1.目的
通過(guò)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)在接收、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、貯存、安裝、維護(hù)等方面的控制,保證顧客財(cái)產(chǎn)在安裝施工過(guò)程中保持其規(guī)定的性能要求，
顧客財(cái)產(chǎn)管理程序
。2 范圍
本程序適用于公司所承建的項(xiàng)目工程中，由公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括：設(shè)備、材料、備品、備件、專用工具、說(shuō)明書、設(shè)備圖紙、軟件、包裝物、防護(hù)物等在接收、檢驗(yàn)、貯存、安裝和調(diào)試過(guò)程中的管理。
注：根據(jù)施工合同規(guī)定，可全部或部分執(zhí)行相關(guān)條款
3 職責(zé)
3.1 物資公司負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，項(xiàng)目工地物資管理部門負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)和倒運(yùn)管理及產(chǎn)品問(wèn)題的記錄、報(bào)告;
3.2 項(xiàng)目工地質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查顧客提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量及有關(guān)問(wèn)題的處理;
3.3 項(xiàng)目工地檢測(cè)部門負(fù)責(zé)有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。
4 接收準(zhǔn)備
4.1 項(xiàng)目工地物資管理部門接收顧客提供產(chǎn)品的合同及有關(guān)資料，由計(jì)劃員填寫“顧客訂貨合同登記卡”，將有關(guān)資料建檔管理。計(jì)劃員將“顧客訂貨合同登記卡”及檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)等工作的要求傳送到指定的倉(cāng)庫(kù)作為接收依據(jù)，做好接收準(zhǔn)備。
4.2 收到顧客提供產(chǎn)品的發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書等文件后，由計(jì)劃員交倉(cāng)庫(kù)管理員。裝箱單作為倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)的依據(jù)。發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書等文件倉(cāng)庫(kù)管理員建檔管理。
4.3 收到到貨預(yù)報(bào)(或通知)后，計(jì)劃員應(yīng)立即通知運(yùn)輸員和倉(cāng)庫(kù)管理員做好接收準(zhǔn)備。準(zhǔn)備內(nèi)容包括但不限于：
a) 文件資料，事先檢查用于接收或檢驗(yàn)產(chǎn)品的文件資料是否已經(jīng)齊全。
b) 卸車及倉(cāng)儲(chǔ)條件，提前準(zhǔn)備卸車措施和合適的場(chǎng)地或庫(kù)房，符合產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)要求，盡可能減少二次搬運(yùn)。
c) 易燃品及危險(xiǎn)品 ，在產(chǎn)品交付前的接收準(zhǔn)備工作中，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)特別注意對(duì)易燃品及危險(xiǎn)品的儲(chǔ)存與保管，有疑問(wèn)或困難時(shí)，應(yīng)向計(jì)劃員報(bào)告，由計(jì)劃員向顧客索取或查尋有關(guān)此類產(chǎn)品儲(chǔ)存和保管的規(guī)范和要求，向倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行交底。
5 顧客財(cái)產(chǎn)的接收
5.1 顧客財(cái)產(chǎn)的接收
5.1.1工地以外地點(diǎn)接貨
5.1.1.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地以外地點(diǎn)接貨時(shí)，項(xiàng)目工地物資管理部門應(yīng)組織有關(guān)人員會(huì)同甲方(或交貨方)聯(lián)合對(duì)隨即接受的貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，在設(shè)備箱件交接單上注明清點(diǎn)和檢查結(jié)果。
檢查清點(diǎn)內(nèi)容包括：箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。辦理交接手續(xù)后安排運(yùn)輸事宜。
5.1.1.2 設(shè)備箱件運(yùn)至工地指定地點(diǎn)后，物資管理部門計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理員等接收人員會(huì)同運(yùn)輸押運(yùn)人員(或司機(jī))在御車前或御車后對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，核查貨物的現(xiàn)行狀況、設(shè)備箱件交接單上注明的清點(diǎn)和檢查結(jié)果。如有不符，在設(shè)備箱件交接單上做好記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員、接收人員、運(yùn)輸押運(yùn)人員(或司機(jī))簽字確認(rèn)。
5.1.1.3 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保存簽字確認(rèn)的設(shè)備箱件交接單。對(duì)于存在問(wèn)題的設(shè)備箱件交接單，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將其復(fù)印件報(bào)送計(jì)劃員，計(jì)劃員據(jù)此與甲方(交貨方)聯(lián)系處理。
5.1.1.4 倉(cāng)庫(kù)接收貨物后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)登記《顧客財(cái)產(chǎn)受貨登記薄》，以記錄設(shè)備箱件到貨時(shí)的原始狀態(tài)。
5.1.2 工地接貨
5.1.2.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地接貨時(shí)，物資管理部門應(yīng)會(huì)同甲方代表(或交貨方)聯(lián)合對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，在設(shè)備箱件交接單上注明清點(diǎn)和檢查結(jié)果。
5.1.2.2 檢查清點(diǎn)內(nèi)容包括：箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、是否有裝卸、包裝、運(yùn)輸、環(huán)境、火災(zāi)、水災(zāi)或其它任何原因引起的損傷。
檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常，物資管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄，必要時(shí)進(jìn)行影像記錄，并及時(shí)報(bào)告顧客。
5.1.2.3 工地鐵路專用線卸車時(shí)，如發(fā)現(xiàn)貨物箱件與發(fā)運(yùn)清單不符，或外包裝有異常，需鐵路運(yùn)輸部門出具“商務(wù)記錄”后，才能安排卸車。
5.1.2.4 倉(cāng)庫(kù)接收貨物、核對(duì)資料和進(jìn)行檢查后，倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)受貨登記薄》，以記錄設(shè)備箱件到貨時(shí)的原始狀態(tài)倉(cāng)庫(kù)管理員。
5.1.3 當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定，公司在顧客倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí)，物資管理部門編制物資需用計(jì)劃表或填寫領(lǐng)料單，報(bào)顧客批準(zhǔn)后到顧客處領(lǐng)取，
