4做好原輔材料的保管、清查工作,若因工作失誤造成變質(zhì)或遺失的,一次扣http://m.oriental01.com/news/55967484C29F0BAC.html除責(zé)
任人50元,并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失;
3.6 機(jī)修組
3.6.1 認(rèn)真做好設(shè)備維修工作,及時(shí)排除設(shè)備故障,確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn),減少停機(jī)時(shí)間,無(wú)故怠工或推脫者扣20~50元 ;
3.6.2 維修時(shí)如查不出原因或自己無(wú)法解決的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)立即與機(jī)修組負(fù)責(zé)人聯(lián)系。
3.6.3 每次設(shè)備修理結(jié)束后,應(yīng)觀察一段時(shí)間(10個(gè)產(chǎn)品以上)確無(wú)問(wèn)題,請(qǐng)操作工在報(bào)修單上簽字確認(rèn)后,經(jīng)操作人員或管理人員確認(rèn)后才算完成任務(wù)。
3.6.4工作完成將維修現(xiàn)場(chǎng)清理干凈,工具及零件歸位;換下來(lái)的舊零件應(yīng)收回,帶回機(jī) 修間,如能修復(fù),盡可能修理。
3.7出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
3.7.1出納應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度規(guī)定,認(rèn)真復(fù)核收付款憑證;
3.7.2會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定,結(jié)合本單位特點(diǎn),負(fù)責(zé)擬訂本單
位會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
3.7.3 每月認(rèn)真造冊(cè)按時(shí)發(fā)放工資,做到準(zhǔn)確無(wú)誤;
3.7.4妥善保管現(xiàn)金支票、財(cái)務(wù)印章;
3.7.5 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的報(bào)銷(xiāo)制度,所有報(bào)銷(xiāo)均需總經(jīng)理以上的人員簽字確認(rèn),并做到 合理使用計(jì)劃開(kāi)支。
3.7.6 如因個(gè)人失誤給公司造成財(cái)產(chǎn)損失,將處以最低50元的罰款,最高罰款以當(dāng)月崗位津貼為上限。
3.8 車(chē)間負(fù)責(zé)人及車(chē)間主任
3.8.1按規(guī)定對(duì)車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生、操作工人生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督;
3.8.2每月本車(chē)間或本部門(mén)累計(jì)3次不合格,扣車(chē)間主任、部門(mén)負(fù)責(zé)人20元,每追加一
次扣10元;
4、質(zhì)量事故的處理
產(chǎn)品質(zhì)量事故分析處理原則:
對(duì)質(zhì)量事故必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”原則,即事故原因不清不放過(guò),事故責(zé)任人沒(méi)有受到教育不放過(guò),沒(méi)有總結(jié)教訓(xùn)和沒(méi)有防范措施不放過(guò)。
4.1 普通質(zhì)量事故,即一次返工損失金額在100元以?xún)?nèi)的,罰款相關(guān)責(zé)任人5~10元;
4.2 一般質(zhì)量事故,即一次返工損失金額在500元以?xún)?nèi)的,罰款相關(guān)責(zé)任人10~50元;
4.3 重大質(zhì)量事故,即一次返工損失金額在500元以上的,罰款相關(guān)責(zé)任人200~500元;
4.4 對(duì)違反規(guī)定不聽(tīng)勸阻,不遵守勞動(dòng)紀(jì)律,工作不負(fù)責(zé)任,失職造成質(zhì)量事故者,或隱 瞞事故不報(bào)者,對(duì)事故的主要責(zé)任者和次要責(zé)任者,處以事故經(jīng)濟(jì)損失的1~5%;
5、獎(jiǎng)勵(lì)制度:
公司設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金(每年10000元以?xún)?nèi)),并將各產(chǎn)品質(zhì)量事故及質(zhì)量返工的罰款納入公司質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。
下列情況下獎(jiǎng)勵(lì)直接相關(guān)人員
a、制止了不合格品或不合格擴(kuò)大化
b、超額完成生產(chǎn)任務(wù)者
c、在技術(shù)、質(zhì)量、工藝上提出合理化建議并確有成效者
e、對(duì)違反廠(chǎng)規(guī)廠(chǎng)紀(jì),車(chē)間管理規(guī)定積極舉報(bào)經(jīng)查屬實(shí)者
d、有其他突出表現(xiàn)者
6、考核組成員
何水洪、茍佐瓊、楊利平、白鵬程。凡涉及到相關(guān)部門(mén)的,實(shí)行交叉考核。
7、考核頻率
一月一次
8、時(shí)間
發(fā)布日期:2011年12月31日;
實(shí)施日期:2012年1月1日。
注:
1、以上罰款均在當(dāng)月工資中扣除,由辦公司出具《罰款通知單》;上述金額均以人民幣計(jì)算;
2、各車(chē)間的生產(chǎn)管理和生產(chǎn)效率以及其他非生產(chǎn)制造部門(mén)的工作情況將作為車(chē)間主任和部
門(mén)責(zé)任人的年終獎(jiǎng)考核依據(jù)。
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