管理資料
《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》(http://m.oriental01.com)。5.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證
5.2.1 工地負(fù)責(zé)接貨的驗(yàn)收
5.2.1.1 開(kāi)箱驗(yàn)證計(jì)劃的編制
a)當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司負(fù)責(zé)接貨驗(yàn)收時(shí)，物資管理部門計(jì)劃員根據(jù)合同驗(yàn)證(及索賠)有效期或工程施工進(jìn)展情況編制開(kāi)箱驗(yàn)證計(jì)劃，包括驗(yàn)證的時(shí)間、地點(diǎn)、參加驗(yàn)證的人員及被驗(yàn)證的產(chǎn)品，并按規(guī)定期限提前報(bào)告給顧客方及項(xiàng)目工地有關(guān)部門。
b) 當(dāng)顧客方組織開(kāi)箱驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目工地物資管理部門負(fù)責(zé)按顧客要求參加開(kāi)箱。
5.2.1.2 參加驗(yàn)證的人員依據(jù)裝箱清單及有關(guān)資料，共同對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。并填寫“設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單”(見(jiàn)表QP10-2)，如實(shí)記錄設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收情況，由各方簽字認(rèn)可，必要時(shí)進(jìn)行攝像記錄。
5.2.1.3 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收檢查包括下列一項(xiàng)或多項(xiàng)內(nèi)容:
a) 產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，
b) 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記，
c) 出廠合格證、技術(shù)說(shuō)明書、圖紙、軟件等;
d) 產(chǎn)品表面及實(shí)體損傷狀況;表面清潔度;
e) 防護(hù)罩、封印、防腐劑;
f) 隨帶的附件、工具;
g) 防護(hù)物、包裝物;
h) 其它要求的檢查。
5.2.1.4 物資管理部門計(jì)劃員根據(jù)“設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄”進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤，聯(lián)系顧客方解決。
5.2.2 從委托方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取產(chǎn)品時(shí)，領(lǐng)用人員也要進(jìn)行5.2.1.3條款中的一項(xiàng)或多項(xiàng)的檢驗(yàn)。
a) 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由物資管理部門儲(chǔ)存到倉(cāng)庫(kù)里或按規(guī)定發(fā)放到施工處。
b)對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)將其隔離或進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題報(bào)告單》(見(jiàn)表QP10-3)，并做好記錄。由物資管理部門計(jì)劃員進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤，敦促顧客方解決。
5.2.3 產(chǎn)品接收后(包括從顧客倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)取的產(chǎn)品)，建立臺(tái)帳。必要時(shí)項(xiàng)目工地對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理實(shí)行微機(jī)化管理。
6 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)
物資管理部門和使用顧客財(cái)產(chǎn)的相關(guān)部門,對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)加以保護(hù)。
6.1 構(gòu)成工程實(shí)體產(chǎn)品的保護(hù)
執(zhí)行QP12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。
6.2 備品備件及專用工具的保管
6.2.1 對(duì)接收的備品、備件及專用工具，應(yīng)按合同或協(xié)議執(zhí)行。
6.2.2 如合同規(guī)定由公司負(fù)責(zé)保管時(shí)，物資管理部門要建立備品、備件及專用工具臺(tái)帳，并放置在符合要求的保管場(chǎng)所，直到交付給顧客。
6.2.3 如合同規(guī)定由顧客保管,對(duì)倉(cāng)庫(kù)在接貨時(shí)接收的備品、備件及專用工具，移交給顧客，工地需使用時(shí)，向顧客方借取，并辦理借用手續(xù)。
使用過(guò)程中保管好顧客財(cái)產(chǎn)，用完后及時(shí)歸還。
6.3 文件資料的保管
對(duì)隨顧客財(cái)產(chǎn)提供的資料，包括說(shuō)明書、設(shè)備圖紙、軟件等，根據(jù)施工合同或協(xié)議要求，由物資管理部門移交顧客或移交工地文件管理部門保管。
由文件管理部門保管的，執(zhí)行QP01 《文件和資料管理程序》， 在規(guī)定的期限內(nèi)或項(xiàng)目完成后移交給顧客。
6.4 包裝物、防護(hù)物的保管
對(duì)隨顧客財(cái)產(chǎn)提供的包裝物、防護(hù)物等，按合同要求移交給顧客。對(duì)由工地自行處理的，由物資管理部門負(fù)責(zé)處理。
7 顧客財(cái)產(chǎn)的倒運(yùn)和運(yùn)輸
顧客財(cái)產(chǎn)的倒運(yùn)和運(yùn)輸?shù)目刂茍?zhí)行QP12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。
8 顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)
顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)，執(zhí)行QP11《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》。
9 顧客財(cái)產(chǎn)缺陷的處理
顧客財(cái)產(chǎn)在貯存、維護(hù)及使用、安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)影響財(cái)產(chǎn)性能的缺陷，發(fā)現(xiàn)人員及時(shí)填寫“顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題報(bào)告單”(見(jiàn)表QP10-3)，并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離或掛標(biāo)識(shí)牌，由物資管理部門計(jì)劃員聯(lián)系顧客確認(rèn)并跟蹤處理。
10 記錄表格
QP10-1 顧客財(cái)產(chǎn)受貨登記簿
QP10-2 設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單
QP10-3 顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題報(bào)告單
11 相關(guān)文件
QP01《文件和資料管理程序》
QP11《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》
QP12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》